세 출 예 산 총 괄
[3회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
합 계
270,458,000
100.0
267,358,000
100.0
3,100,000
1.2
1000 일반행정비
54,093,475
20.0
54,093,475
20.2
0
0.0
1100 입법및선거관리
2,228,112
0.8
2,228,112
0.8
0
0.0
1110 선거관리
25,206
0.0
25,206
0.0
0
0.0
1111 선거관리
25,206
0.0
25,206
0.0
0
0.0
1120 지방의회운영
2,202,906
0.8
2,202,906
0.8
0
0.0
1121 의정관리
1,369,445
0.5
1,369,445
0.5
0
0.0
1122 의정활동
833,461
0.3
833,461
0.3
0
0.0
1200 일반행정비
51,865,363
19.2
51,865,363
19.4
0
0.0
1210 기획조정
23,041,971
8.5
23,041,971
8.6
0
0.0
1211 기관공통운영
20,851,093
7.7
20,851,093
7.8
0
0.0
1212 기획법무
986,935
0.4
986,935
0.4
0
0.0
1213 예산운영
95,099
0.0
95,099
0.0
0
0.0
1214 감사관리
16,797
0.0
16,797
0.0
0
0.0
1215 확인평가
13,177
0.0
13,177
0.0
0
0.0
1216 행정혁신
47,550
0.0
47,550
0.0
0
0.0
1217 균형발전
943,400
0.3
943,400
0.4
0
0.0
1218 정책과제추진
87,920
0.0
87,920
0.0
0
0.0
1220 총무행정
20,920,923
7.7
20,920,923
7.8
0
0.0
세 출 예 산 총 괄
[3회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
1221 서무관리
13,235,767
4.9
13,235,767
5.0
0
0.0
1222 인사관리
6,842,386
2.5
6,842,386
2.6
0
0.0
1223 공무원단체지원
842,770
0.3
842,770
0.3
0
0.0
1230 재무행정
834,743
0.3
834,743
0.3
0
0.0
1231 회계관리
35,817
0.0
35,817
0.0
0
0.0
1232 차량관리
177,151
0.1
177,151
0.1
0
0.0
1233 청사관리
588,679
0.2
588,679
0.2
0
0.0
1234 복식부기
33,096
0.0
33,096
0.0
0
0.0
1240 자치행정
3,556,086
1.3
3,556,086
1.3
0
0.0
1241 구행정운영
3,130,022
1.2
3,130,022
1.2
0
0.0
1242 공보관리
95,407
0.0
95,407
0.0
0
0.0
1243 민원실운영
174,009
0.1
174,009
0.1
0
0.0
1244 호적관리
27,029
0.0
27,029
0.0
0
0.0
1245 문서관리
129,619
0.0
129,619
0.0
0
0.0
1250 세무관리
1,057,232
0.4
1,057,232
0.4
0
0.0
1251 세정관리
853,620
0.3
853,620
0.3
0
0.0
1252 징수관리
203,612
0.1
203,612
0.1
0
0.0
1260 정보통신관리
2,454,408
0.9
2,454,408
0.9
0
0.0
1261 통계관리
233,472
0.1
233,472
0.1
0
0.0
세 출 예 산 총 괄
[3회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
1262 정보관리
1,356,104
0.5
1,356,104
0.5
0
0.0
1263 통신관리
864,832
0.3
864,832
0.3
0
0.0
2000 사회개발비
151,888,274
56.2
144,453,922
54.0
7,434,352
5.1
2100 교육및문화비
10,594,445
3.9
10,571,945
4.0
22,500
0.2
2110 문화관광
2,102,284
0.8
2,102,284
0.8
0
0.0
2111 문화관광
2,102,284
0.8
2,102,284
0.8
0
0.0
2120 체육청소년관리
2,097,760
0.8
2,097,760
0.8
0
0.0
2121 체육진흥
1,639,240
0.6
1,639,240
0.6
0
0.0
2122 청소년운영
458,520
0.2
458,520
0.2
0
0.0
2130 자원봉사운영
478,029
0.2
478,029
0.2
0
0.0
2131 자원봉사운영
478,029
0.2
478,029
0.2
0
0.0
2140 수성아트피아운영
5,916,372
2.2
5,893,872
2.2
22,500
0.4
2141 수성아트피아운영
5,916,372
2.2
5,893,872
2.2
22,500
0.4
2200 보건및생활환경개선비
37,694,412
13.9
32,682,433
12.2
5,011,979
15.3
2210 보건관리
11,360,880
4.2
6,348,901
2.4
5,011,979
78.9
2211 위생관리
371,772
0.1
371,772
0.1
0
0.0
2212 보건행정
7,700,859
2.8
2,698,859
1.0
5,002,000
185.3
2213 진료관리
1,915,328
0.7
1,905,349
0.7
9,979
0.5
2214 예방의약
466,046
0.2
466,046
0.2
0
0.0
세 출 예 산 총 괄
[3회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
2215 건강증진
809,343
0.3
809,343
0.3
0
0.0
2216 검사운영
97,532
0.0
97,532
0.0
0
0.0
2220 환경관리
20,448,396
7.6
20,448,396
7.6
0
0.0
2221 청소관리
15,128,247
5.6
15,128,247
5.7
0
0.0
2222 재활용관리
4,800,950
1.8
4,800,950
1.8
0
0.0
2223 환경관리
313,554
0.1
313,554
0.1
0
0.0
2224 수질관리
62,162
0.0
62,162
0.0
0
0.0
2225 폐기물관리
143,483
0.1
143,483
0.1
0
0.0
2230 도시녹화
5,885,136
2.2
5,885,136
2.2
0
0.0
2231 공원관리
3,715,838
1.4
3,715,838
1.4
0
0.0
2232 녹지관리
1,396,865
0.5
1,396,865
0.5
0
0.0
2233 산림관리
772,433
0.3
772,433
0.3
0
0.0
2300 사회보장비
98,508,612
36.4
96,108,739
35.9
2,399,873
2.5
2310 주민생활지원
45,274,518
16.7
45,270,018
16.9
4,500
0.0
2311 주민생활지원
1,413,878
0.5
1,409,378
0.5
4,500
0.3
2312 저소득주민보호
41,165,437
15.2
41,165,437
15.4
0
0.0
2313 사회서비스
2,695,203
1.0
2,695,203
1.0
0
0.0
2320 주민복지
53,234,094
19.7
50,838,721
19.0
2,395,373
4.7
2321 노인복지
15,355,628
5.7
14,398,630
5.4
956,998
6.6
세 출 예 산 총 괄
[3회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
2322 장애인복지
10,755,127
4.0
9,453,782
3.5
1,301,345
13.8
2323 여성아동복지
7,947,267
2.9
7,810,237
2.9
137,030
1.8
2324 보육지원
18,741,408
6.9
18,741,408
7.0
0
0.0
2325 여성문화센터운영
434,664
0.2
434,664
0.2
0
0.0
2400 주택및지역사회개발비
5,090,805
1.9
5,090,805
1.9
0
0.0
2410 건축사업
670,807
0.2
670,807
0.3
0
0.0
2411 건축관리
343,947
0.1
343,947
0.1
0
0.0
2412 공동주택관리
176,364
0.1
176,364
0.1
0
0.0
2413 광고물관리
150,496
0.1
150,496
0.1
0
0.0
2420 도시개발
3,944,998
1.5
3,944,998
1.5
0
0.0
2421 도시행정관리
453,987
0.2
453,987
0.2
0
0.0
2422 도시계획관리
25,760
0.0
25,760
0.0
0
0.0
2423 지적관리
575,351
0.2
575,351
0.2
0
0.0
2424 기반시설관리
2,889,900
1.1
2,889,900
1.1
0
0.0
2430 지역사회개발
475,000
0.2
475,000
0.2
0
0.0
2431 소규모주민편익사업
475,000
0.2
475,000
0.2
0
0.0
3000 경제개발비
26,405,471
9.8
26,372,775
9.9
32,696
0.1
3100 농수산개발비
1,145,974
0.4
1,113,278
0.4
32,696
2.9
3110 농정관리
1,145,974
0.4
1,113,278
0.4
32,696
2.9
세 출 예 산 총 괄
[3회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
3111 농정관리
1,104,887
0.4
1,072,191
0.4
32,696
3.0
3112 농업기반조성
41,087
0.0
41,087
0.0
0
0.0
3200 지역경제개발비
1,334,213
0.5
1,334,213
0.5
0
0.0
3210 지역경제개발
1,334,213
0.5
1,334,213
0.5
0
0.0
3211 지역경제관리
538,829
0.2
538,829
0.2
0
0.0
3212 고용정책관리
795,384
0.3
795,384
0.3
0
0.0
3300 국토자원보존개발비
14,007,478
5.2
14,007,478
5.2
0
0.0
3310 건설관리
12,031,414
4.4
12,031,414
4.5
0
0.0
3311 건설행정
1,649,509
0.6
1,649,509
0.6
0
0.0
3312 도로사업
8,041,986
3.0
8,041,986
3.0
0
0.0
3313 도로보수
2,339,919
0.9
2,339,919
0.9
0
0.0
3320 하수및치수관리
1,421,267
0.5
1,421,267
0.5
0
0.0
3321 하천관리
519,010
0.2
519,010
0.2
0
0.0
3322 하수도사업
873,397
0.3
873,397
0.3
0
0.0
3323 치수관리
28,860
0.0
28,860
0.0
0
0.0
3330 재난안전관리
554,797
0.2
554,797
0.2
0
0.0
3331 재난관리
354,536
0.1
354,536
0.1
0
0.0
3332 복구지원
151,118
0.1
151,118
0.1
0
0.0
3333 지역협력
49,143
0.0
49,143
0.0
0
0.0
세 출 예 산 총 괄
[3회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
3400 교통관리비
9,917,806
3.7
9,917,806
3.7
0
0.0
3410 교통행정
1,718,499
0.6
1,718,499
0.6
0
0.0
3411 교통운영
313,325
0.1
313,325
0.1
0
0.0
3412 교통지도
1,405,174
0.5
1,405,174
0.5
0
0.0
3420 교통시설
8,199,307
3.0
8,199,307
3.1
0
0.0
3421 교통시설
8,199,307
3.0
8,199,307
3.1
0
0.0
4000 민방위비
246,331
0.1
246,331
0.1
0
0.0
4100 민방위관리비
246,331
0.1
246,331
0.1
0
0.0
4110 민방위관리
246,331
0.1
246,331
0.1
0
0.0
4111 민방위관리
246,331
0.1
246,331
0.1
0
0.0
5000 지원및기타경비
37,824,449
14.0
42,191,497
15.8
△4,367,048
△10.4
5100 지방채상환
1,012,510
0.4
1,012,510
0.4
0
0.0
5110 지방채상환
1,012,510
0.4
1,012,510
0.4
0
0.0
5111 지방채상환
1,012,510
0.4
1,012,510
0.4
0
0.0
5200 제지출금
1,519,413
0.6
1,519,413
0.6
0
0.0
5210 제지출금
1,519,413
0.6
1,519,413
0.6
0
0.0
5211 제지출금
1,519,413
0.6
1,519,413
0.6
0
0.0
5400 예비비
35,292,526
13.0
39,659,574
14.8
△4,367,048
△11.0
5410 예비비
35,292,526
13.0
39,659,574
14.8
△4,367,048
△11.0
세 출 예 산 총 괄
[3회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
5411 예비비
35,292,526
13.0
39,659,574
14.8
△4,367,048
△11.0