세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
8,628,782
8,107,509
521,273
[국           0  시      56,000  구   8,572,782  균           0]
3400
교통관리비
8,628,782
8,107,509
521,273
[국           0  시      56,000  구   8,572,782  균           0]
3410
교통행정
1,396,534
1,238,755
157,779
[국           0  시      36,000  구   1,360,534  균           0]
3412
교통지도
1,396,534
1,238,755
157,779
[국           0  시      36,000  구   1,360,534  균           0]
100
경상예산
1,264,294
1,199,055
65,239
110
인건비
511,192
482,159
29,033
101
인건비
511,192
482,159
29,033
320,125
298,770
21,355
01 기본급
  ○ 기본급                                       
297,790
    ㆍ 직급별                                     
293,100
      - 기능7급(18호봉)                           
                          1,924,300원 x 1명 x 12월
=
23,092
      - 기능8급(21호봉)                           
                          1,825,500원 x 2명 x 12월
=
43,812
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      - 기능9급(23호봉)                           
                         1,713,600원 x 11명 x 12월
=
226,196
    ㆍ 처우개선비             293,100,000원 x 1.6%
=
4,690
  ○ 정근수당               297,790,000원 x 0.9/12
=
22,335
61,264
59,752
1,512
02 수당
  ○ 정액수당                                     
31,071
    ㆍ 가족수당                                   
9,840
      - 배우자              30,000원 x 14명 x 12월
=
5,040
      - 기타 가족           20,000원 x 20명 x 12월
=
4,800
    ㆍ 정근수당가산금                             
15,240
      - 20년이상 25년미만                         
                            110,000원 x 5명 x 12월
=
6,600
      - 15년이상 20년미만                         
                             80,000원 x 9명 x 12월
=
8,640
    ㆍ 자녀학비보조수당                           
5,391
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      - 중학교                47,700원 x 5명 x 4회
=
954
      - 고등학교             369,700원 x 3명 x 4회
=
4,437
    ㆍ 모범공무원수당        50,000원 x 1명 x 12월
=
600
  ○ 초과근무수당                                 
30,193
    ㆍ 기능7급       7,210원 x 1명 x 30시간 x 12월
=
2,596
    ㆍ 기능8급       6,461원 x 2명 x 30시간 x 12월
=
4,652
    ㆍ 기능9급      5,794원 x 11명 x 30시간 x 12월
=
22,945
21,840
21,840
0
03 정액급식비
  ○ 정액급식비            130,000원 x 14명 x 12월
=
21,840
20,280
20,280
0
04 교통보조비
  ○ 기능7급                130,000원 x 1명 x 12월
=
1,560
  ○ 기능8·9급            120,000원 x 13명 x 12월
=
18,720
29,779
27,685
2,094
05 명절휴가비
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ○ 명절휴가비                                   
                  297,790,000원 x 1/12 x 60% x 2회
=
29,779
49,632
46,141
3,491
06 가계지원비
  ○ 가계지원비                                   
                  297,790,000원 x 1/12 x 40% x 5회
=
49,632
8,272
7,691
581
07 연가보상비
  ○ 연가보상비                                   
                297,790,000원 x 1/12 x 1/30 x 10일
=
8,272
120
경상적경비
753,102
716,896
36,206
201
일반운영비
592,240
550,140
42,100
592,240
550,140
42,100
01 일반운영비
  ○ 일반수용비                                   
519,344
    ㆍ 불법주정차 단속용지 등 인쇄                
2,964
      - 과태료부과 및 견인대상차량 단속표지       
                             6,500원 x 25권 x 12월
=
1,950
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      -  견인대행료 납부고지서                    
                             65원 x 1,300매 x 12월
=
1,014
    ㆍ 주·정차위반과태료 등 기타고지서 인쇄      
15,696
      - 본고지서(OCR) 외 1종       66원 x 90,000매
=
5,940
      - 독촉장                     66원 x 90,000매
=
5,940
      - 독촉장(시트지)             66원 x 36,000매
=
2,376
      - 즉납고지서 외 1종                         
                            100원 x 1,200매 x 12월
=
1,440
    ㆍ 주·정차 및 버스전용차선 위반 단속사진촬영
6,144
      - 필름                13,500원 x 12속 x 12월
=
1,944
      - 인화                200원 x 1,000매 x 12월
=
2,400
      - 건전지               5,000원 x 30개 x 12월
=
1,800
    ㆍ 교통지도관련 현수막 제작                   
                                  55,000원 x 150개
=
8,250
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    ㆍ 단속용 장비 및 물품 구입                   
1,000
      - 스케치판                    5,000원 x 20개
=
100
      - 건전지(전자신호봉)                        
                             1,500원 x 50조 x 12월
=
900
    ㆍ 주·정차금지 안내판 제작                   
                                  66,000원 x 300개
=
19,800
    ㆍ 불법주정차 견인대행료 및 보관료            
               (30,000원 + 500원) x 1,250건 x 12월
=
457,500
    ㆍ 행정장비 소모품                 5,000,000원
=
5,000
    ㆍ 디지털카메라 소모품 구입                   
990
      - 메모리칩                   45,000원 x 10대
=
450
      - 배터리                     36,000원 x 15대
=
540
    ㆍ 주·정차위반 무인단속카메라 이설비         
                                   500,000원 x 4대
=
2,000
  ○ 공공요금 및 제세                             
46,695
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    ㆍ 주·정차위반과태료 고지서 등 우편료        
32,880
      - 일반우편료          250원 x 9,000매 x 12월
=
27,000
      - 등기 우편료(반송료 포함)                  
                            1,750원 x 280매 x 12월
=
5,880
    ㆍ 주·정차위반 무인단속 회선사용료           
                            272,800원 x 4대 x 12월
=
13,095
    ㆍ 주·정차위반 무인단속카메라 전기료         
                             15,000원 x 4대 x 12월
=
720
  ○ 피복비                                       
5,278
    ㆍ 주차단속원                                 
5,278
      - 근무복              100,000원 x 14명 x 2벌
=
2,800
      - 방한복               70,000원 x 14명 x 1착
=
980
      - 근무화               50,000원 x 14명 x 1족
=
700
      - 우의                 20,000원 x 14명 x 1착
=
280
      - 장화                 13,000원 x 14명 x 1족
=
182
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      - 근무모(동·하모)     12,000원 x 14명 x 2개
=
336
  ○ 급량비                                       
8,550
    ㆍ 기본업무추진 및 비상근무 특근급식          
                       5,000원 x 14명 x 5식 x 12월
=
4,200
    · 재해 및 시기별 교통지도 근무급식           
                             5,000원 x 14명 x 45일
=
3,150
    ㆍ 버스전용차선 지도단속 새벽근무 급식        
                       5,000원 x 1명 x 20식 x 12월
=
1,200
  ○ 연료비                                       
1,251
    ㆍ 공익근무요원사무실 냉·난방기 연료비       
                  940원 x 7시간 x 1대 x 2ℓ x 95일
=
1,251
  ○ 시설장비유지비                               
11,122
    ㆍ 무전기 수리                     1,500,000원
=
1,500
    ㆍ 카메라(일반,디지털) 수리비      1,000,000원
=
1,000
    ㆍ 이동식CCTV 장착차량 유지보수비             
                                   373,500원 x 5월
=
1,868
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    ㆍ PDA시스템 유지보수비       355,400원 x 10월
=
3,554
    ㆍ 고정식CCTV 및 교통상황실 유지보수비        
                                 1,600,000원 x 2월
=
3,200
202
여비
52,320
25,200
27,120
40,320
25,200
15,120
02 월액여비
  ○ 버스전용차선 및 불법주정차단속 여비          
                           240,000원 x 14명 x 12월
=
40,320
12,000
0
12,000
03 국외여비
  ○ 주차단속요원 해외 선진지 견학                
                                 3,000,000원 x 4명
=
12,000
204
직무수행경
26,460
25,980
480
비
18,060
17,580
480
02 직급보조비
  ○ 기능7급                140,000원 x 1명 x 12월
=
1,680
  ○ 기능8·9급            105,000원 x 13명 x 12월
=
16,380
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
8,400
8,400
0
03 특정업무수행활동비
  ○ 대민활동비             50,000원 x 14명 x 12월
=
8,400
301
일반보상금
67,222
112,076
△44,854
67,222
112,076
△44,854
09 공익근무요원보상금
  ○ 공익근무요원 보상금                          
64,722
    ㆍ 봉급                 80,000원 x 22명 x 12월
=
21,120
    ㆍ 중식비         4,000원 x 21일 x 22명 x 12월
=
22,176
    ㆍ 교통비         2,200원 x 21일 x 22명 x 12월
=
12,197
    ㆍ 피복비                                     
8,184
      - 근무복(동·하복)         130,000원 x 22착 
=
2,860
      - 방한복                     50,000원 x 22착
=
1,100
      - 근무화                     50,000원 x 22착
=
1,100
      - 근무모(동·하모)      6,000원 x 22개 x 2회
=
264
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      - 방한수갑                   30,000원 x 22개
=
660
      - 방한화                     60,000원 x 22착
=
1,320
      - 우의                       20,000원 x 22착
=
440
      - X 반도                     20,000원 x 22개
=
440
    ㆍ 탄티                        20,000원 x 22개
=
440
    ㆍ 명찰                         3,500원 x 22개
=
77
    ㆍ 전자신호봉                  20,000원 x 22개
=
440
    ㆍ 호각 및 줄                   2,000원 x 22개
=
44
    ㆍ 요대바클                     2,000원 x 22개
=
44
  ○ 모범공익요원 표창              50,000원 x 2명
=
100
  ○ 교육교재                      20,000원 x 10권
=
200
  ○ 공익근무요원 재난 및 각종행사 교통지도 급식
                             5,000원 x 22명 x 20일
=
2,200
303
포상금
6,860
3,500
3,360
  ○ 주·정차위반과태료 징수포상금(지난년도)      
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
                              70,000,000원 x 5/100
=
3,500
  ○ 주·정차단속 업무추진활동비                  
                            20,000원 x 14명 x 12월
=
3,360
307
민간이전
8,000
0
8,000
8,000
0
8,000
02 민간경상보조
  ○ 학교주변 민간인 질서 계도반 운영             
                             20,000원 x 50일 x 8명
=
8,000
200
사업예산
132,240
39,700
92,540
[국           0  시      36,000  구      96,240  균           0]
210
보조사업
66,000
0
66,000
[국           0  시      36,000  구      30,000  균           0]
307
민간이전
6,000
0
6,000
6,000
0
6,000
02 민간경상보조
  ○ 불법주정차 단속지원 요원 보조                
                             15,000원 x 5명 x 80일
=
6,000
(시)
6,000
405
자산취득비
60,000
0
60,000
60,000
0
60,000
01 자산및물품취득비
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(210)보조사업
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ○ 불법주정차단속용 이동식CCTV장착차량 구입     
                                      60,000,000원
=
60,000
(시)
30,000
(구)
30,000
220
자체사업
66,240
39,700
26,540
207
연구개발비
300
13,500
△13,200
300
13,500
△13,200
02 전산개발비
  ○ 주·정차금지구역 지정 전산화                 
                                  50,000원 x 6개소
=
300
405
자산취득비
65,940
26,200
39,740
65,940
26,200
39,740
01 자산및물품취득비
  ○ 냉난방기(공익요원사무실)                     
                                 2,700,000원 x 1대
=
2,700
  ○ 주정차위반 관리 서버형 컴퓨터 구입           
                                 4,000,000원 x 1대
=
4,000
  ○ 레이저프린터(공익요원사무실)                 
                                   940,000원 x 1대
=
940
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(220)자체사업
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  ○ 봉함 프린터(고지서 출력용)                   
                                 8,000,000원 x 1대
=
8,000
  ○ 소형 화물차 구입           21,000,000원 x 1대
=
21,000
  ○ 특수용 레카차 구입         29,300,000원 x 1대
=
29,300
3420
교통시설
7,232,248
6,868,754
363,494
[국           0  시      20,000  구   7,212,248  균           0]
3421
교통시설
7,232,248
6,868,754
363,494
[국           0  시      20,000  구   7,212,248  균           0]
200
사업예산
264,239
104,576
159,663
[국           0  시      20,000  구     244,239  균           0]
210
보조사업
40,000
40,000
0
[국           0  시      20,000  구      20,000  균           0]
402
민간자본이
40,000
40,000
0
전
40,000
40,000
0
01 민간자본보조
  ○ 내집주차장 설치          1,000,000원 x 40가구
=
40,000
(시)
20,000
(구)
20,000
220
자체사업
224,239
64,576
159,663
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3420)교통시설
세항:(3421)교통시설
세세항:(220)자체사업
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
401
시설비및부
70,630
64,576
6,054
대비
70,000
64,000
6,000
01 시설비
  ○ 노상주차장 주차구획선 설치 및 정비(L=4,500m)
                                      10,000,000원
=
10,000
  ○ 주·정차금지 노면표시 및 표지판 설치·정비
                                200,000원 x 50개소
=
10,000
  ○ 차선정비 및 횡단보도 도색(L=25,000m)         
                                      50,000,000원
=
50,000
630
576
54
03 시설부대비
  ○ 시설부대비               70,000,000원 x 0.90%
=
630
403
자치단체등
153,609
0
153,609
자본이전
153,609
0
153,609
02 공기관등에대한대행사업비
  ○ 주차장운영대행사업비            153,609,000원
=
153,609
400
예비비등
6,968,009
6,764,178
203,831
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3420)교통시설
세항:(3421)교통시설
세세항:(410)예비비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
410
예비비
468,009
1,664,178
△1,196,169
801
예비비
468,009
1,664,178
△1,196,169
  ○ 예비비                          468,009,000원
=
468,009
420
기타
6,500,000
5,100,000
1,400,000
706
기타내부거
6,500,000
5,100,000
1,400,000
래
6,500,000
5,100,000
1,400,000
03 적립금
  ○ 적립금                        6,500,000,000원
=
6,500,000
세  출  합  계
8,628,782
8,107,509
521,273