세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
8,024,810
2,822,930
5,201,880
[국           0  시      70,000  구   7,954,810  균           0]
3400
교통관리비
8,024,810
2,822,930
5,201,880
[국           0  시      70,000  구   7,954,810  균           0]
3410
교통행정
1,433,927
1,442,959
△9,032
[국           0  시      50,000  구   1,383,927  균           0]
3412
교통지도
1,433,927
1,442,959
△9,032
[국           0  시      50,000  구   1,383,927  균           0]
100
경상예산
1,293,927
1,426,459
△132,532
110
인건비
531,060
495,002
36,058
101
인건비
531,060
495,002
36,058
326,131
303,560
22,571
01 기본급
  1. 기본급                                       
246,136
    가. 직급별                                    
240,367
      1) 기능7급(19호봉)                          
                          1,501,600원 x 2명 x 12월
=
36,039
      2) 기능8급(15호봉)                          
                          1,234,200원 x 1명 x 12월
=
14,811
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      3) 기능9급(16호봉)                          
                          1,141,300원 x 1명 x 12월
=
13,696
      4) 기능10급(23호봉)                         
                          1,202,100원 x 4명 x 12월
=
57,701
      5) 고용직(25호봉)                           
                          1,093,700원 x 9명 x 12월
=
118,120
    나. 처우개선비            240,367,000원 x 2.4%
=
5,769
  2. 상여금                                       
79,995
    가. 기말수당       246,136,000원 x 1/12 x 200%
=
41,023
    나. 정근수당            246,136,000원 x 1.9/12
=
38,972
65,233
60,301
4,932
02 수당
  1. 정액수당                                     
35,222
    가. 가족수당                                  
10,560
      1) 배우자             30,000원 x 16명 x 12월
=
5,760
      2) 기타가족           20,000원 x 20명 x 12월
=
4,800
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    나. 정근수당 가산금                           
17,040
      1) 20년이상 25년미만                        
                            110,000원 x 2명 x 12월
=
2,640
      2) 15년이상 20년미만                        
                             80,000원 x 6명 x 12월
=
5,760
      3) 25년이상(고용직)                         
                             80,000원 x 9명 x 12월
=
8,640
    다. 자녀학비보조수당                          
6,800
      1) 중학교               46,500원 x 6명 x 4회
=
1,116
      2) 고등학교            355,200원 x 4명 x 4회
=
5,684
    라. 대우수당                                  
822
      기능8급대우(16호봉)                         
                             68,480원 x 1명 x 12월
=
822
  2. 초과근무수당                                 
30,011
    가. 기능7급      6,475원 x 2명 x 30시간 x 12월
=
4,662
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    나. 기능8급      5,802원 x 1명 x 30시간 x 12월
=
2,089
    다. 기능9급      5,204원 x 1명 x 30시간 x 12월
=
1,874
    라. 기능10급     4,708원 x 4명 x 30시간 x 12월
=
6,780
    마. 고용직       4,508원 x 9명 x 30시간 x 12월
=
14,606
26,520
18,360
8,160
03 정액급식비
  정액급식비               130,000원 x 17명 x 12월
=
26,520
24,720
24,480
240
04 교통보조비
  교통보조비                                      
24,720
    가. 기능7급             130,000원 x 2명 x 12월
=
3,120
    나. 기능8·9급 및 고용직                      
                           120,000원 x 15명 x 12월
=
21,600
30,767
28,638
2,129
05 명절휴가비
  명절휴가비      246,136,000원 x 1/12 x 75% x 2회
=
30,767
51,279
47,730
3,549
06 가계지원비
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  가계지원비           246,136,000원 x 1/12 x 250%
=
51,279
6,410
11,933
△5,523
07 연가보상비
  연가보상비                                      
          246,136,000원 x 1/12 x 1/24 x 15일 x 50%
=
6,410
120
경상적경비
762,867
931,457
△168,590
201
일반운영비
569,116
690,913
△121,797
569,116
690,913
△121,797
01 일반운영비
  1. 일반수용비                                   
509,154
    가. 불법주정차 단속용지 등 인쇄               
6,060
      1) 과태료 부과대장                          
                            150원 x 2,500매 x 12월
=
4,500
      2) 견인대행료 납부고지서                    
                            100원 x 1,300매 x 12월
=
1,560
    나. 주정차위반과태료 등 납부고지서 인쇄       
9,690
      1) 본고지서(OCR)           82,500원 x 28박스
=
2,310
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      2) 독 촉 장                82,500원 x 60박스
=
4,950
      3) 독촉장(시트지)          82,500원 x 12박스
=
990
      4) 즉납고지서외 1종                         
                             100원 x 1,200매 x12월
=
1,440
    다. 주정차 및 버스전용차선 위반 단속사진촬영
12,744
      1) 필름               13,500원 x 12속 x 12월
=
1,944
      2) 인화               200원 x 3,000매 x 12월
=
7,200
      3) 건전지              5,000원 x 60개 x 12월
=
3,600
    라. 교통지도관련 현수막제작                   
                                   60,000원 x 10개
=
600
    마. 단속용 장비 및 물품구입                   
1,100
      1) 스케치판                   5,000원 x 40개
=
200
      2) 건전지(전자신호봉)                       
                             1,500원 x 50조 x 12월
=
900
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    바. 주정차금지 안내판 제작                    
                                  90,000원 x 150개
=
13,500
    사. 불법주정차 견인대행료 및 보관료           
               (30,000원 + 500원) x 1,250건 x 12월
=
457,500
    아. 행정장비소모품           5,000,000원 x 90%
=
4,500
    자. 디지털카메라 소모품 구입                  
1,460
      1) 메모리칲            15,000원 x 15대 x 3개
=
675
      2) 밧 데 리            3,000원 x 15대 x 12개
=
540
      3) 충 전 기             7,000원 x 15대 x 1개
=
105
      4) 리 더 기                   70,000원 x 2대
=
140
    차. 주ㆍ정차위반 무인단속카메라 이설비        
                                   500,000원 x 4대
=
2,000
  2. 공공요금 및 제세                             
35,112
    가. 주정차위반과태료 등 고지서 우편요금       
23,592
      1) 본고지서           190원 x 4,600매 x 12월
=
10,488
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      2) 독 촉 장           190원 x 3,000매 x 12월
=
6,840
      3) 압류촉탁서         1,520원 x 300매 x 12월
=
5,472
      4) 압류등록결과 통보 및 해제의뢰            
                              220원 x 300매 x 12월
=
792
    나. 주정차위반과태료 등 체납자 납부고지서 우편송달
                            190원 x 4,000매 x 12월
=
9,120
    다. 주ㆍ정차위반 무인단속 회선사용료          
                                  200,000원 x 12월
=
2,400
  3. 피복비                                       
6,409
    주차단속원                                    
6,409
      1) 근무복             100,000원 x 17명 x 2벌
=
3,400
      2) 방한복              70,000원 x 17명 x 1착
=
1,190
      3) 구  두              50,000원 x 17명 x 1족
=
850
      4) 우  의              20,000원 x 17명 x 1착
=
340
      5) 장화                 13,000원 x 17명 x1족
=
221
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      6) 모  자              12,000원 x 17명 x 2개
=
408
  4. 급량비                                       
10,125
    가. 기본업무추진 및 비상근무 특근급식         
                       5,000원 x 17명 x 5식 x 12월
=
5,100
    나. 재해 및 시기별 교통대책 근무급식          
                             5,000원 x 17명 x 45일
=
3,825
    다. 버스전용차선 지도단속 새벽근무 급식       
                       5,000원 x 1명 x 20식 x 12월
=
1,200
  5. 연 료 비                                     
946
    공익근무요원사무실 냉난방기 연료비            
                  711원 x 7시간 x 1대 x 2ℓ x 95일
=
946
  6. 시설장비유지비                               
7,370
    가. 무전기 수리                               
                      15,000원 x 54개 x 12월 x 1/6
=
1,620
    나. 일반ㆍ디지털카메라 수리                   
         (5,000원x80개x12월x1/6) + (10,000원x15개)
=
950
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    다. 주정차위반과태료 전산프로그램 유지보수
                                  400,000원 x 12월
=
4,800
202
여비
30,600
34,320
△3,720
30,600
34,320
△3,720
02 월액여비
  버스전용차선 및 불법주정차단속 여비             
                           150,000원 x 17명 x 12월
=
30,600
204
직무수행경
28,200
28,680
△480
비
18,000
18,480
△480
02 직급보조비
  1. 기능7급                140,000원 x 2명 x 12월
=
3,360
  2. 기능8급∼9급           105,000원 x 2명 x 12월
=
2,520
  3. 기능10급                95,000원 x 4명 x 12월
=
4,560
  4. 고용직                  70,000원 x 9명 x 12월
=
7,560
10,200
10,200
0
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                50,000원 x 17명 x 12월
=
10,200
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
301
일반보상금
131,451
174,044
△42,593
131,451
174,044
△42,593
08 공익근무요원보상금
  1. 공익근무요원 보상금                          
128,251
    가. 봉급                                      
24,499
      1) 기본급             30,700원 x 57명 x 12월
=
20,999
      2) 상여금        30,700원 x 57명 x 50% x 4회
=
3,500
    나. 중식비        3,500원 x 22일 x 57명 x 12월
=
52,668
    다. 교통비        1,800원 x 22일 x 57명 x 12월
=
27,087
    라. 피복비                                    
20,064
      1) 근무복(동ㆍ하복)         130,000원 x 57명
=
7,410
      2) 방한복                    50,000원 x 57명
=
2,850
      3) 근무화                    50,000원 x 57명
=
2,850
      4) 근무모(동ㆍ하모)     6,000원 x 57명 x 2개
=
684
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      5) 방한수갑                  30,000원 x 57명
=
1,710
      6) 방한화                    60,000원 x 57명
=
3,420
      7) 우  의                    20,000원 x 57명
=
1,140
    마. X 반도                     20,000원 x 57명
=
1,140
    바. 탄  티                     20,000원 x 57명
=
1,140
    사. 공익마크, 명찰              5,000원 x 57명
=
285
    아. 전자신호봉                 20,000원 x 57개
=
1,140
    자. 호각 및 줄                  2,000원 x 57개
=
114
    차. 요대바클                    2,000원 x 57명
=
114
  2. 모범공익요원 표창        50,000원 x 1명 x 4회
=
200
  3. 교육교재                      20,000원 x 20권
=
400
  4. 공익요원 체육대회 책임보험료                 
                              5,000원 x 50명 x 2회
=
500
  5. 공익근무요원 재난 및 각종행사 교통지도 식대
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
                       3,500원 x 30명 x 10일 x 2식
=
2,100
303
포상금
3,500
3,500
0
  주·정차위반과태료 징수포상금(과년도)           
                              70,000,000원 x 5/100
=
3,500
200
사업예산
140,000
16,500
123,500
[국           0  시      50,000  구      90,000  균           0]
210
보조사업
100,000
0
100,000
[국           0  시      50,000  구      50,000  균           0]
401
시설비및부
26,000
0
26,000
대비
26,000
0
26,000
01 시설비
  교통상황실 구축공사          26,000,000원 x 1식 
=
26,000
(시)
13,000
(구)
13,000
405
자산취득비
74,000
0
74,000
74,000
0
74,000
01 자산및물품취득비
  주ㆍ정차위반 무인단속시스템 구축                
74,000
(시)
37,000
(구)
37,000
    가. 메인서버              30,000,000원 x 1세트
=
30,000
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(210)보조사업
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
(시)
15,000
(구)
15,000
    나. 웹카메라                11,000,000원 x 4대
=
44,000
(시)
22,000
(구)
22,000
220
자체사업
40,000
16,500
23,500
207
연구개발비
5,000
0
5,000
5,000
0
5,000
02 전산개발비
  주·정차금지구역 지정 전산화         5,000,000원
=
5,000
405
자산취득비
35,000
16,500
18,500
35,000
16,500
18,500
01 자산및물품취득비
  불법주차단속용 "PDA시스템" 구축                 
35,000
    가. 메인서버              20,000,000원 x 1세트
=
20,000
    나. 단말기                  1,000,000원 x 15대
=
15,000
3420
교통시설
6,590,883
1,379,971
5,210,912
[국           0  시      20,000  구   6,570,883  균           0]
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3420)교통시설
세항:(3421)교통시설
세세항:(210)보조사업
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3421
교통시설
6,590,883
1,379,971
5,210,912
[국           0  시      20,000  구   6,570,883  균           0]
200
사업예산
49,704
40,216
9,488
[국           0  시      20,000  구      29,704  균           0]
210
보조사업
40,000
20,000
20,000
[국           0  시      20,000  구      20,000  균           0]
402
민간자본이
40,000
20,000
20,000
전
40,000
20,000
20,000
01 민간자본보조
  내집주차장 설치             1,000,000원 x 40가구
=
40,000
(시)
20,000
(구)
20,000
220
자체사업
9,704
20,216
△10,512
401
시설비및부
9,704
20,216
△10,512
대비
9,600
20,000
△10,400
01 시설비
  1. 노상주차장 주차구획선 설치 및 정비           
                                  1,600원 x 3,500m
=
5,600
  2. 주·정차금지 노면표시 및 표지판 설치·정비
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3420)교통시설
세항:(3421)교통시설
세세항:(220)자체사업
[주차장][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
                                200,000원 x 20개소
=
4,000
104
216
△112
03 시설부대비
  시설부대비                   9,600,000원 x 1.08%
=
104
400
예비비등
6,541,179
1,339,755
5,201,424
410
예비비
6,541,179
1,339,755
5,201,424
801
예비비
6,541,179
1,339,755
5,201,424
  예비비                           6,541,179,000원
=
6,541,179
세  출  합  계
8,024,810
2,822,930
5,201,880
- 16 -