세입예산서
장:(300)지방교부세
관:(310)지방교부세
항:(311)지방교부세
목:(311-01)지방교부세
[본청][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
300
지방교부세
6,819,054
7,289,181
△470,127
310
지방교부세
6,819,054
7,289,181
△470,127
311
지방교부세
6,819,054
7,289,181
△470,127
311-01
지방교부세
6,819,054
7,289,181
△470,127
특별교부세
400,000
《문화공보실》
400,000
문화예술회관 건립 400,000,000원
=
400,000
분권교부세
△870,127
《복지행정과》
△870,127
1. 사회복지시설 공익요원 인건비
경정(28,236,000원) - 기정(25,236,000원)
=
3,000
2. 사회복지관 운영비(지산,범물,청곡,황금,홀트복지관)
경정(298,341,000원) - 기정(298,750,000원)
=
△409
3. 재가복지봉사센터 운영비(지산,범물,황금,홀트복지관)
경정(63,140,000원) - 기정(68,076,000원)
=
△4,936
4. 사회복지관 기능보강(범물복지관)
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장:(300)지방교부세
관:(310)지방교부세
항:(311)지방교부세
목:(311-01)지방교부세
[본청][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
경정(0원) - 기정(2,100,000원)
=
△2,100
5. 장애인생활시설 운영
경정(2,801,974,000원) - 기정(3,614,716,000원)
=
△812,742
6. 직업재활시설운영
경정(148,190,000원) - 기정(254,132,000원)
=
△105,942
7. 푸드뱅크 기능보강 650,000원
=
650
8. 아동복지시설운영
경정(918,742,000원) - 기정(837,403,000원)
=
81,339
9. 사회복지전담공무원 인건비
경정(773,246,000원) - 기정(802,233,000원)
=
△28,987
세 입 합 계
175,169,543
170,770,328
4,399,215
- 2 -