세 출 예 산 총 괄
[4회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
합 계
264,800,000
100.0
256,200,000
100.0
8,600,000
3.4
1000 일반행정비
53,005,678
20.0
54,093,475
21.1
△1,087,797
△2.0
1100 입법및선거관리
2,234,612
0.8
2,228,112
0.9
6,500
0.3
1110 선거관리
25,206
0.0
25,206
0.0
0
0.0
1111 선거관리
25,206
0.0
25,206
0.0
0
0.0
1120 지방의회운영
2,209,406
0.8
2,202,906
0.9
6,500
0.3
1121 의정관리
1,382,945
0.5
1,369,445
0.5
13,500
1.0
1122 의정활동
826,461
0.3
833,461
0.3
△7,000
△0.8
1200 일반행정비
50,771,066
19.2
51,865,363
20.2
△1,094,297
△2.1
1210 기획조정
23,768,088
9.0
23,041,971
9.0
726,117
3.2
1211 기관공통운영
20,887,501
7.9
20,851,093
8.1
36,408
0.2
1212 기획법무
788,826
0.3
986,935
0.4
△198,109
△20.1
1213 예산운영
93,399
0.0
95,099
0.0
△1,700
△1.8
1214 감사관리
16,797
0.0
16,797
0.0
0
0.0
1215 확인평가
7,639
0.0
13,177
0.0
△5,538
△42.0
1216 행정혁신
45,650
0.0
47,550
0.0
△1,900
△4.0
1217 균형발전
1,851,920
0.7
943,400
0.4
908,520
96.3
1218 정책과제추진
76,356
0.0
87,920
0.0
△11,564
△13.2
1220 총무행정
19,788,917
7.5
20,920,923
8.2
△1,132,006
△5.4
세 출 예 산 총 괄
[4회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
1221 서무관리
12,461,648
4.7
13,235,767
5.2
△774,119
△5.8
1222 인사관리
6,514,899
2.5
6,842,386
2.7
△327,487
△4.8
1223 공무원단체지원
812,370
0.3
842,770
0.3
△30,400
△3.6
1230 재무행정
769,179
0.3
834,743
0.3
△65,564
△7.9
1231 회계관리
21,730
0.0
35,817
0.0
△14,087
△39.3
1232 차량관리
160,800
0.1
177,151
0.1
△16,351
△9.2
1233 청사관리
558,679
0.2
588,679
0.2
△30,000
△5.1
1234 복식부기
27,970
0.0
33,096
0.0
△5,126
△15.5
1240 자치행정
3,297,544
1.2
3,556,086
1.4
△258,542
△7.3
1241 구행정운영
2,919,220
1.1
3,130,022
1.2
△210,802
△6.7
1242 공보관리
97,817
0.0
95,407
0.0
2,410
2.5
1243 민원실운영
129,779
0.0
174,009
0.1
△44,230
△25.4
1244 호적관리
24,009
0.0
27,029
0.0
△3,020
△11.2
1245 문서관리
126,719
0.0
129,619
0.1
△2,900
△2.2
1250 세무관리
1,011,655
0.4
1,057,232
0.4
△45,577
△4.3
1251 세정관리
820,454
0.3
853,620
0.3
△33,166
△3.9
1252 징수관리
191,201
0.1
203,612
0.1
△12,411
△6.1
1260 정보통신관리
2,135,683
0.8
2,454,408
1.0
△318,725
△13.0
1261 통계관리
228,646
0.1
233,472
0.1
△4,826
△2.1
세 출 예 산 총 괄
[4회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
1262 정보관리
1,106,780
0.4
1,356,104
0.5
△249,324
△18.4
1263 통신관리
800,257
0.3
864,832
0.3
△64,575
△7.5
2000 사회개발비
145,476,606
54.9
146,704,967
57.3
△1,228,361
△0.8
2100 교육및문화비
9,793,769
3.7
10,594,445
4.1
△800,676
△7.6
2110 문화관광
1,822,067
0.7
2,102,284
0.8
△280,217
△13.3
2111 문화관광
1,822,067
0.7
2,102,284
0.8
△280,217
△13.3
2120 체육청소년관리
1,978,079
0.7
2,097,760
0.8
△119,681
△5.7
2121 체육진흥
1,522,459
0.6
1,639,240
0.6
△116,781
△7.1
2122 청소년운영
455,620
0.2
458,520
0.2
△2,900
△0.6
2130 자원봉사운영
455,064
0.2
478,029
0.2
△22,965
△4.8
2131 자원봉사운영
455,064
0.2
478,029
0.2
△22,965
△4.8
2140 수성아트피아운영
5,538,559
2.1
5,916,372
2.3
△377,813
△6.4
2141 수성아트피아운영
5,538,559
2.1
5,916,372
2.3
△377,813
△6.4
2200 보건및생활환경개선비
37,513,724
14.2
37,694,412
14.7
△180,688
△0.5
2210 보건관리
11,183,135
4.2
11,360,880
4.4
△177,745
△1.6
2211 위생관리
344,272
0.1
371,772
0.1
△27,500
△7.4
2212 보건행정
7,613,333
2.9
7,700,859
3.0
△87,526
△1.1
2213 진료관리
1,891,619
0.7
1,915,328
0.7
△23,709
△1.2
2214 예방의약
434,246
0.2
466,046
0.2
△31,800
△6.8
세 출 예 산 총 괄
[4회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
2215 건강증진
807,343
0.3
809,343
0.3
△2,000
△0.2
2216 검사운영
92,322
0.0
97,532
0.0
△5,210
△5.3
2220 환경관리
20,251,113
7.6
20,448,396
8.0
△197,283
△1.0
2221 청소관리
15,080,653
5.7
15,128,247
5.9
△47,594
△0.3
2222 재활용관리
4,795,950
1.8
4,800,950
1.9
△5,000
△0.1
2223 환경관리
197,583
0.1
313,554
0.1
△115,971
△37.0
2224 수질관리
57,444
0.0
62,162
0.0
△4,718
△7.6
2225 폐기물관리
119,483
0.0
143,483
0.1
△24,000
△16.7
2230 도시녹화
6,079,476
2.3
5,885,136
2.3
194,340
3.3
2231 공원관리
3,652,040
1.4
3,715,838
1.5
△63,798
△1.7
2232 녹지관리
1,691,728
0.6
1,396,865
0.5
294,863
21.1
2233 산림관리
735,708
0.3
772,433
0.3
△36,725
△4.8
2300 사회보장비
96,182,811
36.3
96,215,205
37.6
△32,394
0.0
2310 주민생활지원
42,848,362
16.2
42,981,111
16.8
△132,749
△0.3
2311 주민생활지원
1,086,549
0.4
1,115,253
0.4
△28,704
△2.6
2312 저소득주민보호
39,067,640
14.8
39,170,655
15.3
△103,015
△0.3
2313 사회서비스
2,694,173
1.0
2,695,203
1.1
△1,030
0.0
2320 주민복지
53,334,449
20.1
53,234,094
20.8
100,355
0.2
2321 노인복지
15,035,245
5.7
15,355,628
6.0
△320,383
△2.1
세 출 예 산 총 괄
[4회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
2322 장애인복지
10,843,494
4.1
10,755,127
4.2
88,367
0.8
2323 여성아동복지
7,979,290
3.0
7,947,267
3.1
32,023
0.4
2324 보육지원
19,064,148
7.2
18,741,408
7.3
322,740
1.7
2325 여성문화센터운영
412,272
0.2
434,664
0.2
△22,392
△5.2
2400 주택및지역사회개발비
1,986,302
0.8
2,200,905
0.9
△214,603
△9.8
2410 건축사업
601,434
0.2
670,807
0.3
△69,373
△10.3
2411 건축관리
316,752
0.1
343,947
0.1
△27,195
△7.9
2412 공동주택관리
145,436
0.1
176,364
0.1
△30,928
△17.5
2413 광고물관리
139,246
0.1
150,496
0.1
△11,250
△7.5
2420 도시개발
918,491
0.3
1,055,098
0.4
△136,607
△12.9
2421 도시행정관리
409,841
0.2
453,987
0.2
△44,146
△9.7
2422 도시계획관리
15,320
0.0
25,760
0.0
△10,440
△40.5
2423 지적관리
493,330
0.2
575,351
0.2
△82,021
△14.3
2430 지역사회개발
466,377
0.2
475,000
0.2
△8,623
△1.8
2431 소규모주민편익사업
466,377
0.2
475,000
0.2
△8,623
△1.8
3000 경제개발비
16,391,106
6.2
17,330,778
6.8
△939,672
△5.4
3100 농수산개발비
1,027,446
0.4
1,145,974
0.4
△118,528
△10.3
3110 농정관리
1,027,446
0.4
1,145,974
0.4
△118,528
△10.3
3111 농정관리
986,359
0.4
1,104,887
0.4
△118,528
△10.7
세 출 예 산 총 괄
[4회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
3112 농업기반조성
41,087
0.0
41,087
0.0
0
0.0
3200 지역경제개발비
1,311,526
0.5
1,334,213
0.5
△22,687
△1.7
3210 지역경제개발
1,311,526
0.5
1,334,213
0.5
△22,687
△1.7
3211 지역경제관리
522,518
0.2
538,829
0.2
△16,311
△3.0
3212 고용정책관리
789,008
0.3
795,384
0.3
△6,376
△0.8
3300 국토자원보존개발비
13,252,889
5.0
14,007,478
5.5
△754,589
△5.4
3310 건설관리
11,426,932
4.3
12,031,414
4.7
△604,482
△5.0
3311 건설행정
1,569,043
0.6
1,649,509
0.6
△80,466
△4.9
3312 도로사업
7,777,970
2.9
8,041,986
3.1
△264,016
△3.3
3313 도로보수
2,079,919
0.8
2,339,919
0.9
△260,000
△11.1
3320 하수및치수관리
1,399,114
0.5
1,421,267
0.6
△22,153
△1.6
3321 하천관리
506,857
0.2
519,010
0.2
△12,153
△2.3
3322 하수도사업
863,397
0.3
873,397
0.3
△10,000
△1.1
3323 치수관리
28,860
0.0
28,860
0.0
0
0.0
3330 재난안전관리
426,843
0.2
554,797
0.2
△127,954
△23.1
3331 재난관리
343,886
0.1
354,536
0.1
△10,650
△3.0
3332 복구지원
42,664
0.0
151,118
0.1
△108,454
△71.8
3333 지역협력
40,293
0.0
49,143
0.0
△8,850
△18.0
3400 교통관리비
799,245
0.3
843,113
0.3
△43,868
△5.2
세 출 예 산 총 괄
[4회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
3410 교통행정
269,457
0.1
313,325
0.1
△43,868
△14.0
3411 교통운영
269,457
0.1
313,325
0.1
△43,868
△14.0
3420 교통시설
529,788
0.2
529,788
0.2
0
0.0
3421 교통시설
529,788
0.2
529,788
0.2
0
0.0
4000 민방위비
212,287
0.1
246,331
0.1
△34,044
△13.8
4100 민방위관리비
212,287
0.1
246,331
0.1
△34,044
△13.8
4110 민방위관리
212,287
0.1
246,331
0.1
△34,044
△13.8
4111 민방위관리
212,287
0.1
246,331
0.1
△34,044
△13.8
5000 지원및기타경비
49,714,323
18.8
37,824,449
14.8
11,889,874
31.4
5100 지방채상환
1,012,510
0.4
1,012,510
0.4
0
0.0
5110 지방채상환
1,012,510
0.4
1,012,510
0.4
0
0.0
5111 지방채상환
1,012,510
0.4
1,012,510
0.4
0
0.0
5200 제지출금
1,519,413
0.6
1,519,413
0.6
0
0.0
5210 제지출금
1,519,413
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0
0.0
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1,519,413
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0.6
0
0.0
5400 예비비
47,182,400
17.8
35,292,526
13.8
11,889,874
33.7
5410 예비비
47,182,400
17.8
35,292,526
13.8
11,889,874
33.7
5411 예비비
47,182,400
17.8
35,292,526
13.8
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33.7