세입예산서
세입예산서
세입예산서
세입예산서
세입예산서
세입예산서
세입예산서
세입예산서
세입예산서
세입예산서
세입예산서
세입예산서
세입예산서
세입예산서
세입예산서
장:(500)보조금
관:(510)국고보조금등
항:(511)국고보조금등
목:(511-01)국고보조금
[문화공보실][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
500
보조금
191,501
183,401
8,100
510
국고보조금등
72,963
66,913
6,050
511
국고보조금등
72,963
66,913
6,050
511-01
국고보조금
22,650
16,600
6,050
《문화공보실》
6,050
수련시설 청소년지도사 배치
경정(12,650,000원) - 기정(6,600,000원)
=
6,050
520
시.도비보조금등
118,538
116,488
2,050
521
시.도비보조금등
118,538
116,488
2,050
521-01
시.도비보조금등
118,538
116,488
2,050
《문화공보실》
2,050
1. 문고운영
경정(2,000,000원) - 기정(6,000,000원)
=
△4,000
2. 수련시설 청소년지도사 배치
경정(12,650,000원) - 기정(6,600,000원)
=
6,050
세 입 합 계
250,351
242,251
8,100
- 1 -
장:(500)보조금
관:(520)시.도비보조금등
항:(521)시.도비보조금등
목:(521-01)시.도비보조금등
[총무과][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
500
보조금
52,985
29,190
23,795
520
시.도비보조금등
52,985
29,190
23,795
521
시.도비보조금등
52,985
29,190
23,795
521-01
시.도비보조금등
52,985
29,190
23,795
《총무과》
23,795
4ㆍ30 재보궐선거 경비 23,795,000원
=
23,795
세 입 합 계
1,020,885
997,090
23,795
- 2 -
장:(500)보조금
관:(510)국고보조금등
항:(511)국고보조금등
목:(511-01)국고보조금
[민원봉사과][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
500
보조금
32,204
41,139
△8,935
510
국고보조금등
0
4,124
△4,124
511
국고보조금등
0
4,124
△4,124
511-01
국고보조금
0
4,124
△4,124
《민원봉사과》
△4,124
1. 민방위훈련의날 경비
경정(0원) - 기정(659,000원)
=
△659
2. 중앙교육입교자 여비
경정(0원) - 기정(399,000원)
=
△399
3. 민방위 강사 수당
경정(0원) - 기정(2,226,000원)
=
△2,226
4. 민방위통대장 교육비
경정(0원) - 기정(840,000원)
=
△840
520
시.도비보조금등
32,204
37,015
△4,811
521
시.도비보조금등
32,204
37,015
△4,811
521-01
시.도비보조금등
32,204
37,015
△4,811
《민원봉사과》
△4,811
- 3 -
장:(500)보조금
관:(520)시.도비보조금등
항:(521)시.도비보조금등
목:(521-01)시.도비보조금등
[민원봉사과][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
1. 민방위훈련의날 경비
경정(0원) - 기정(769,000원)
=
△769
2. 중앙교육입교자 여비
경정(0원) - 기정(465,000원)
=
△465
3. 민방위 강사수당
경정(0원) - 기정(2,597,000원)
=
△2,597
4. 민방위통대장 교육비
경정(0원) - 기정(980,000원)
=
△980
세 입 합 계
154,704
163,639
△8,935
- 4 -
장:(500)보조금
관:(510)국고보조금등
항:(511)국고보조금등
목:(511-01)국고보조금
[복지행정과][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
500
보조금
43,229,749
48,323,279
△5,093,530
510
국고보조금등
26,952,285
25,720,583
1,231,702
511
국고보조금등
26,952,285
25,720,583
1,231,702
511-01
국고보조금
26,952,285
25,720,583
1,231,702
《복지행정과》
1,231,702
1. 공익근무요원 인건비
경정(0원) - 기정(25,236,000원)
=
△25,236
2. 가정폭력행위자 치료, 교정사업
99,900,000원
=
99,900
3. 성매매피해자 구조지원사업 9,612,000원
=
9,612
4. 국민기초생활보장 일반수급자 생계급여
경정(13,818,770,000원) - 기정(12,671,344,000원)
=
1,147,426
520
시.도비보조금등
16,277,464
22,602,696
△6,325,232
521
시.도비보조금등
16,277,464
22,602,696
△6,325,232
521-01
시.도비보조금등
16,277,464
22,602,696
△6,325,232
《복지행정과》
△6,325,232
- 5 -
장:(500)보조금
관:(520)시.도비보조금등
항:(521)시.도비보조금등
목:(521-01)시.도비보조금등
[복지행정과][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
1. 노인복지시설운영
경정(75,318,000원) - 기정(251,060,000원)
=
△175,742
2. 경로당운영
경정(43,350,000원) - 기정(130,050,000원)
=
△86,700
3. 노인건강진단
경정(611,000원) - 기정(2,036,000원)
=
△1,425
4. 경로당활성화
경정(10,000,000원) - 기정(20,000,000원)
=
△10,000
5. 가정봉사원파견사업
경정(62,568,000원) - 기정(104,280,000원)
=
△41,712
6. 노인주간보호사업
경정(60,345,000원) - 기정(100,575,000원)
=
△40,230
7. 저소득노인 식사배달
경정(68,244,000원) - 기정(136,488,000원)
=
△68,244
8. 노인 일거리마련사업
경정(3,000,000원) - 기정(6,000,000원)
=
△3,000
9. 주간보호시설 기능보강
경정(1,400,000원) - 기정(2,800,000원)
=
△1,400
- 6 -
장:(500)보조금
관:(520)시.도비보조금등
항:(521)시.도비보조금등
목:(521-01)시.도비보조금등
[복지행정과][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
10. 장애인생활시설 운영
경정(1,549,164,000원) - 기정(5,163,880,000원)
=
△3,614,716
11. 장애인직업재활시설 운영
경정(108,913,000원) - 기정(363,045,000원)
=
△254,132
12. 공동생활가정
경정(14,760,000원) - 기정(24,600,000원)
=
△9,840
13. 장애인 주간보호시설 운영
경정(28,508,000원) - 기정(47,513,000원)
=
△19,005
14. 장애인 의료재활시설 운영
경정(114,417,000원) - 기정(183,067,000원)
=
△68,650
15. 국민기초생활보장 지역봉사사업
경정(2,970,000원) - 기정(26,727,000원)
=
△23,757
16. 사회복지관운영
경정(697,082,000원) - 기정(995,832,000원)
=
△298,750
17. 재가복지봉사센터운영
경정(143,032,000원) - 기정(211,108,000원)
=
△68,076
18. 사회복지관 기능보강
경정(4,900,000원) - 기정(7,000,000원)
=
△2,100
- 7 -
장:(500)보조금
관:(520)시.도비보조금등
항:(521)시.도비보조금등
목:(521-01)시.도비보조금등
[복지행정과][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
19. 아동복지시설 운영
경정(358,887,000원) - 기정(1,196,290,000원)
=
△837,403
20. 소년소녀가정지원비
경정(2,688,000원) - 기정(13,440,000원)
=
△10,752
21.가정위탁보호 지원비
경정(504,000원) - 기정(2,520,000원)
=
△2,016
22. 퇴소아동자립정착금
경정(30,000,000원) - 기정(36,000,000원)
=
△6,000
23. 모자복지시설 운영비
경정(146,137,000원) - 기정(487,124,000원)
=
△340,987
24. 모자보호시설 퇴소자 자립정착금
경정(9,000,000원) - 기정(18,000,000원)
=
△9,000
25. 사회복지업무보조공익요원 인건비
경정(0원) - 기정(21,735,000원)
=
△21,735
26.사회복지전담공무원 인건비
경정(0원) - 기정(802,233,000원)
=
△802,233
27. 결식아동 급식지원 사업비
경정(498,315,000원) - 기정(149,370,000원)
=
348,945
- 8 -
장:(500)보조금
관:(520)시.도비보조금등
항:(521)시.도비보조금등
목:(521-01)시.도비보조금등
[복지행정과][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
28. 국민기초생활보장 일반수급자 생계급여
경정(1,727,346,000원) - 기정(1,583,918,000원)
=
143,428
세 입 합 계
43,318,669
48,412,199
△5,093,530
- 9 -
장:(500)보조금
관:(520)시.도비보조금등
항:(521)시.도비보조금등
목:(521-01)시.도비보조금등
[산업경제과][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
500
보조금
692,320
1,007,538
△315,218
520
시.도비보조금등
196,124
511,342
△315,218
521
시.도비보조금등
196,124
511,342
△315,218
521-01
시.도비보조금등
196,124
511,342
△315,218
《산업경제과》
△315,218
1. 농업인자녀학자금
경정(7,458,000원) - 기정(14,916,000원)
=
△7,458
2. 공공근로사업
경정(125,140,000원) - 기정(432,900,000원)
=
△307,760
세 입 합 계
713,320
1,028,538
△315,218
- 10 -
장:(500)보조금
관:(510)국고보조금등
항:(511)국고보조금등
목:(511-01)국고보조금
[도시관리과][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
500
보조금
189,839
186,813
3,026
510
국고보조금등
61,511
59,258
2,253
511
국고보조금등
61,511
59,258
2,253
511-01
국고보조금
46,973
44,720
2,253
《도시관리과》
2,253
산림병해충방제
경정(2,500,000원) - 기정(247,000원)
=
2,253
520
시.도비보조금등
128,328
127,555
773
521
시.도비보조금등
128,328
127,555
773
521-01
시.도비보조금등
128,328
127,555
773
《도시관리과》
773
산림병해충방제
경정(947,000원) - 기정(174,000원)
=
773
세 입 합 계
461,959
288,933
173,026
- 11 -
장:(500)보조금
관:(510)국고보조금등
항:(511)국고보조금등
목:(511-01)국고보조금
[재난안전관리][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
500
보조금
10,937
0
10,937
510
국고보조금등
5,048
0
5,048
511
국고보조금등
5,048
0
5,048
511-01
국고보조금
5,048
0
5,048
《재난안전관리과》
5,048
1. 민방위훈련의날 경비
경정(659,000원) - 기정(0원)
=
659
2. 중앙교육입교자 여비
경정(399,000원) - 기정(0원)
=
399
3. 민방위 강사 수당
경정(3,150,000원) - 기정(0원)
=
3,150
4. 민방위통대장 교육비
경정(840,000원) - 기정(0원)
=
840
520
시.도비보조금등
5,889
0
5,889
521
시.도비보조금등
5,889
0
5,889
521-01
시.도비보조금등
5,889
0
5,889
《재난안전관리과》
5,889
- 12 -
장:(500)보조금
관:(520)시.도비보조금등
항:(521)시.도비보조금등
목:(521-01)시.도비보조금등
[재난안전관리][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
1. 민방위훈련의날 경비
경정(769,000원) - 기정(0원)
=
769
2. 중앙교육입교자 여비
경정(465,000원) - 기정(0원)
=
465
3. 민방위 강사 수당
경정(3,675,000원) - 기정(0원)
=
3,675
4. 민방위통대장 교육비
경정(980,000원) - 기정(0원)
=
980
세 입 합 계
668,611
657,674
10,937
- 13 -
장:(500)보조금
관:(510)국고보조금등
항:(511)국고보조금등
목:(511-01)국고보조금
[보건소][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
500
보조금
△103,963
0
△103,963
510
국고보조금등
△14,262
0
△14,262
511
국고보조금등
△14,262
0
△14,262
511-01
국고보조금
△69,608
0
△69,608
《보건소》
△69,608
1. 예방접종사업
경정(0원) - 기정(53,384,000원)
=
△53,384
2. 임산부ㆍ영유아 건강검진비
경정(0원) - 기정(374,000원)
=
△374
3. 성병 및 에이즈관리
경정(0원) - 기정(6,100,000원)
=
△6,100
4. 예방접종등록사업 운영
경정(0원) - 기정(9,750,000원)
=
△9,750
511-03
기금
55,346
0
55,346
《보건소》
55,346
1. 국가암관리사업
경정(264,800,000원) - 기정(260,800,000원)
=
4,000
2. 노인의치보철사업
- 14 -
장:(500)보조금
관:(510)국고보조금등
항:(511)국고보조금등
목:(511-03)기금
[보건소][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
경정(33,500,000원) - 기정(46,030,000원)
=
△12,530
3. 초등학생 치아홈메우기
경정(2,100,000원) - 기정(3,480,000원)
=
△1,380
4. 방문보건사업
경정(1,982,000원) - 기정(1,320,000원)
=
662
5. 예방접종사업 53,384,000원
=
53,384
6. 임산부ㆍ영유아 건강검진비 360,000원
=
360
7. 성병 및 에이즈관리 1,100,000원
=
1,100
8. 예방접종등록사업 운영 9,750,000원
=
9,750
520
시.도비보조금등
△89,701
0
△89,701
521
시.도비보조금등
△89,701
0
△89,701
521-01
시.도비보조금등
△89,701
0
△89,701
《보건소》
△89,701
1. 치매상담센터운영
경정(2,500,000원) - 기정(5,000,000원)
=
△2,500
2. 혜민사업
경정(25,000,000원) - 기정(40,000,000원)
=
△15,000
- 15 -
장:(500)보조금
관:(520)시.도비보조금등
항:(521)시.도비보조금등
목:(521-01)시.도비보조금등
[보건소][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
산 출 기 초
예 산 액
목
예 산 액
증 △ 감
장·관·항
3. 정신질환자 사회복귀시설 운영
경정(28,957,000원) - 기정(96,524,000원)
=
△67,567
4. 임산부, 영유아 검진비
경정(270,000원) - 기정(280,000원)
=
△10
5. 국가암관리사업
경정(132,400,000원) - 기정(130,400,000원)
=
2,000
6. 노인의치보철사업
경정(16,750,000원) - 기정(23,015,000원)
=
△6,265
7. 초등학생 치아홈메우기 사업
경정(1,050,000원) - 기정(1,740,000원)
=
△690
8. 방문보건사업
경정(991,000원) - 기정(660,000원)
=
331
세 입 합 계
△103,963
0
△103,963
세 입 총 계
156,364,056
149,158,000
7,206,056
- 16 -