세 출 예 산 총 괄
[3회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
합 계
225,075,071
100.0
189,286,245
100.0
35,788,826
18.9
1000 일반행정비
54,678,818
24.3
53,006,212
28.0
1,672,606
3.2
1100 입법및선거관리
4,370,899
1.9
4,130,712
2.2
240,187
5.8
1110 선거관리
2,095,639
0.9
2,095,639
1.1
0
0.0
1111 선거관리
2,095,639
0.9
2,095,639
1.1
0
0.0
1120 지방의회운영
2,275,260
1.0
2,035,073
1.1
240,187
11.8
1121 의정관리
1,354,474
0.6
1,151,503
0.6
202,971
17.6
1122 의정활동
920,786
0.4
883,570
0.5
37,216
4.2
1200 일반행정비
50,307,919
22.4
48,875,500
25.8
1,432,419
2.9
1210 기획감사관리
22,263,203
9.9
21,663,998
11.4
599,205
2.8
1211 기관공통운영
20,615,344
9.2
20,144,344
10.6
471,000
2.3
1212 기획법무
1,294,063
0.6
1,264,158
0.7
29,905
2.4
1213 예산운영
105,693
0.0
82,593
0.0
23,100
28.0
1214 감사관리
21,676
0.0
21,676
0.0
0
0.0
1215 확인평가
13,876
0.0
13,876
0.0
0
0.0
1216 혁신분권
172,551
0.1
137,351
0.1
35,200
25.6
1217 균형발전
40,000
0.0
0
0.0
40,000
0.0
1220 공보관리
249,800
0.1
234,898
0.1
14,902
6.3
1221 공보관리
249,800
0.1
234,898
0.1
14,902
6.3
세 출 예 산 총 괄
[3회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
1230 내무행정
23,659,167
10.5
22,936,218
12.1
722,949
3.2
1231 서무관리
14,579,087
6.5
14,275,179
7.5
303,908
2.1
1232 구행정운영
2,968,932
1.3
2,591,619
1.4
377,313
14.6
1233 인사관리
5,385,485
2.4
5,339,767
2.8
45,718
0.9
1234 공무원단체지원
725,663
0.3
729,653
0.4
△3,990
△0.5
1240 재무행정
461,477
0.2
457,977
0.2
3,500
0.8
1241 회계관리
36,110
0.0
32,610
0.0
3,500
10.7
1242 차량관리
113,982
0.1
113,982
0.1
0
0.0
1243 청사관리
311,385
0.1
311,385
0.2
0
0.0
1250 민원봉사
948,021
0.4
922,366
0.5
25,655
2.8
1251 민원실운영
275,672
0.1
275,457
0.1
215
0.1
1252 자원봉사운영
517,373
0.2
491,933
0.3
25,440
5.2
1253 문서관리
125,150
0.1
125,150
0.1
0
0.0
1254 호적관리
29,826
0.0
29,826
0.0
0
0.0
1260 세무관리
1,060,451
0.5
1,021,843
0.5
38,608
3.8
1261 세정관리
915,520
0.4
876,912
0.5
38,608
4.4
1262 징수관리
144,931
0.1
144,931
0.1
0
0.0
1270 정보통신관리
1,665,800
0.7
1,638,200
0.9
27,600
1.7
1271 통계관리
196,466
0.1
196,466
0.1
0
0.0
세 출 예 산 총 괄
[3회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
1272 정보관리
789,063
0.4
761,463
0.4
27,600
3.6
1273 통신관리
680,271
0.3
680,271
0.4
0
0.0
2000 사회개발비
127,393,069
56.6
118,472,744
62.6
8,920,325
7.5
2100 교육및문화비
21,824,881
9.7
14,929,730
7.9
6,895,151
46.2
2110 문화관광
19,550,927
8.7
13,129,477
6.9
6,421,450
48.9
2111 문화관광
19,550,927
8.7
13,129,477
6.9
6,421,450
48.9
2120 체육청소년관리
1,832,193
0.8
1,800,253
1.0
31,940
1.8
2121 체육진흥
1,398,613
0.6
1,370,673
0.7
27,940
2.0
2122 청소년운영
433,580
0.2
429,580
0.2
4,000
0.9
2130 수성아트피아운영
441,761
0.2
0
0.0
441,761
0.0
2131 수성아트피아운영
441,761
0.2
0
0.0
441,761
0.0
2200 보건및생활환경개선비
30,523,096
13.6
29,145,641
15.4
1,377,455
4.7
2210 보건관리
6,021,640
2.7
5,757,627
3.0
264,013
4.6
2211 위생관리
328,142
0.1
236,012
0.1
92,130
39.0
2212 보건행정
2,606,375
1.2
2,495,316
1.3
111,059
4.5
2213 진료관리
1,699,940
0.8
1,649,912
0.9
50,028
3.0
2214 예방의약
450,802
0.2
450,802
0.2
0
0.0
2215 건강증진
799,088
0.4
788,292
0.4
10,796
1.4
2216 검사운영
137,293
0.1
137,293
0.1
0
0.0
세 출 예 산 총 괄
[3회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
2220 환경관리
19,594,949
8.7
19,567,169
10.3
27,780
0.1
2221 청소관리
15,135,750
6.7
15,135,270
8.0
480
0.0
2222 재활용관리
3,916,597
1.7
3,916,597
2.1
0
0.0
2223 환경관리
337,743
0.2
322,443
0.2
15,300
4.7
2224 수질관리
86,116
0.0
86,116
0.0
0
0.0
2225 폐기물관리
118,743
0.1
106,743
0.1
12,000
11.2
2230 도시녹화
4,906,507
2.2
3,820,845
2.0
1,085,662
28.4
2231 공원관리
2,896,552
1.3
1,830,890
1.0
1,065,662
58.2
2232 녹지관리
1,255,147
0.6
1,255,147
0.7
0
0.0
2233 산림관리
754,808
0.3
734,808
0.4
20,000
2.7
2300 사회보장비
73,120,046
32.5
72,521,224
38.3
598,822
0.8
2310 사회복지
51,642,351
22.9
51,151,876
27.0
490,475
1.0
2311 사회복지
2,852,076
1.3
2,823,336
1.5
28,740
1.0
2312 장애인복지
6,503,813
2.9
6,234,068
3.3
269,745
4.3
2313 노인복지
10,258,047
4.6
10,066,057
5.3
191,990
1.9
2314 저소득주민보호
32,028,415
14.2
32,028,415
16.9
0
0.0
2320 여성아동복지
21,477,695
9.5
21,369,348
11.3
108,347
0.5
2321 여성아동복지
21,092,417
9.4
20,990,030
11.1
102,387
0.5
2322 여성문화센터운영
385,278
0.2
379,318
0.2
5,960
1.6
세 출 예 산 총 괄
[3회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
2400 주택및지역사회개발비
1,925,046
0.9
1,876,149
1.0
48,897
2.6
2410 건축주택사업
516,108
0.2
509,453
0.3
6,655
1.3
2411 건축관리
332,503
0.1
326,364
0.2
6,139
1.9
2412 도시정비
26,810
0.0
26,294
0.0
516
2.0
2413 광고물관리
136,795
0.1
136,795
0.1
0
0.0
2414 도시개발기동처리
20,000
0.0
20,000
0.0
0
0.0
2420 도시개발
925,938
0.4
883,696
0.5
42,242
4.8
2421 도시행정관리
394,282
0.2
375,247
0.2
19,035
5.1
2422 도시계획관리
80,100
0.0
77,460
0.0
2,640
3.4
2423 지적관리
451,556
0.2
430,989
0.2
20,567
4.8
2430 지역사회개발
483,000
0.2
483,000
0.3
0
0.0
2431 소규모주민편익사업
483,000
0.2
483,000
0.3
0
0.0
3000 경제개발비
14,694,284
6.5
13,190,682
7.0
1,503,602
11.4
3100 농수산개발비
801,572
0.4
780,040
0.4
21,532
2.8
3110 농정관리
801,572
0.4
780,040
0.4
21,532
2.8
3111 농정관리
760,834
0.3
739,302
0.4
21,532
2.9
3112 농업기반조성
40,738
0.0
40,738
0.0
0
0.0
3200 지역경제개발비
1,474,001
0.7
1,434,001
0.8
40,000
2.8
3210 지역경제개발
1,474,001
0.7
1,434,001
0.8
40,000
2.8
세 출 예 산 총 괄
[3회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
3211 지역경제관리
692,526
0.3
692,526
0.4
0
0.0
3212 고용정책관리
781,475
0.3
741,475
0.4
40,000
5.4
3300 국토자원보존개발비
11,534,796
5.1
10,102,826
5.3
1,431,970
14.2
3310 건설관리
9,263,967
4.1
8,244,447
4.4
1,019,520
12.4
3311 건설행정
1,414,106
0.6
1,407,286
0.7
6,820
0.5
3312 도로사업
5,760,834
2.6
4,748,134
2.5
1,012,700
21.3
3313 기동보수
2,089,027
0.9
2,089,027
1.1
0
0.0
3320 하수및치수관리
1,639,988
0.7
1,274,720
0.7
365,268
28.7
3321 하천관리
687,544
0.3
486,284
0.3
201,260
41.4
3322 하수도사업
923,324
0.4
762,316
0.4
161,008
21.1
3323 치수관리
29,120
0.0
26,120
0.0
3,000
11.5
3330 재난안전관리
630,841
0.3
583,659
0.3
47,182
8.1
3331 재난관리
348,648
0.2
345,648
0.2
3,000
0.9
3332 복구지원
247,862
0.1
205,362
0.1
42,500
20.7
3333 지역협력
34,331
0.0
32,649
0.0
1,682
5.2
3400 교통관리비
883,915
0.4
873,815
0.5
10,100
1.2
3410 교통행정
259,451
0.1
249,351
0.1
10,100
4.1
3411 교통운영
259,451
0.1
249,351
0.1
10,100
4.1
3420 교통시설
624,464
0.3
624,464
0.3
0
0.0
세 출 예 산 총 괄
[3회추경]
(단위 : 천원)
구 분
예 산 액
기 정 예 산 액
증 △ 감
구성비
구성비
증감율
3421 교통시설
624,464
0.3
624,464
0.3
0
0.0
4000 민방위비
252,511
0.1
252,511
0.1
0
0.0
4100 민방위관리비
252,511
0.1
252,511
0.1
0
0.0
4110 민방위관리
252,511
0.1
252,511
0.1
0
0.0
4111 민방위관리
252,511
0.1
252,511
0.1
0
0.0
5000 지원및기타경비
28,056,389
12.5
4,364,096
2.3
23,692,293
542.9
5100 지방채상환
1,070,510
0.5
1,070,510
0.6
0
0.0
5110 지방채상환
1,070,510
0.5
1,070,510
0.6
0
0.0
5111 지방채상환
1,070,510
0.5
1,070,510
0.6
0
0.0
5200 제지출금
400,000
0.2
400,000
0.2
0
0.0
5210 제지출금
400,000
0.2
400,000
0.2
0
0.0
5211 제지출금
400,000
0.2
400,000
0.2
0
0.0
5400 예비비
26,585,879
11.8
2,893,586
1.5
23,692,293
818.8
5410 예비비
26,585,879
11.8
2,893,586
1.5
23,692,293
818.8
5411 예비비
26,585,879
11.8
2,893,586
1.5
23,692,293
818.8