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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2015년도 우리 구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
511,743	490,118	0	12,581	9,044

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2011	2012	2013	2014	2015
351,360	381,207	434,955	456,519	511,743

▸ 결산 총계기준

☞ 2011년부터 2015년까지 세입규모의 연평균 증가율은 9.91%입니다.

사회복지분야의 국·시비 보조금 증가 등으로 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다.

매년 영유아 보육사업 지원이 확대되고, 2013년은 소득과 관계없이 전계층으로 무상보육이 확대되었으며 이후에도 지속적으로 보편적 복지 비용이 증가하여 이에 따른 보조금 증가로 세입규모의 증가폭이 큰편이며 2015년에도 일반회계 보조금이 250억원 정도가 증가하여 전체적으로 세입규모 증가폭이 큰 편입니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2011		2012		2013		2014		2015
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	326,603	100	356,121	100	410,041	100	435,835	100	490,118	100
지 방 세	63,911	19.57	66,559	18.69	68,818	16.78	73,654	16.90	82,668	16.87
세외수입	62,760	19.22	61,752	17.34	77,548	18.91	25,869	5.94	31,962	6.52
지방교부세	7,882	2.41	9,923	2.79	8,276	2.02	8,691	1.99	11,101	2.26
조정교부금･재정보전금	30,047	9.20	30,026	8.43	34,001	8.29	44,343	10.17	53,396	10.89
보 조 금	162,003	49.60	187,861	52.75	221,399	53.99	237,692	54.54	262,693	53.60
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0.27
보전수입 등 및 내부거래	0	0	0	0	0	0	45,587	10.46	46,999	9.59

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2011~2015년 기간 중 우리 구 일반회계 세입규모는 연평균 10.73% 증가하였습니다. 재원별로는 지방세가 2015년도 부동산 경기 회복으로 다소 증가폭이 크며 기존 세외수입에 포함되던 내부거래(전입금 등)와 잉여금(불용액, 초과세입)등이 2014년부터 별도과목으로 분리되어 운용되고 있습니다. 보조금은 정부의 사회복지정책 확대 추진으로 인한 국고보조금 증가 등으로 지속적으로 증가 하고 있습니다.

세입재원별 현황('15년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
지방세 결산액	63,911,406	66,558,555	68,817,661	73,653,601	82,667,981
인구수(명)	461,083	459,779	461,004	456,505	451,786
주민1인당 지방세부담액	139	145	149	161	183

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
443,947	430,265	0	4,639	9,044

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2011	2012	2013	2014	2015
303,062	328,379	381,679	406,228	443,947

▸ 결산 총계기준

☞ 2011년~2015년 기간 중 우리 구 세출규모는 연평균 10.07% 증가하여 같은 기간 세입증가율 10.73%보다 0.66%정도 낮고고, 2011년에서 2015년까지 각 8.3%, 16.2%, 6.4%, 9.2%로 매년 증가하고 있습니다. 2012년, 2013년은 정부의 보육정책 확대로 특히 큰 증가세를 보이며, 이후로도 복지사업의 지속적인 확대로 세출규모가 증가하고 있는 모습입니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2011		2012		2013		2014		2015
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	290,427	100	316,176	100	364,577	100	393,857	100	430,265	100
일반공공행정	17,550	6.04	16,159	5.11	15,188	4.17	18,194	4.62	13,522	3.14
공공질서･안전	731	0.25	746	0.24	461	0.13	1,902	0.48	2,712	0.63
교 육	2,430	0.84	2,096	0.66	6,484	1.78	6,256	1.59	4,212	0.98
문화 및 관광	8,046	2.77	9,507	3.01	12,924	3.54	12,870	3.27	18,108	4.21
환경보호	9,563	3.29	9,139	2.89	9,998	2.74	11,285	2.87	12,190	2.83
사회복지	159,387	54.88	179,335	56.72	204,871	56.19	231,104	58.68	256,912	59.71
보 건	7,131	2.46	8,739	2.76	12,453	3.42	12,197	3.10	17,540	4.08
농림해양수산	5,658	1.95	2,632	0.83	4,118	1.13	5,974	1.52	6,494	1.51
산업･중소기업	136	0.05	248	0.08	196	0.05	115	0.03	252	0.06
수송 및 교통	9,378	3.23	10,459	3.31	9,565	2.62	6,302	1.60	8,487	1.97
국토･지역개발	11,057	3.81	12,835	4.06	22,083	6.06	18,736	4.76	18,694	4.34
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	59,360	20.44	64,281	20.33	66,236	18.17	68,923	17.50	71,141	16.53

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2011년~2015년 기간 중 우리 구 일반회계 세출규모는 연평균 10.07% 증가하였습니다.

- 일반공공행정분야는 선거관리 및 의회운영 외에 청사 신․증축, 정보통신, 지방행정 홍보, 기관운영을 위한 경상적 경비 등 지방자치단체가 수행하는 일반적인 행정수행업무가 이에 해당되며 2014년 지방선거경비 및 동청사 신축 등으로 예년에 비해 상대적으로 지출액이 높게 나타나고 있습니다.

- 공공질서･안전 분야는 안전도시 실현을 위해 관제센터 운영, cctv 설치 등에 집중 투자하여 2014년 312%, 2015년 42% 증가하였고

- 교육분야는 장학재단 설립, 파동문화센터 건립 등으로 2013년 지출액이 전년대비 200%이상 늘어났으며 2015년 고산도서관 건립 및 운영비 지원 등으로 교육분야의 세출규모가 확대 된 상태입니다.

- 사회복지분야는 보육정책 확대 및 기초노령연금 수혜대상 증가 등 복지정책의 확대에 따라 평균 12.6% 증가율을 보이고 있습니다.

- 기타분야는 조직운영에 소요되는 인력운영비와 기본경비가 이에 해당하며, 2011년~2015년 기간동안 연평균 4.65% 증가를 기록하였습니다.

분야별 세출규모('15년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액(일반회계)	290,427,279	316,175,764	364,577,254	393,856,825	430,264,641
인구수(명)	461,083	459,779	461,004	456,505	451,786
주민 1인당 세출액	630	688	791	863	952

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

대구광역시 수성구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	결산상 잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	9	513,811	445,336	68,474	1,053,058	27,172	25.8%
자치단체(a)	9	511,089	443,293	67,796	1,044,716	26,638	25.5%
지방공공기관(b)	2	11,703	11,025	678	8,342	534	6.4%
교육재정(c)	-	-	-	-	-	-	-
내부거래(A+B)	2	8,982	8,982	-	-	-	-

대구광역시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	지방공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	12.5%	12.0%	25.0%	-	-	-
	▪인건비결산액/자체수입	53.6%	51.8%	193.1%	-	-	-
	▪행사관련경비/세출결산액	0.7%	0.1%	22.1%	-	-	-
	▪업무추진비/세출결산액	0.2%	0.2%	0.3%	-	-	-
	세입결산액 계	513,811	511,089	11,703	-	8,982	-
	자체수입	119,623	118,105	1,517	-	-	-
	세출결산액 계	445,336	443,293	11,025	-	8,982	-
	인건비결산액	64,102	61,171	2,931	-	-	-
	행사관련경비	3,072	632	2,439	-	-	-
	업무추진비	722	686	36	-	-	-
재정상태 활용지표	▪부채/자산	2.6%	2.5%	6.4%	-	-	-
	▪부채/환금자산	32.2%	31.6%	-	-	-	-
	▪차입부채/재정자금	1.7%	1.7%	-	-	-	-
	자산	1,053,058	1,044,716	8,342	-	-	-
	부채	27,172	26,638	534	-	-	-
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	84,369	84,369	-	-	-	-
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	76,169	76,169	-	-	-	-
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	1,300	1,300	-	-	-	-

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.