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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 수성구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2022년도 우리 수성구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,110,451	962,988	0	27,551	119,913

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
674,682	831,004	1,173,447	1,140,525	1,110,451

▸ 결산 총계기준

☞ 2018년부터 2022년까지 세입규모의 연평균 증가율은 13.3%입니다. 2022년은 전년대비       2.6%감소하였습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2018		2019		2020		2021		2022
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	641,617	100	738,825	100	1,030,587	100	975,489	100	962,988	100
지 방 세	101,697	15.85	116,125	15.72	135,387	13.14	152,392	15.62	171,617	17.82
세외수입	63,005	9.82	79,614	10.78	60,183	5.84	54,958	5.63	43,056	4.47
지방교부세	16,283	2.54	20,485	2.77	18,915	1.84	26,676	2.73	39,468	4.10
조정교부금등	57,669	8.99	63,337	8.57	62,810	6.09	75,263	7.72	61,783	6.42
보 조 금	299,493	46.68	352,049	47.65	635,959	61.71	519,416	53.25	490,411	50.93
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 등 및 내부거래	103,471	16.13	107,215	14.51	117,333	11.39	146,785	15.05	156,653	16.27

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 최근 5년간 우리 구 일반회계 세입규모는 연평균 10.7% 증가하였으나 2022년은 세입재원 중 가장 큰 비중을 차지하는 보조금의 감소로 전년대비 1.28% 감소하여 9,629억원입니다. 재원별로 지방세는 재산세의 경우 공시가격 등 과표인상(공동주택 11.85%, 개별주택 10.77%, 공시지가 13.69%)으로 전년대비 132억원 늘어나 1,403억원이고 그 외 등록 면허세 118억원, 주민세 60억원, 지방소비세 123억원, 지난연도수입 11억원으로 지방세 총금액은 1,716억원입니다.

세외수입의 경우 징수교부금 186억원, 쓰레기봉투판매수수료 및 각동 증지수입 99억원, 도로원인자부담금 등 27억원, 각종 위반 과태료 13억원 등으로 총 430억원입니다.

보전수입 등 및 내부거래는 1,566억원으로 순세계잉여금 244억원, 전년도 이월 사업비 984억원, 국․시비 보조금 집행 잔액 99억원 등으로 구성되어 있습니다.

그밖에 지방교부세 394억원, 조정교부금등 617억원, 보조금 4,904억원입니다

세입재원별 현황(2022년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022
지방세 결산액	101,696,751	116,125,028	135,387,335	152,392,075	171,616,891
인구수(명)	432,759	428,614	424,314	417,097	411,553
주민1인당 지방세부담액	235	271	319	365	417

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 수성구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한   세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
980,640	840,424	0	20,837	119,379

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
556,769	721,628	1,061,479	980,911	980,640

▸ 결산 총계기준

☞ 2018년부터 2022년까지 우리 구 세출규모는 연평균 15.2% 증가하여 같은 기간 세입 증가율 대비 1.9%p 더 높습니다. 2022년은 전년대비 0.03% 감소하였으며, 세입결산액 1조1,104억원 중 9,806억원을 집행하여 집행률은 약 88%입니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2018		2019		2020		2021		2022
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	534,928	100	640,533	100	931,426	100	843,184	100	840,424	100
일반공공행정	32,414	6.06	84,350	13.17	219,234	23.54	66,069	7.84	35,608	4.24
공공질서･안전	4,614	0.86	6,105	0.95	5,054	0.54	11,704	1.39	8,992	1.07
교 육	7,026	1.31	6,686	1.04	6,262	0.67	8,742	1.04	9,076	1.08
문화 및 관광	16,024	3.00	23,804	3.72	29,653	3.18	39,221	4.65	54,288	6.46
환경보호	17,093	3.20	21,055	3.29	24,294	2.61	26,058	3.09	34,826	4.14
사회복지	304,726	56.97	352,880	55.09	456,414	49	523,445	62.08	511,910	60.91
보 건	14,156	2.65	14,297	2.23	17,168	1.84	19,551	2.32	27,397	3.26
농림해양수산	6,013	1.12	5,673	0.89	5,685	0.61	6,274	0.74	6,609	0.79
산업･중소기업	1,923	0.36	1,765	0.28	25,378	2.72	1,891	0.22	1,851	0.22
수송 및 교통	18,682	3.49	14,974	2.34	20,184	2.17	18,471	2.19	19,264	2.29
국토･지역개발	25,909	4.84	16,839	2.63	23,814	2.56	22,233	2.64	24,091	2.87
과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	86,348	16.14	92,105	14.38	98,286	10.55	99,526	11.80	106,512	12.67

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 최근 5년간 우리 구 일반회계 세출규모는 연평균 12.0% 증가하였으나 2022년은 전년대비 0.3% 감소하여 8,404억원입니다. 주요 사유는 일반공공행정분야의 지출이 작년 보다 감소하였으며, 스마트 관광도시 조성, 수성행복드림센터 건립 등 주요 사업 추진에 따라 문화 및 관광 관련 지출이 증가하였습니다.

분야별 세출규모(2022년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	534,927,928	640,532,905	931,425,702	843,184,371	840,424,108
인구수(명)	432,759	428,614	424,314	417,097	411,553
주민 1인당 세출액	1,236	1,494	2,195	2,022	2,042

유형 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 수성구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’21년도 현재액 (A)	증 감 액			’22년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	91,314	△436	28,599	29,034	90,878
공용청사및공공시설건립기금 (행정지원과)	16,334	△7,128	5,255	12,383	9,206	2020. 1. ~ 2024. 12.
통합재정안정화기금 (통합계정)	2,985	8,577	8,577	0	11,562	2020. 11. ~ 2025. 12.
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	66,068	△2,808	12,192	15,000	63,260	2018. 1. ~ 2025. 12.
자활기금	2,368	△228	85	313	2,140	2001. 1. ~ 2026. 12.
옥외광고발전기금	95	△58	25	83	37	법정의무
재난관리기금	3,398	1,201	2,358	1,156	4,599	법정의무
식품진흥기금	66	8	107	99	74	법정의무

▸ 2022년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
17,155	72,557	94,278	91,314	90,878

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유형 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2022년 기금 조성액은 전년대비 4억원이 감소하였으며, 주요 증감원인은 공용청사및공공시설건립기금에서 동 행정복지센터 신축공사의 본격적인 추진으로 공사비 지출이 증가하여 전년대비 71억원이 감소하였고, 특별회계 등 여유자금의 운용을 위한 통합재정안정화기금(통합계정)에 폐기물처리시설특별회계 여유자금 예탁으로 86억원이 증가하였기 때문입니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

수성구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금 (A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	14	1,069,618	935,715	133,902	1,616,923	29,114	1.80 %
자치단체(a)	12	1,067,465	937,654	129,811	1,598,844	28,544	1.79 %
지방공공기관(b)	2	20,948	16,857	4,091	18,078	570	3.15 %
교육재정(c)	-	-	-	-	-	-	0.00 %
내부거래(A+B)	-	18,796	18,796	-	-	-	0.00 %

수성구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	9.17 %	8.71 %	24.31 %	0%	0%	0%
	▪인건비결산액/자체수입	42.25 %	40.12 %	34.33 %	0%	0%	0%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.67 %	0.16 %	28.26 %	0%	0%	0%
	▪업무추진비/세출결산액	0.10 %	0.10 %	0.29 %	0%	0%	0%
	세입결산액	1,069,618	1,067,465	20,948	-	18,796	-
	세입결산액 중 자체수입	232,138	231,751	14,833	-	14,446	-
	세출결산액	935,715	937,654	16,857	-	18,796	-
	세출결산액 중 인건비	98,076	92,984	5,092	-	-	-
	세출결산액 중 행사관련경비	6,297	1,533	4,764	-	-	-
	세출결산액 중 업무추진비	982	934	48	-	-	-
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.80 %	1.79 %	3.15 %	0%	0%	0%
	▪부채/환금자산	12.70 %	12.45 %	0.00 %	0%	0%	0%
	▪차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0%	0%	0%
	자산	1,616,923	1,598,844	18,078	-	-	-
	부채	29,114	28,544	570	-	-	-
	환금자산(유동자산-기타유동자산 +일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금 -학자금위탁대여금)+기타투자자산)	229,190	229,190	-	-	-	-
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	220,156	220,156	-	-	-	-
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	-	-	-	-	-	-

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.