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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성 여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 수성구는 본 회계연도의 ‘함께 행복한 수성’의 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(9개)-정책사업목표(77개)-단위사업(168개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 77개의 정책사업목표와 168개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

수성구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성
계	9	77	168	26	102	40	840,512	831,543	8,969
정책추진단	1	2	3	0	3	0	8,337	3,794	4,543
청렴감사실	1	1	3	0	3	0	102	117	△15
행정국	1	8	16	1	10	5	84,888	144,683	△59,795
기획재정국	1	11	21	5	14	2	27,672	56,159	△28,487
문화교육국	1	15	35	10	14	11	80,542	141,844	△61,302
복지국	1	20	44	4	30	10	537,966	392,570	145,396
도시국	1	11	29	3	17	9	61,645	61,420	225
보건소	1	8	15	2	11	2	36,113	27,860	8,253
구의회	1	1	2	1	0	1	3,247	3,096	151

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ 초과달성(130% 이상), 달성(100～130% 미만), 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 별첨자료의 ‘2022회계연도 성과보고서’를 참고하시기 바랍니다.

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	1,532,473	1,598,844	66,371	1,643,823
부채 총계	25,285	28,544	3,259	44,672
비용 총계	757,080	766,866	9,786	782,405
수익 총계	830,155	818,045	△12,110	838,928

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 수성구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 지자체	유형 평균	배점	지표 의미
합 계		84.5	80.96	100
기금의 효율적 활용 (35)	1. 사업비 편성 비율	16	16	20	기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비 편성 비율
	2. 사업비 집행률	7	11	15	사업비 계획 대비 지출액 비율
기금 운용의 건전성 (65)	3. 기금 운용 심의 위원회 운영 적정성	9.5	9.25	10	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	4. 기금 수입의 타회계 의존율	15	12.18	15	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
	5. 재정수입 대비 기금 조성액 비율	11	11	15	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비율
	6. 기금 수 현황	15	11.36	15	자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금 정비 노력을 평가
	7. 기금 수입·지출 관리의 적정성	10	9.59	10	기금 수입 및 지출 관리 시 e호조 시스템 사용 실적 점검
가·감점	∙ 전년도 개선 권고사항 조치계획	1	0.68	1	전년도 미흡 부분에 대한 개선 권고사항 개선 유도
	∙ 경상적 경비 비율	0	-0.11	△2	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율

☞ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 (바로가기)

9-4. 재정분석 결과

분 야(분석지표)		우리 지자체	전국 평균	유형 평균
Ⅰ. 재정건전성	1. 통합재정수지비율	-0.63%	5.26%	5.50%
	2. 경상수지비율	86.75%	64.62%	91.94%
	3. 관리채무비율	0.00%	6.93%	0.39%
	(관리채무증감률)	0.00%	5.13%	5.50%
	4. 관리채무상환비율	0.00%	2.14%	0.11%
	5. 통합유동부채비율	7.88%	22.23%	11.77%
	6. 공기업부채비율	0.00%	36.00%	251.61%
Ⅱ. 재정효율성	7-1. 지방세수입비율	17.71%	24.49%	14.01%
	(지방세수입증감률)	12.98%	5.46%	12.67%
	7-2. 세외수입비율	4.47%	3.73%	4.70%
	(세외수입증감률)	-21.66%	4.68%	0.02%
	8. 지방세징수율	98.78%	97.97%	98.16%
	(지방세징수율제고율)	0.9968	0.9974	0.9978
	9-1. 지방세체납액관리비율	0.26%	0.95%	0.47%
	(지방세체납액증감률)	38.95%	9.62%	10.95%
	9-2. 세외수입체납액관리비율	0.67%	0.76%	1.85%
	(세외수입체납액증감률)	21.39%	9.71%	6.00%
	10. 지방보조금비율	13.27%	5.51%	15.15%
	(지방보조금증감률)	25.30%	10.38%	6.99%
	11. 출자·출연·전출금비율	0.46%	2.31%	0.60%
	(출자·출연·전출금증감률)	37.51%	3.30%	41.36%
	12. 자체경비비율	14.94%	9.61%	15.21%
	(자체경비증감률)	12.13%	8.74%	6.29%
Ⅲ. 재정계획성	13. 세수오차비율	98.45%	92.87%	93.88%
	(세수오차비율개선도)	1.037	1.084	0.988
	14. 이·불용액비율	3.40%	5.32%	5.11%

‣ 2022회계연도 재정운영에 대한 재정분석 결과

<지방세체납액관리비율>

∙ 지표값이 유형평균 0.47%보다 낮은 수준인 0.26%임. 작년도 보다 소폭 상승하였으나, 유형평균보다 낮은 수준으로 나타남. 고액 체납자 체납처분 활동, 채권조기 확보 등 강력한 체납처분 활동으로 체납액 관리에 철저를 기해 같은 유형 내   위상 우수를 달성함

<세수오차비율>

∙ 지표값이 유형평균 93.88% 보다 높은 수준으로, 지방세목별 특수요인에 따른   부동산 및 경제동향 관련 데이터 등 추계변수를 수집하여 표준지방시스템을 통해 세목별 결산액을 기준으로 세목별 당해연도 예상징수액, 추계변수 등을 구축하여 추계하여 세수오차비율을 높일수 있었음.

<이불용액비율>

∙ 지표값이 유형평균 및 전년도보다 낮은 3.4%로 양호함. 추경예산 편성 시 집행 불가한 사업을 최대한 삭감하고 집행잔액을 적극 감액하여 불용액을 최소화하고, 불필요한  예비비 편성 및 잉여금 발생을 최소화하기 위해 재정안정화기금을 적극 활용하였음

☞ 미흡사례 및 개선필요사항

<세외수입체납액 증감률>

∙ 경기침체에 따른 징수여건 악화로 체납액이 증가하였으며, 2020년도 대비 2021년도 체납누계액이 감소하여(12억원) 증감률 또한 크게 감소 되었고, 이에 따라 실적이 매우 우수했던 2021년에 대비하여 2022년도 체납액 증감률이 높게 나타남

<지방보조금 증감률＞

∙　올바른 세출과목 편성을 위해 일부 민간위탁금으로 편성되어있던 사업을 지방보조금으로 변경 편성함으로써 지방보조금증감률니 높아졌으며, 물가상승 등으로   인한 운영비 상승으로 지방보조금이 증대됨.

<자체경비 증감률>

∙ 전반적으로 꼭 필요한 자체경비만 예산편성 하였으나, 코로나19 방역지침 변경으로 평생학습센터를 정상 운영함에 따라 강사수당이 증가하고, 투명페트병전용 배출용기 구입 등 정부시책사업을 추진하고, 물가상승분 등을 반영함에 따라 2021년 대비   일반운영비가 증가하여 자체 경비 증감률이 전년대비 상향되었음.

참고 : 분석지표별 산정공식

평가지표(대상회계)			산출식
1. 통합재정수지비율 (통합회계)			의미: 세입과 세출을 비교하여 재정활동의 적자 또는 흑자 등 재정운영수지 측정 산식: {(세입-세출 및 순융자) / 세출 및 순융자} × 100% * 통합재정수지는 당해연도의 순수한 수입에서 순수한 지출을 차감한 수치로 보전재원 제외 순융자=융자지출-융자회수 / 통합회계: 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계, 기금회계
2. 경상수지비율 (통합회계)			의미: 복식부기 재정운영표의 경상수익 대비 경상비용의 비율 산식: (경상비용 / 경상수익) × 100% * 경상비용 : 인건비+운영비+자치구조정교부금+시군조정교부금+교육비특별회계전출금 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+자치구조정교부금수익+시군조정교부금수익 - 지방교부세는 보통･부동산 교부세만 합산(특별교부세 제외)
3. 관리채무비율 (통합회계)			의미: 세입결산 대비 지방채무 현재액의 비율 측정 산식: (지방채무잔액*(BTL포함) / 세입 결산액) × 100% * 지방채무는 총채무 기준 * 지방채무잔액: 지방채 증권, 차입금, 채무부담행위 , 보증채무이행책임액, BTL지급잔액
		관리채무증감률	산식: {(지방채무잔액-전년도 지방채무잔액)/전년도 지방채무잔액} × 100%
4. 관리채무상환비율 (통합회계)			의미: 경상일반재원 대비 미래4년의 지방채무 상환액의 비율 측정 산식: (미래4년 순지방비로 상환할 평균관리채무액 / 미래4년 경상일반재원의 평균수입액) × 100% * 관리채무 : 일반채무 + BTL지급액 총액 * 경상일반재원: 지방세(지방교육세 제외)+경상세외수입+지방교부세+자치구조정교부금+시군조정교부금
5. 통합유동부채비율 (통합회계, 지방공사공단, 출자출연기관)			의미: 통합부채 관점에서 자치단체의 부채충당 능력 측정 산식: (유동부채 / 유동자산)* × 100% * 유동부채 : 1년 내 만기도래 부채 / 유동자산 : 1년 내 회수가능 자산 * 지방공사‧공단, 지방출자‧출연기관 포함
6. 공기업부채비율 (지방직영기업, 지방공사공단)			의미: 지방공기업의 자기자본에 대한 부채액 비율로 공기업 부채수준 측정 산식: (부채총액 / 자기자본) × 100% * 지방공기업은 직영기업과 지방공사‧공단 포함
7-1. 자체수입비율-지방세수입(일반회계)			의미: 지방세수입 조달능력 및 재정의 안정적 성장상태 측정 산식: (지방세수입 실제수납액 / 세입 결산액) × 100% * 지방세 실제수납액: 보통세+목적세(지방교육세 및 과년도분 제외)
		지방세수입증감률	산식: {(지방세수입-전년도 지방세수입)/전년도 지방세수입} × 100%
7-2. 자체수입비율-세외수입(일반회계)			의미: 세외수입 조달능력 및 재정의 안정적 성장상태 측정 산식: (세외수입 실제수납액 / 세입 결산액) × 100% * 세외수입 실제수납액: 경상적세외수입+임시적세외수입+지방행정제재‧부과금등
		세외수입증감률	산식: {(세외수입-전년도 세외수입)/전년도 세외수입} × 100%
8. 지방세징수율 (일반회계)			의미: 자치단체의 지방세 징수노력정도 측정 산식: (지방세 실제수납액 / 지방세 징수결정액) × 100% * 과년도분 및 지방소비세 부과징수실적은 제외
		지방세징수율 제고율	산식: 지방세징수율/전년도 지방세징수율
9-1. 체납액관리비율-지방세(일반회계)			의미: 자치단체의 지방세 체납 관리 및 축소 노력 판단 산식: (지방세 체납누계액 / 세입 결산액) × 100% * 체납누계액: 미수납액(징수결정액 - 실제수납액) 기준으로 산정
		지방세체납액증감률	산식: {(지방세 체납누계액 - 전년도 지방세 체납누계액)/전년도 지방세 체납누계액} × 100%
9-2. 체납액관리비율-세외수입(일반회계)			의미: 자치단체의 세외수입 체납 관리 및 축소 노력 판단 산식: (세외수입 체납누계액 / 세입 결산액) × 100% * 체납누계액: 미수납액(징수결정액 - 실제수납액) 기준으로 산정
		세외수입체납액증감률	산식: {(세외수입 체납누계액 - 전년도 세외수입 체납누계액)/전년도 세외수입 체납누계액} × 100%
10. 지방보조금비율 (일반회계,기타특별회계)			의미: 지방보조금으로 인한 지방재정 부담정도 측정 산식: (지방보조금 결산액 / 세출 결산액) × 100% * 지방보조금: 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조
		지방보조금 증감율	산식: {(지방보조금결산액 - 전년도 지방보조금결산액)/전년도 지방보조금결산액} × 100%
11. 출자출연전출금비율 (통합회계)			의미: 출자출연전출금으로 인한 지방재정 부담정도 측정 산식: (출자‧출연‧전출금 결산액 / 세출 결산액) × 100% * 출자금, 출연금, 전출금, 공사공단자본전출금, 공기업특별회계경상전출금, 공기업특별회계자본전출금
		출자출연전출금 증감률	산식: {(출자‧출연‧전출금 결산액-전년도 출자‧출연‧전출금 결산액)/전년도 출자‧출연‧전출금 결산액} × 100%
12. 자체경비비율 (일반회계)			의미: 일반운영비, 의회비 등 자체경비의 절감노력 평가 산식: (자체경비* 결산액 / 자체세입 결산액) × 100% * 자체경비: 일반운영비, 여비, 재료비, 지방의회경비, 업무추진비
13. 세수오차비율 (일반회계)			의미: 지방자치단체의 지방세 세수예측력 및 제고 노력 측정 산식: (지방세 당초 예산액 / 지방세 세입 결산액) × 60%+ (지방세 최종 예산액 / 지방세 세입 결산액) × 40%
	세수오차비율 개선도		산식: (100 - □100 - 현년도 세수오차비율□) /(100 - □100 - 전년도 세수오차비율□)
14. 이·불용액비율 (일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계)			의미: 당해연도 예산편성 기준 집행 결과 이월금(사고이월 중심)과 불용액 비율 측정 산식: (이‧불용액 / 예산현액) × 100% * 이‧불용액: 이월액(사고이월비)+불용액 / 불용액: 집행잔액-보조금 실제반납금

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

우리 구는 해당사항이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등   효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는  방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 수성구의 2022년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	38,226	37,560	98.26%
양성평등정책추진사업	2,565	2,437	95.00%
성별영향분석평가사업	33,573	33,046	98.43%
자치단체 특화사업	2,088	2,076	99.45%

▸ 2022년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 기타참고자료의 ‘2022회계연도 성인지 결산서’를 참고하시기 바랍니다.

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 수성구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2022년(A)	36	2,360,990	30	2,330,413	2,223,613	6	30,577	23,577
2021년(B)	13	1,292,085	12	1,289,235	1,289,235	1	2,850	2,850
증감(A-B)	23	1,068,905	18	1,041,178	934,378	5	27,727	20,727

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2022년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ =ⓐ-ⓑ
총 계					2,360,990	113,800	2,247,190
1	③	2022년도 고산1동 옛산골 문화축제	2022.07.09. ~2022.07.09.	사생대회, 지역 문화 공연(지역 예술인 공연, 악기연주) 가족참여행사 등	15,000	0	15,000	고산1동	053) 666- 3934
2	③	고인돌 문화축제	2022.10.15. ~2022.10.15.	고산의 역사, 고인돌문화, 먹거리 알리기 및 고인돌문화 체험하기 등	19,999	0	19,999	고산3동	053) 666- 3973
3	③	수성구 평생학습주간	2022.10.15. ~2022.10.21.	각종 평생학습 관련 체험 프로그램 및 특강 운영	32,091	0	32,091	교육 지원과	053) 666- 4233
4	③	평생학습센터 프로그램 발표회	2022.12.03. ~2022.12.03.	2022년 평생학습센터 프로그램 발표회 개최	15,997	0	15,997	교육 지원과	053) 666- 2544
5	③	수성구 초․중학교 음악어울림마당	2022.09.23. ~2022.09.23.	참여 학교별 음악공연개최	19,952	0	19,952	교육 지원과	053) 666- 4222
6	③	두산동 행복마을축제	2022.10.19. ~2022.10.19.	길었던 코로나19를 극복하고 이제 반갑게 다시 만나 주민들이 서로를 더 잘 알 수 있는 화합의 무대	19,305	0	19,305	두산동	053) 666- 3832
7	③	만촌1동 한마음체육대회	2022.10.16. ~2022.10.16.	주민들이 주도적으로 참여하는 행사 운영으로 공동체사업의 인식확산 및 네트워크 구축(몸풀기 체조, 주민 직접 참여 경기 운영 등)	20,000	0	20,000	만촌1동	053) 666- 3613
8	③	만촌2동 모명재축제	2022.09.17. ~2022.09.17.	주민 노래자랑 및 각종 체험마당 부스 운영, 다례 무료체험 등	14,608	0	14,608	만촌2동	053) 666- 3633
9	③	상화문학제	2022.06.17. ~2022.06.19.	상화문학 세미나, 백일장, 문학의 밤, 시낭송 대회 등	30,000	0	30,000	문화 관광과	053) 666- 2173
10	③	고모령 가요제	2022.09.03. ~2022.09.03.	참가자 580명이 예선을 거쳐 12명의 본선진출자가 경연	130,000	36,000	94,000	문화 관광과	053) 666- 2173
11	③	수성못 페스티벌	2022.09.23. ~2022.09.25.	2022 수성못 페스티벌	362,149	0	362,149	문화 관광과	053) 666- 2163
12	⑥	수성빛예술제	2022.12.09. ~2023.01.02.	주민이 직접 참여하는 빛 작품 제작 및 전시	929,354	0	929,354	문화 관광과	053) 666- 2163
13	③	수성못 사생실기 및 미술공모대전	2022.09.13. ~2022.09.24.	출품대상 : 유아, 초․중․고등학생 출품현황 : 미술공모전 2,549건 / 사생실기 126건	12,000	0	12,000	문화 관광과	053) 666- 2173
14	③	진밭골 가을 축제	2022.11.12. ~2022.11.12.	부스운영 및 진밭골 둘레길 걷기	10,000	10,000	0	범물1동	053) 666- 3906
15	③	2022 진밭골 영화Day	2022.09.01. ~2022.09.01.	영화상영작: 미스리틀선샤인	7,000	7,000	0	범물1동	053) 666- 3906
16	③	야시골 주민한마음 음악회	2022.09.17. ~2022.09.17.	야시골 둘레길 걷기(포토존) 먹거리부스 운영 등	15,000	15,000	0	범어2동	053) 666- 3563
17	③	상동 함장마을 축제	2022.10.22. ~2022.10.22.	먹거리부스, 특산물 등 판매부스, 체험부스 등	20,000	0	20,000	상동	053) 666-3796
18	③	2022 들안길 푸드페스티벌	2022.09.24. ~2022.09.24.	로드레스토랑, 들안길 가요제, 금수저를 잡아라 등	89,940	0	89,940	식품 위생과	053) 666-2761
19	⑥	사회적기업 한마당 장터	2022.10.15. ~2022.10.15.	지역 내 (예비)사회적기업 홍보 및 판로개척 지원을 위한 기업별 제품 홍보관, 판매부스 운영	28,470	0	28,470	일자리경제과	053) 666-4322
20	⑥	사회적경제 위드숍	2022.11.10. ~2022.11.10.	수성구 소재 사회적경제기업 서비스 및 물품 홍보 및 판매	2,800	0	2,800	일자리경제과	053) 666-4322
21	③	중동 건강 문화 축제	2022.10.16. ~2022.10.16.	건강걷기행사, 건강체험 부스 운영 등	15,000	0	15,000	중동	053) 666-3784
22	③	2022 희망나눔큰잔치 지산골 함께해孝(효)	2022.10.29. ~2022.10.29.	어르신 경로잔치, 상설부스 운영, 먹거리 등	7,000	0	7,000	지산1동	053) 666-3851
23	③	수성구 청소년어울림마당	2022.03.01. ~2022.12.31.	총 8개의 프로 그램으로 연간 개최	32,000	16,800	15,200	청년 여성 가족과	053) 666-4245
24	③	청소년 미래 IT축제	2022.09.15. ~2022.09.15.	2022년 수성알파시티 청소년 미래산업 체험전	38,988	0	38,988	청년 여성 가족과	053) 666-4241
25	⑥	수성구청년축제Up&Up	2022.09.16. ~2022.09.18.	청년의날 기념식, 청년 뮤직페스티벌, 청년 체육대회, 청년 E스포츠 대회 등	67,000	0	67,000	청년 여성 가족과	053) 719-4575
26	③	구청장기 생활체육대회	2022.06.05. ~2022.11.20.	종목별 구청장기 생활체육대회 개최	65,560	0	65,560	체육 진흥과	053) 666-2182
27	③	구청장기 대구경북 리틀야구	2022.11.20. ~2022.11.27.	수성구청장기 대구경북 리틀야구대회 지원	6,000	0	6,000	체육 진흥과	053) 666-2181
28	③	구청장기 중학교 클럽대항 축구대회	2022.10.08. ~2022.10.09.	수성구 관내 중학교 축구클럽 대항전	3,580	0	3,580	체육 진흥과	053) 666-2182
29	③	FIVB 대구세계여자비치발리볼대회	2022.07.14. ~2022.07.17.	FIVB 공인 비치발리볼 대회, 부대행사 등	100,000	0	100,000	체육 진흥과	053) 666-2181
30	③	수성별빛걷기대회	2022.10.29. ~2022.10.29.	제3회 수성 별빛 걷기대회	30,000	0	30,000	체육 진흥과	053) 666-2181
31	③	수성구 종목단체 대회 지원	2022.06.04. ~2022.11.19.	종목별 협회장기 등 생활체육대회 개최	28,000	0	28,000	체육 진흥과	053) 666-2182
32	③	수성그린 파크골프선수권대회	2022.10.20. ~2022.10.22.	전국 규모 파크골프대회 개최	90,000	0	90,000	체육 진흥과	053) 666-2182
33	③	용두파잠 문화축제	2022.10.16. ~2022.10.16.	공연, 체험, 먹거리마당, 특산물직판장, 작품전시회 등	25,000	0	25,000	파동	053) 666-3811
34	①	희망수성 복지한마당	2022.10.22. ~2022.10.22.	- 행사명 : 제9회 희망수성 복지한마당 - 슬로건 : 안녕, 나의 이웃	25,000	0	25,000	행복 나눔과	053) 666-2593
35	②	자매도시 특산물 판매 행사	2022.06.16. ~2022.06.17.	자매도시 특산물 판매 행사 개최	4,197	0	4,197	홍보 소통과	053) 666-4251
36	③	2022 황금빛 축제	2022.10.22. ~2022.10.22.	- 슬로건: 잇다! 사람을 잇다, 마음을 잇다, 마을을 잇다	30,000	29,000	1,000	황금1동	053) 666-3732

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과   건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2022회계연도 행사·축제별 원가회계정보(별지 참조)

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표(별지 참조)

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정   건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 수성구에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
범어4동 행정복지센터 건립	7,565	2018. 8월 ~ 2022. 12월(4년4개월)	행정복지센터
황금2동 행정복지센터 건립	10,159	2017. 5월 ~ 2022. 12월(5년7개월)	행정복지센터

▸ 대상사업 : ‘22년 준공된 사업

대구광역시 수성구 범어4동 행정복지센터 신축사업

- 단계 : 준공 -

행정지원과 행정7급 함순식 ☎053-666-2224

1. 일반현황

일반 현황	소 재 지	대구광역시 수성구 달구벌대로504길 26 (범어동)
	인구 수	착공일	준공일
		20,005명(2021.9. 기준)	19,836명(2022.12. 기준)
	공무원 수	착공일	준공일	현원/정원
		13명 / 13명	13명 / 13명
	재정자립도	착공일	준공일	12/12
		26.06%	27.69%

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도			부지면적		기준면적			건물연면적		층수 (지하/지상)					비고
	합계	1988.03.29.			397.7㎡		1,000㎡			508.5㎡		1/2
	본청	-			-		-			-		-
	의회	-			-		-			-		-
	기타	1988.03.29.			397.7㎡		1,000㎡			508.5㎡		1/2
	청사신축 필요성			사무공간 및 주민자치센터 프로그램 공간 협소 준공 후 30년이 지나 노후화로 인한 유지보수비용 증가 주차공간 부족으로 주민 불편
	사업기간			착공 당시				2018 ~ 2022 (4년)
				준공				2018 ~ 2022 (4년)
	사업수행방식			설계･시공 분리
	추정(예정)가격			7,565백만원				계약금액	-				낙찰율		-
	청사 규모
	용도		준공연도			부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)		비고
	합계		2022.12.			474㎡		1,500㎡			1,214.53㎡			1/4
	본청		-			-		-			-			-
	의회		-			-		-			-			-
	기타		2022.12.			474㎡		1,500㎡			1,214.53㎡			1/4

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비		시도비		시군구비		지방채
	합계	7,565		-		-		7,565		-
	Y-3 이전	2,455		-		-		2,455		-
	Y-2	157		-		-		157		-
	Y-1	4,953		-		-		4,953		-
	준공연도(Y)	-		-		-		-		-
	세부 내역별 사업비(백만원)
	구분		연도별 사업비								비고
			Y-3 이전		Y-2		Y-1		준공연도(Y)
	1) 토지매입비		2,449		-		-		-
	2) 설계비		1		243		-		-
	3) 감리비		-		-		94		-
	4) 공사비		-		-		4,773		-
	5) 기타부대비		5		-		-		-		감정평가 수수료

추진 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획	2017.12	반영	자체
	타당성 조사	해당없음		행정안전부	총 사업비 500억 미만 사업
	투융자심사	2018.10	승인	대구시
	공유재산관리계획	2018.10	승인	지방의회
	설계	2021.7	완료	자체
	착공	2021.9	완료	자체
	준공	2022.12	완료	자체

2. 공종별 공사비 (부가가치세, 관급자재비 포함) - 범어4동

공 종		금액․비율	주요시설･장비	비고
합 계	금액(원)	4,677,142,281
	단위비용(원/㎡)	3,850,990
	점유율(%)	100
건 축	금액(원)	3,457,226,261	건축물, 기계, 배수, 포장, 조경 등
	단위비용(원/㎡)	2,846,555
	점유율(%)	73
기 계	금액(원)	건축공사에 포함	위생기구, 실외기, 냉방기, 냉난방기, 전열교환기 등
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)
전 기	금액(원)	560,636,000	분전반, 전등설비, 조명설비, 콘센트설비 등
	단위비용(원/㎡)	461,607
	점유율(%)	12
통 신	금액(원)	399,657,000	구내통신 및 유선방송 설비, 전관방송설비, 각 실 방송설비, CCTV설비, 주차관제설비, 비상벨설비
	단위비용(원/㎡)	329,063
	점유율(%)	9
소 방	금액(원)	259,623,020	피난유도등, 경보기, 소화펌프, 소화기, 완강기 등
	단위비용(원/㎡)	213,764
	점유율(%)	6
부대시설 (토목,조경)	금액(원)	건축공사에 포함	토목 - 화강석블럭, 점토블럭, 화강석경계석, 점자블록 등 조경 – 각종 조경
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)

대구광역시 수성구 황금2동 행정복지센터 신축사업

- 단계 : 준공 -

행정지원과 행정7급 함순식 ☎053-666-2224

1. 일반현황

일반 현황	소 재 지	대구광역시 수성구 청솔로2길 64 (황금동)
	인구 수	착공일	준공일
		11,008명(2021.6. 기준)	12,079명(2022.12. 기준)
	공무원 수	착공일	준공일	현원/정원
		11명 / 11명	11명 / 11명
	재정자립도	착공일	준공일	11/12
		26.06%	27.69%

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도			부지면적		기준면적			건물연면적		층수 (지하/지상)					비고
	합계	1976.12.23			548.6㎡		1,000㎡			593.85㎡		1/3
	본청	-			-		-			-		-
	의회	-			-		-			-		-
	기타	1976.12.23			548.6㎡		1,000㎡			593.85㎡		1/3
	청사신축 필요성			사무공간 및 주민자치센터 프로그램 공간 협소 준공 후 41년이 지나 노후화로 인한 유지보수비용 증가 청사 위치가 황금2동의 동편에 치우치고 주거 밀집지역과 멀어 이용 불편
	사업기간			착공 당시				2017 ~ 2022 (5년)
				준공				2017 ~ 2022 (5년)
	사업수행방식			설계･시공 분리
	추정(예정)가격			10,159백만원				계약금액	-				낙찰율		-
	청사 규모
	용도		준공연도			부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)		비고
	합계		2022.12.			886.1㎡		2,000㎡			2,462.84㎡			1/4
	본청		-			-		-			-			-
	의회		-			-		-			-			-
	기타		2022.12.			886.1㎡		2,000㎡			2,462.84㎡			1/4

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비		시도비		시군구비		지방채
	합계	10,159		492		369		9,298		-
	Y-3 이전	5,245		-		-		5,245		-
	Y-2	-		-		-		-		-
	Y-1	4,914		492		369		4,053		-
	준공연도(Y)	-		-		-		-		-
	세부 내역별 사업비(백만원)
	구분		연도별 사업비								비고
			Y-3 이전		Y-2		Y-1		준공연도(Y)
	1) 토지매입비		2,840		-		-		-
	2) 설계비		275		-		-		-
	3) 감리비		-		-		74		-
	4) 공사비		2,100		-		4,823		-
	5) 기타부대비		30		-		17		-

추진 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획	2016.12	반영	자체
	타당성 조사	해당없음		행정안전부	총 사업비 500억 미만 사업
	투융자심사	2017.10	승인	대구시
	공유재산관리계획	2017.9	승인	지방의회
	설계	2021.5	완료	자체
	착공	2021.6	완료	자체
	준공	2022.12	완료	자체

2. 공종별 공사비 (부가가치세, 관급자재비 포함) - 황금2동

공 종		금액․비율	주요시설･장비	비고
합 계	금액(원)	6,404,929,030
	단위비용(원/㎡)	2,600,628
	점유율(%)	100
건 축	금액(원)	5,050,625,030	건축물, 기계, 배수, 포장, 조경 등
	단위비용(원/㎡)	2,050,732
	점유율(%)	79
기 계	금액(원)	건축공사에 포함	위생기구, 실외기, 냉방기, 냉난방기, 전열교환기 등
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)
전 기	금액(원)	791,815,000	분전반, 전등설비, 조명설비, 콘센트설비 등
	단위비용(원/㎡)	321,505
	점유율(%)	12
통 신	금액(원)	302,210,000	구내통신 및 유선방송 설비, 전관방송설비, 각 실 방송설비, CCTV설비, 비상벨설비
	단위비용(원/㎡)	122,708
	점유율(%)	5
소 방	금액(원)	260,279,000	피난유도등, 경보기, 소화펌프, 소화기, 완강기 등
	단위비용(원/㎡)	105,682
	점유율(%)	4
부대시설 (토목,조경)	금액(원)	건축공사에 포함	토목 - 리비오포장, 점토타일, 화강석경계석, 점자블록 등 조경 – 각종 조경
	단위비용(원/㎡)
	점유율(%)

9-9. 수의계약 현황

우리 수성구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
746	114,211	594	31,520	79.62%	27.6%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2018	2019	2020	2021	2022
수의계약 실 적	건수	446	509	551	661	594
	금액	23,532	17,203	23,992	28,168	31,520

※ G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공 시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 300억원, 기초 200억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
대구광역시 수성구	문화시설	공립도서관	범어도서관	13.3.29.	6,904	5,965
대구광역시 수성구	문화시설	문화예술회관	수성아트피아	06.8.27.	14,873	18,290

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현황					운영 비용 (A)	운영 수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가 상각비 누계	장부가액	내용연수
범어 도서관	위탁	27	400,000	28,854	550	5,816	22,623	40	3,303	45	-3,258
수성 아트피아	위탁	30	8,667	36,455	796	13,087	23,368	40	3,027	84	-2,943

※ 운영방식 : 직영, 위탁

※ 건립비용에는 토지매입(수용)비 등이 포함되며, 리모델링 비용도 해당됨.

※ 순수익(연간) : 운영수익 ― 운영비용

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된   예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’22.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
5	3	2	-	5	1	2	2	1	1	-	-

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 해당없음

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말하는 것으로 자치구는 해당 사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2022년도 6월말까지의 우리구의 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 55.6%입니다.

※ 특·광역 64.5%, 기초(세종, 제주 포함) 55.6%, 공기업 56.5%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
2,596	1,131	43.57

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 수성구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터   받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	감사 사항 (지적 내용)	처분내용 (재정상)	처리결과
대구광역시	22. 4. 8.	상반기 공사현장 특정감사 (노변근린공원 정비공사와 관련한 사항)	시정 (설계 감액)	1,036천원
〃	22. 4. 13.	상반기 공사현장 특정감사 (두산동 행정복지센터 건립공사와 관련한 사항)	시정 (설계 감액)	7,408천원
〃	22. 7. 20.	상반기 공사현장 특정감사 (매호1지구 자연재해위험 개선지구 정비공사)	시정 (설계 감액)	70,068천원

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요

- “대구광역시 감사결과”(www.daegu.go.kr/정보공개/감사정보/감사결과공개)

- “대구광역시 수성구 감사결과”(www.suseong.kr/정보공개/감사정보/감사활동공개)