세 출 예 산 총 괄
[1회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
합 계
218,439,425
100.0
212,239,477
100.0
6,199,948
2.9
1000 일반행정비
52,722,023
24.1
52,134,460
24.6
587,563
1.1
1100 입법및선거관리
2,201,654
1.0
2,092,979
1.0
108,675
5.2
1110 선거관리
25,206
0.0
25,206
0.0
0
0.0
1111 선거관리
25,206
0.0
25,206
0.0
0
0.0
1120 지방의회운영
2,176,448
1.0
2,067,773
1.0
108,675
5.3
1121 의정관리
1,350,587
0.6
1,241,912
0.6
108,675
8.8
1122 의정활동
825,861
0.4
825,861
0.4
0
0.0
1200 일반행정비
50,520,369
23.1
50,041,481
23.6
478,888
1.0
1210 기획조정
22,569,231
10.3
22,502,973
10.6
66,258
0.3
1211 기관공통운영
20,528,093
9.4
20,528,093
9.7
0
0.0
1212 기획법무
986,935
0.5
967,297
0.5
19,638
2.0
1213 예산운영
82,659
0.0
73,959
0.0
8,700
11.8
1214 감사관리
12,897
0.0
12,897
0.0
0
0.0
1215 확인평가
13,177
0.0
13,177
0.0
0
0.0
1216 행정혁신
47,550
0.0
47,550
0.0
0
0.0
1217 균형발전
860,000
0.4
860,000
0.4
0
0.0
1218 정책과제추진
37,920
0.0
0
0.0
37,920
0.0
1220 총무행정
20,529,200
9.4
20,495,661
9.7
33,539
0.2
- 1 -
세 출 예 산 총 괄
[1회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
1221 서무관리
13,055,572
6.0
13,022,033
6.1
33,539
0.3
1222 인사관리
6,630,858
3.0
6,630,858
3.1
0
0.0
1223 공무원단체지원
842,770
0.4
842,770
0.4
0
0.0
1230 재무행정
724,743
0.3
724,743
0.3
0
0.0
1231 회계관리
35,817
0.0
35,817
0.0
0
0.0
1232 차량관리
177,151
0.1
177,151
0.1
0
0.0
1233 청사관리
478,679
0.2
478,679
0.2
0
0.0
1234 복식부기
33,096
0.0
33,096
0.0
0
0.0
1240 자치행정
3,245,031
1.5
3,145,487
1.5
99,544
3.2
1241 구행정운영
2,875,521
1.3
2,779,521
1.3
96,000
3.5
1242 공보관리
93,407
0.0
90,763
0.0
2,644
2.9
1243 민원실운영
119,555
0.1
119,555
0.1
0
0.0
1244 호적관리
27,029
0.0
27,029
0.0
0
0.0
1245 문서관리
129,519
0.1
128,619
0.1
900
0.7
1250 세무관리
1,018,992
0.5
1,015,445
0.5
3,547
0.3
1251 세정관리
826,880
0.4
823,333
0.4
3,547
0.4
1252 징수관리
192,112
0.1
192,112
0.1
0
0.0
1260 정보통신관리
2,433,172
1.1
2,157,172
1.0
276,000
12.8
1261 통계관리
247,356
0.1
247,356
0.1
0
0.0
- 2 -
세 출 예 산 총 괄
[1회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
1262 정보관리
1,336,104
0.6
1,060,104
0.5
276,000
26.0
1263 통신관리
849,712
0.4
849,712
0.4
0
0.0
2000 사회개발비
137,000,318
62.7
133,052,198
62.7
3,948,120
3.0
2100 교육및문화비
10,088,172
4.6
7,493,315
3.5
2,594,857
34.6
2110 문화관광
2,075,015
0.9
1,712,838
0.8
362,177
21.1
2111 문화관광
2,075,015
0.9
1,712,838
0.8
362,177
21.1
2120 체육청소년관리
2,097,210
1.0
2,034,210
1.0
63,000
3.1
2121 체육진흥
1,638,690
0.8
1,575,690
0.7
63,000
4.0
2122 청소년운영
458,520
0.2
458,520
0.2
0
0.0
2130 자원봉사운영
477,329
0.2
495,223
0.2
△17,894
△3.6
2131 자원봉사운영
477,329
0.2
495,223
0.2
△17,894
△3.6
2140 수성아트피아운영
5,438,618
2.5
3,251,044
1.5
2,187,574
67.3
2141 수성아트피아운영
5,438,618
2.5
3,251,044
1.5
2,187,574
67.3
2200 보건및생활환경개선비
29,251,211
13.4
29,913,127
14.1
△661,916
△2.2
2210 보건관리
6,089,887
2.8
6,764,620
3.2
△674,733
△10.0
2211 위생관리
371,772
0.2
371,772
0.2
0
0.0
2212 보건행정
2,689,919
1.2
2,689,919
1.3
0
0.0
2213 진료관리
1,692,425
0.8
2,343,098
1.1
△650,673
△27.8
2214 예방의약
458,846
0.2
484,006
0.2
△25,160
△5.2
- 3 -
세 출 예 산 총 괄
[1회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
2215 건강증진
779,393
0.4
778,293
0.4
1,100
0.1
2216 검사운영
97,532
0.0
97,532
0.0
0
0.0
2220 환경관리
19,610,396
9.0
19,597,196
9.2
13,200
0.1
2221 청소관리
14,419,347
6.6
14,406,147
6.8
13,200
0.1
2222 재활용관리
4,677,950
2.1
4,677,950
2.2
0
0.0
2223 환경관리
312,454
0.1
312,454
0.1
0
0.0
2224 수질관리
62,162
0.0
62,162
0.0
0
0.0
2225 폐기물관리
138,483
0.1
138,483
0.1
0
0.0
2230 도시녹화
3,550,928
1.6
3,551,311
1.7
△383
0.0
2231 공원관리
1,427,630
0.7
1,427,630
0.7
0
0.0
2232 녹지관리
1,378,865
0.6
1,378,865
0.6
0
0.0
2233 산림관리
744,433
0.3
744,816
0.4
△383
△0.1
2300 사회보장비
92,717,480
42.4
90,729,541
42.7
1,987,939
2.2
2310 주민생활지원
44,268,172
20.3
42,921,903
20.2
1,346,269
3.1
2311 주민생활지원
1,348,953
0.6
541,494
0.3
807,459
149.1
2312 저소득주민보호
40,224,016
18.4
39,719,350
18.7
504,666
1.3
2313 사회서비스
2,695,203
1.2
2,661,059
1.3
34,144
1.3
2320 주민복지
48,449,308
22.2
47,807,638
22.5
641,670
1.3
2321 노인복지
12,740,884
5.8
12,560,764
5.9
180,120
1.4
- 4 -
세 출 예 산 총 괄
[1회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
2322 장애인복지
9,283,282
4.2
9,268,242
4.4
15,040
0.2
2323 여성아동복지
7,483,424
3.4
7,100,814
3.3
382,610
5.4
2324 보육지원
18,562,104
8.5
18,500,704
8.7
61,400
0.3
2325 여성문화센터운영
379,614
0.2
377,114
0.2
2,500
0.7
2400 주택및지역사회개발비
4,943,455
2.3
4,916,215
2.3
27,240
0.6
2410 건축사업
620,607
0.3
615,607
0.3
5,000
0.8
2411 건축관리
343,747
0.2
343,747
0.2
0
0.0
2412 공동주택관리
176,364
0.1
171,364
0.1
5,000
2.9
2413 광고물관리
100,496
0.0
100,496
0.0
0
0.0
2420 도시개발
3,847,848
1.8
3,825,608
1.8
22,240
0.6
2421 도시행정관리
356,837
0.2
344,837
0.2
12,000
3.5
2422 도시계획관리
25,760
0.0
25,760
0.0
0
0.0
2423 지적관리
575,351
0.3
565,111
0.3
10,240
1.8
2424 기반시설관리
2,889,900
1.3
2,889,900
1.4
0
0.0
2430 지역사회개발
475,000
0.2
475,000
0.2
0
0.0
2431 소규모주민편익사업
475,000
0.2
475,000
0.2
0
0.0
3000 경제개발비
22,835,834
10.5
21,840,769
10.3
995,065
4.6
3100 농수산개발비
1,097,112
0.5
1,087,112
0.5
10,000
0.9
3110 농정관리
1,097,112
0.5
1,087,112
0.5
10,000
0.9
- 5 -
세 출 예 산 총 괄
[1회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
3111 농정관리
1,056,025
0.5
1,046,025
0.5
10,000
1.0
3112 농업기반조성
41,087
0.0
41,087
0.0
0
0.0
3200 지역경제개발비
1,334,213
0.6
1,345,334
0.6
△11,121
△0.8
3210 지역경제개발
1,334,213
0.6
1,345,334
0.6
△11,121
△0.8
3211 지역경제관리
538,829
0.2
538,829
0.3
0
0.0
3212 고용정책관리
795,384
0.4
806,505
0.4
△11,121
△1.4
3300 국토자원보존개발비
11,250,444
5.2
10,348,014
4.9
902,430
8.7
3310 건설관리
9,525,532
4.4
8,623,102
4.1
902,430
10.5
3311 건설행정
1,447,732
0.7
1,447,732
0.7
0
0.0
3312 도로사업
5,737,881
2.6
4,835,451
2.3
902,430
18.7
3313 도로보수
2,339,919
1.1
2,339,919
1.1
0
0.0
3320 하수및치수관리
1,170,367
0.5
1,170,367
0.6
0
0.0
3321 하천관리
369,010
0.2
369,010
0.2
0
0.0
3322 하수도사업
772,497
0.4
772,497
0.4
0
0.0
3323 치수관리
28,860
0.0
28,860
0.0
0
0.0
3330 재난안전관리
554,545
0.3
554,545
0.3
0
0.0
3331 재난관리
354,536
0.2
354,536
0.2
0
0.0
3332 복구지원
151,118
0.1
151,118
0.1
0
0.0
3333 지역협력
48,891
0.0
48,891
0.0
0
0.0
- 6 -
세 출 예 산 총 괄
[1회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
3400 교통관리비
9,154,065
4.2
9,060,309
4.3
93,756
1.0
3410 교통행정
1,695,693
0.8
1,687,053
0.8
8,640
0.5
3411 교통운영
290,519
0.1
290,519
0.1
0
0.0
3412 교통지도
1,405,174
0.6
1,396,534
0.7
8,640
0.6
3420 교통시설
7,458,372
3.4
7,373,256
3.5
85,116
1.2
3421 교통시설
7,458,372
3.4
7,373,256
3.5
85,116
1.2
4000 민방위비
242,291
0.1
242,291
0.1
0
0.0
4100 민방위관리비
242,291
0.1
242,291
0.1
0
0.0
4110 민방위관리
242,291
0.1
242,291
0.1
0
0.0
4111 민방위관리
242,291
0.1
242,291
0.1
0
0.0
5000 지원및기타경비
5,638,959
2.6
4,969,759
2.3
669,200
13.5
5100 지방채상환
1,012,510
0.5
1,012,510
0.5
0
0.0
5110 지방채상환
1,012,510
0.5
1,012,510
0.5
0
0.0
5111 지방채상환
1,012,510
0.5
1,012,510
0.5
0
0.0
5200 제지출금
800,000
0.4
800,000
0.4
0
0.0
5210 제지출금
800,000
0.4
800,000
0.4
0
0.0
5211 제지출금
800,000
0.4
800,000
0.4
0
0.0
5400 예비비
3,826,449
1.8
3,157,249
1.5
669,200
21.2
5410 예비비
3,826,449
1.8
3,157,249
1.5
669,200
21.2
- 7 -
세 출 예 산 총 괄
[1회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
5411 예비비
3,826,449
1.8
3,157,249
1.5
669,200
21.2
- 8 -