98

재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다. 자세한 내용은 ’2019회계연도 성과보고서‘에서 확인할 수 있습니다.

- 수성구는 본 회계연도의 ‘함께 행복한 수성’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(9개)-정책사업목표(71개)-단위사업(154개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 71개의 정책사업목표와 149개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

수성구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	9	71	154	22	111	21	648,507	507,569	140,938
기획조정실	1	2	5	0	3	2	53,912	1,613	52,299
감사실	1	1	3	0	3	0	108	82	26
홍보소통실	1	2	4	2	2	0	1,067	0	1,067
행정국	1	16	33	4	24	5	97,864	74,277	23,587
미래경쟁력본부	1	9	20	4	14	2	90,336	0	90,336
복지국	1	20	43	8	30	5	311,106	332,956	-21,849
도시국	1	13	31	4	22	5	49,668	57,136	-7,468
보건소	1	7	13	0	12	1	21,346	20,082	1,264
구의회	1	1	2	0	1	1	2,895	2,737	158
동행정복지센터	0	0	0	0	0	0	20,205	18,687	1,519

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ 초과달성: 130% 이상, 달성: 100～130% 미만, 미달성: 100% 미만

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘2019회계연도 복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2018년	2019년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	1,247,776	1,339,388	91,612	0
부채 총계	18,210	21,182	2,972	0
비용 총계	497,886	565,419	67,533	0
수익 총계	541,042	638,812	97,770	0

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

‣ 기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도입니다.

2019회계연도 기금운용에 대한 2020년 성과분석 결과는 결과 확정 후 별도 공시할 예정입니다. (‘21.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유사 지자체 평균
Ⅰ. 재정효율성	1-가. 지방세수입비율	15.51%	24.52%	15.17%
	1-가-1. 지방세수입 증감률	13.94%	7.63%	7.78%
	1-나. 세외수입비율	10.78%	4.09%	6.04%
	1-나-1. 세외수입 증감률	26.36%	8.67%	10.59%
	2. 지방세징수율	98.81%	97.82%	98.25%
	2-1. 지방세징수율 제고율	1.0035	1.0002	1.0006
	3-가. 지방세체납액관리비율	0.30%	1.27%	0.60%
	3-가-1. 지방세체납액 증감률	-6.71%	-4.24%	4.74%
	3-나. 세외수입체납액관리비율	0.82%	0.88%	2.60%
	3-나-1. 세외수입체납액 증감률	9.08%	1.27%	-0.55%
	4. 지방보조금비율	11.45%	5.88%	16.12%
	4-1. 지방보조금비율 증감률	13.07%	12.08%	14.05%
	5. 출자·출연·전출금비율	0.37%	2.40%	0.47%
	5-1. 출자·출연·전출금비율 증감률	65.30%	14.30%	349.32%
	6. 자체경비비율	14.38%	10.21%	17.68%
	6-1. 자체경비비율 증감률	14.41%	9.07%	6.56%
Ⅱ. 재정계획성	7. 중기재정계획반영비율	104.52%	101.96%	101.62%
	8. 세수오차비율	95.79%	92.51%	93.55%
	9. 이·불용액비율	6.85%	7.79%	7.50%
Ⅲ. 재정건전성	10. 통합재정수지비율	9.10%	1.90%	2.99%
	11. 관리채무비율	0.00%	6.54%	0.30%
	12. 통합유동부채비율	5.18%	22.66%	7.38%
	13. 공기업부채비율	0.00%	34.44%	85.96%

☞ 우수사례 및 관련지표

<지방세수입증감률>

∙ 대구 수성구는 최근 3년간 안정적인 지방세수입비율을 유지하고 있으며, `19년에는 전년대비 140억원 증가하여 지방세수입이 1,146억원이 되었는데 이는 아파트 신축 및 공시가격이 상승하여 재산세가 127억원 증가하였기 때문임

∙ 수성구는 인재양성을 위한 교육 인프라와 문화와 생태를 중심으로 수성못, 공원 등이 조화를 이루면서 편리한 교통환경 등의 생활기반 구축사업을 지속적으로 추진해오고 있음. 이러한 우수한 주거여건의 지역적 특수성이 부동산 수요확대를 통한 지방세수입 증대에 긍정적인 영향을 주었을 것으로 판단되므로 이러한 노력을 지속할 필요가 있음

<세외수입비율>

∙ 세외수입비율은 최근 3년간 지속적으로 증가하였을 뿐만 아니라 동종단체에서 가장 우수한 수준으로 나타남. 또한 세외수입증감률도 최근 3년간 계속 개선되었으며 유형평균인 6.04%와 비교하여 상당히 우수한 수준으로 나타남

∙ 사용료 및 수수료 수입이 전년보다 증가하여 경상적 세외수입이 12억원 정도 증가함. 지난연도 수입이 소송패소로 72억원을 환급하여 감소하였으나 재산매각수입이 250억원 증가한 456억원으로 임시적 세외수입이 전년대비 154억원 정도 대폭 증가하였음

∙ 캠핑에 대한 주민들의 수요를 반영하여 자연 속에서 휴식공간을 제공하고 접근성이 우수하고 산림휴양시설과 연계 가능한 진밭골 일원에 야영장 조성을 완료하여 `19년부터 신규 운영하여 사용료수입이 발생하였음

∙ 일회용 봉투 사용을 줄이고 종량제봉투 사용 정착을 위한 홍보·계도활동 및 폐기물 무단 배출 감소 등에 따른 쓰레기 관련 수수료 증가로 경상적 세외수입이 증대한 점은 지목할 필요가 있음. 다만 재산매각으로 인한 임시적 세외수입은 지속성이 없으므로 개선이 필요

<지방세체납액관리비율>

∙ 지방세체납액관리비율은 최근 3년간 계속 낮아지는 추세이고 유형평균 보다 우수한 수준으로 나타남

∙ 세입결산액은 전년보다 0.1억원 증가한 7,388억원이나 지방세 실제 수납액이 전년보다 144억원 증가한 1,161억원으로 징수결정액(1,184억원) 대비 미수납액이 1.6억원정도 감소한 22억원이 체납되었음. 세외수입은 실제수납액이 전년보다 60억원 증가한 796억원으로 징수결정액(857억원) 대비 미수납액이 전년보다 5억원 정도 증가한 61억원이 체납되었음

∙ 체납징수 목표액을 설정하여 징수의지를 확고히 하고, 고지서 송달책임제 운영 및 납부자 주소지 현행화를 통하여 정확한 납부 고지를 위한 노력을 기울였으며, 체납액 일제정리기간을 연2회 설정하여 집중 정리를 추진하였음. 또한 부동산·차량 등 일괄 재산조사와 재정지출내역 등을 분석한 데이터 활용 및 독촉기간 경과즉시 압류조치를 하는 등 체납발생 예방을 위하여 선제적으로 대응하고 체계적인 징수활동을 추진하였음

☞ 미흡사례 및 개선필요사항

<실질수지비율>

∙ 수성구의 세입결산액은 전년보다 1,011억원 늘어난 7,575억원 규모이나, 세출결산액 1,101억원, 이월금 130억원, 보조금반납금 184억원 정도 증가하여 이를 뺀 실질수지액이 전년보다 238억원 감소한 501억원으로 축소된 반면에, 일반재원결산액은 전년보다 420억원 증가한 2,851억원 정도로 일반재원결산액 대비 실질수지 비중이 줄어들었음

∙ 인건비 상승 등에 따른 행정운영경비 및 현안추진 사업 등의 사유로 세출결산액이 증가하였으며, 준공기한 미도래 또는 사업지연 등의 사유로 다음연도로 이월된 사업비와 국·시비보조 사업의 집행 잔액이 증가한 것에 기인함. 따라서 주민의견수렴, 관계기관 협의 등 사전절차 이행 기간을 충분히 고려한 계획성 있는 예산집행계획을 수립·추진하는 등의 체계적인 개선노력이 필요

<행사축제경비증감률>

∙ 사업비 규모가 큰 행사성 사업을 신규로 추진하여 증감률에 큰 영향을 미쳤으나 무분별한 선심성·낭비성 행사 신설은 방지하여 행사축제경비비율은 유형평균과 비교하여 양호한 수준에서 관리되고 있음

∙ `19년 신규 사업으로 겨울철 수성못 수변자원을 활용하여 조명경관과 빛을 소재로 한 수성빛예술제(5.7억원)와 생활 속에 빠르게 적용되고 있는 IT신기술을 주민들이 공감하고 체험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 찾아가는 4차산업 체험교육(2.5억원) 사업을 추진한 결과임. 다만 절감노력사례로 수성건강축제 무대행사를 고모령 가요제와 공동개최하여 시설비전액(0.15억원)을 절감한 것은 바람직하므로 지역특성에 부합하는 축제 및 행사위주로 통합, 개선하는 노력을 지속할 필요가 있음

<지방의회경비절감률>

∙ 의회경비 기준액 및 지출액을 직전년도와 각각 비교하면 `18년에는 0.8억원 증가, 0.9백만원 감소한 반면에, `19년에는 0.2억원 증가, 0.5억원 증가하였으며 비중이 큰 의정운영공통경비 지출이 크게 증가하였음

∙ 수성구는 민간위탁교육비를 신설하여 세미나, 워크숍 등의 경비로 집행하고 간담회 비용, 연구단체 경비, 국내외교류 추진 관련 경비, 내방객 답례품 비용 등 의정활동과 관련한 지출이 증가하였음. 따라서 관련 활동의 확대 시에 파급효과에 대한 사전 및 사후의 객관적인 평가를 통한 우선순위의 선정 및 조정을 통한 개선노력이 필요

<개선필요사항>

∙ 재정효율성에서 수성구는 장기적인 관점에서 경상적세외수입을 높일 수 있는 세원을 발굴하여 안정적인 세입 여건을 마련하고 자체경비 및 행사·축제성 경비에 대해서는 지속적인 비용절약 및 내부경비 관리 노력 또한 필요

∙ 재정계획성에서 중기재정계획 반영비율이 다소 미흡하므로 중기지방재정계획을 토대로 예산편성 및 지출에 대한 계획적 재정운영을 강화할 필요가 있음

∙ 재정건전성에서 실질수지비율은 미흡한 상태이므로 인건비, 운영경비, 행사경비 등의 세출 절감 노력과 시설사업의 이월규모 축소 노력으로 실질수지를 개선·강화시킬 수 있는 균형 잡힌 재정운영이 필요

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 자체수입비율(증감률)	3년평균 자체수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음
2. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
3. 체납액관리비율(증감률)	체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
4. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
5. 출자․출연․전출금비율(증감률)	출자․출연․전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
6. 자체경비비율(증감률)	자체경비결산액 / 자체수입 결산액 × 100 ※ 자체경비 : 일반운영비, 여비, 재료비, 의회경비, 업무추진비 포함	↓	비율이 낮을수록 자체경비 절감노력이 높음
7. 중기재정계획반영비율	당초예산기준 정책사업비 / 중기지방재정계획상의 정책사업비 × 100	100% 지향	100%에 근접할수록 예산편성의 계획성이 높음
8. 세수오차비율	{(당초예산액 / 세입결산액) X 50 + (최종예산액 / 세입결산액) X 50	100% 지향	100%에 근접할수록 세입예산의 계획성이 높음
9. 이·불용액비율	이불용액 / 예산현액 × 100 ※ 이불용액 = 이월액(사고이월비) + 불용액	↓	비율이 낮을수록 예산집행의 효율성이 높음
10. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
11. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
12. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
13. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

우리 구는 해당사항이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 수성구의 2019년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	42,037	37,002	88.02
양성평등정책추진사업	1,450	1,411	97.31
성별영향분석평가사업	36,329	31,387	86.4
자치단체 특화사업	4,259	4,204	98.72

▸ 2019년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 “2019년 성인지 결산서”를 참고하시기 바랍니다.

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 수성구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2019년(A)	32	1,684,741	21	1,634,801	1,634,801	11	49,940	49,940
2018년(B)	27	1,048,414	17	1,009,645	1,009,645	10	38,769	38,769
증감(A-B)	5	636,327	4	625,156	625,156	1	11,171	11,171

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2019년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형 구분	행사·축제명	개최 기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
총 계								-
1	③	수성 건강축제	2019.08.02. ~ 2019.08.03.	- 일시 : 2019. 8. 2.(금) ~ 8.3..(토) 17:00 ~ 21:00 - 장소 : 대구스타디움 서편광장(야외공연장 일대) - 대상 : 지역주민 등 - 참여단체 : 대구시 종합병원, 보건의료단체 등 40여개 - 내용 : 테마별 건강체험관(43개 부스, 24,146건), 플리마켓(23개 업체 참여) 운영 등	45,814	0	45,814	건강증진과	666-3124
2	④	명사문화기행	2019.10.05.~ 2019.10.06.	- 사업기간 : 2019년 하반기 - 사업대상 : 국내외 관광객 - 사업규모 : 명사문화기행 1회 실시	12,080	0	12,080	관광과	666-4914
3	④	수성구 관광 명소탐방	2019.12.20.~ 2019.12.21.	- 사 업 명 : 파워블로거 초청 수성구 팸투어 - 참여인원 : 파워블로거 15명 - 기 간 : 2019. 12. 20.(금) ~ 21.(토) - 주요내용 :수성 빛 예술제와 모명재 한국전통문화체험관,고모역 등 주요관광지 및 관내 카페·맛집 소개	9,416	0	9,416	관광과	666-4914
4	④	모명재 한국 전통문화체험관 개관식	2019.09.23.~ 2019.09.23.	-일시 : 2019.9.23. 15시 -장소 : 모명재 한국전통문화체험관 -초청 : 100명 정도 -행사내용 ․ 식전행사 : 고산농악회 공연(풍물놀이) ․ 개 관 식 : 한국전통문화체험관 1층(다례.명상실) ․ 테이프 커팅 : 한국전통문화체험관 현판 앞 ․시설관람 및 다과 : 체험관 1층→2층(동의보감 음식체험실)	5,690	0	5,690	관광과	666-4913
5	⑥	도심속 작은 음악회	2019.07.21.~ 2019.10.08.	도심속 작은 음악회 8회 개최 ○ 롯데캐슬더퍼스트 광장 : 7.21. ○ 범물공원 : 7.25. ○ 수동공원 : 7.26. ○ 수성못상화동산 : 7.27./8.10. ○ 덕화어린이공원 : 9.10. ○ 신매공원 : 10.4. ○ 메트로팔레스5단지 광장 : 10.8.	39,988	0	39,988	문화체육과	666-2162
6	③	구청장기 생활체육대회	2019.04.14.~ 2019.11.24.	종목별 구청장기 생활체육대회 개최	66,000	0	66,000	문화체육과	666-2182
7	③	상화문학제	2019.05.24.~ 2019.05.26.	상화문학 세미나, 백일장, 문학의 밤, 시낭송 대회, 상화 유적 답사 등	30,000	0	30,000	문화체육과	666-2172
8	④	이서공 향사	2019.02.19.~ 2019.02.19.	덕수이씨 종친회와 이서공 향사 봉행을 함으로써 전통문화 재현	3,000	0	3,000	문화체육과	666-2172
9	③	고모령 가요제	2019.08.02.~ 2019.08.02.	580명이 참여하여 예심을 거쳐 12명의 본선진출자가 경연하여 대상1명, 최우수1명, 우수1명, 장려2명, 인기2명 수상	130,000	0	130,000	문화체육과	666-2172
10	④	달집태우기	2019.02.19.~ 2019.02.19.	식전행사 : 고산농악, 민속놀이, 경기민요, 모듬북, 지신밟기 등 본행사 : 소망성취 기원제, 달집점화, 어울림 한마당	15,000	0	15,000	문화체육과	666-2172
11	③	시어르신 생활체육대회	2019.05.22.~ 2019.05.22.	8개 구군 어르신 체육대회	5,000	0	5,000	문화체육과	666-2182
12	③	시씨름왕선발대회	2019.09.07.~ 2019.09.07.	8개 구군 씨름 동호인 체육대회	4,000	0	4,000	문화체육과	666-2182
13	③	시생활체육대축전	2019.09.28.~ 2019.09.29.	구민의 건강증진과 화합도모 및 생활체육 활성화	16,000	0	16,000	문화체육과	666-2182
14	③	구청장기 대구경북리틀야구	2019.09.28.~ 2019.10.05.	수성구청장기 대구경북 리틀야구대회 지원	4,000	0	4,000	문화체육과	666-2182
15	③	구청장기 중학교 클럽대항 축구대회	2019.09.21.~ 2019.09.22.	수성구 관내 중학교 축구클럽 대항전	4,000	0	4,000	문화체육과	666-2182
16	③	시직장대항 생활체육대회	2019.06.22.~ 2019.06.23.	8개 구군 직장인 생활체육대회	2,000	0	2,000	문화체육과	666-2182
17	⑥	수성못 페스티벌	2019.09.27.~ 2019.09.29.	- 대표 프로그램 : 시민참여 주제공연, 수상음악회, 불꽃쇼 - 거리예술공연 : 초청공연, 창작지원공연, 자매도시 공연 - 참여·체험행사 : 북스테이, 사생대회, 백일장, 아트마켓, 벼룩시장 등	304,928	0	304,928	문화체육과	666-2163
18	③	FIVB 대구 세계 여자 비치발리볼대회	2019.07.11.~ 2020.07.14.	- 참가규모 : 13개국 23개팀(캐나다, 러시아, 한국 등) - 사 업 비 : 260백만원(시 60, 구 100, MBC 100) - 사업내용 : FIVB 월드투어급 비치발리볼 대회, 홍보부스 운영	100,000	0	100,000	문화체육과	666-2181
19	⑥	수성빛예술제	2019.12.20.~ 2020.01.12.	다양한 계층의 참여하여 직접 만든 작품을 전시	564,534	0	564,534	문화체육과	666-2162
20	③	수성별빛걷기대회	2019.10.05.~ 2019.10.05.	- 일시 : 2019. 10. 5.(토) 19:00 * 식전행사 17:30, 개회식 18:30 - 장소 : 수성패밀리파크 및 금호강변 일원 - 인원 : 3,500명 정도	20,000	0	20,000	문화체육과	666-2181
21	③	구청장기 리틀수영대회	2019.06.09.~ 2019.06.09.	관내 초등학생 저학년 대상의 수영대회	7,000	0	7,000	문화체육과	666-2182
22	①	장애인한마음체육대회	2019.11.01.~ 2019.11.01.	장애인 유공자 시상 및 장애인체육대회(비장애인 휠체어 장애물 경주, 박터트리기 등)	19,000	0	19,000	복지정책과	666-2562
23	①	경로체육행사	2019.10.23.~ 2019.10.23.	노인들의 문화교류 및 친목도모를 위한 공동체 의식 함양 다수의 어르신들이 함께 참여하는 축제로 추진 긴밀한 행정지원으로 안전하고 즐거운 행사 추진 입장식, 각종 운동 경기 진행	34,700	0	34,700	복지정책과	666-2553
24	③	제6회 수성못 페스티벌 부대행사 「2019 들안길 푸드페스티벌」	2019.09.28.~ 2019.09.28.	1. 행사명 : 제6회 수성못 페스티벌 부대행사 「2019 들안길 푸드페스티벌」 2. 일 시 : 2019. 9. 28.(토) 12:00~22:00 3. 장 소 : 들안길(들안길 삼거리 ~ 상동지구대 네거리) 4. 참가인원 : 6만명 정도(참가자, 관람객 등) 5. 주최/주관 : (재)수성문화재단, 들안길먹거리타운번영회 6. 주요행사 : 로드 레스토랑, 금수저를 잡아라, 버스킹 등 공연	90,000	0	90,000	식품위생과	666-2764
25	⑥	사회적기업 한마당 장터	2019.10.09.~ 2019.10.09.	지역 내 (예비)사회적기업 홍보 및 판로개척 지원을 위한 기업별 제품 홍보관, 판매부스 운영	24,450	0	24,450	일자리투자과	666-4322
26	③	2019 수성 청년 괜찮은 이야기	2019.11.23.~ 2019.11.23.	식전행사, 개막행사, 행복수성 에너지1(청년버스킹), 행복수성 에너지2(수고했어,수성청년), 부대행사(행복수성 전시관, 청년플리마켓, 청년푸드트럭)	20,240	0	20,240	청년여성가족과	666-2623
27	③	청년 바라는대로 포럼	2019.04.01.~ 2019.06.30.	공모 및 접수 → 퍼실리테이션 → 의제발굴 → 지식콘서트	20,900	0	20,900	청년여성가족과	666-2623
28	③	수성구 평생 학습주간	2019.05.18.~ 2019.05.24.	*선포식, 강사 연수, 기관별 행사 운영, 체험부스 운영, 동아리 발표회, 퀴즈대회, 평생학습마을 축제, 학습동아리 연수, 성교육 특강, 인문학 강연, 주민자치센터 경연대회, 작품 전시회 등 관내 평생교육기관과 연계하여 일주일동안 다양한 행사 및 교육 운영 *대한민국평생학습박람회 참가(체험부스 설치 및 운영)	29,168	0	29,168	평생교육과	666-4236
29	③	수성구 청소년어울림마당	2019.03.01.~ 2019.12.21.	○ 총 8개의 프로그램으로 연간 개최 - 4/7 : 심판없는 청소년 3:3 농구페스티벌 - 5/18 : 청소년문화축제 - 5/25 : 청소년페스티벌 - 8/31 : 청소년 동아리 페스티벌 - 9/1 : 심판없는 청소년 3:3 농구페스티벌 - 9/29 : 청소년 댄스&가요 페스티벌 -10/19 : 심판없는 청소년 5:5 풋살 페스티벌 -12/21 : 수성구 청소년 축제의 밤 -12/23 : 청소년 축제의 밤	32,000	0	32,000	평생교육과	666-4245
30	①	희망수성 복지한마당	2019.10.11.~2019.10.12.	축하공연, 복지기관 부스운영, 체험마당, 자활기업 생산품 판매	20,000	0	20,000	행복나눔과	666-2593
31	②	자매도시 특산물 판매 행사	2019.06.27.~ 2019.06.28.	자매도시 특산물 판매 행사 개최 - 일시 : 2019. 6. 27.(목) ~ 6. 28.(금) / 10:00~18:00 - 장소 : 수성구청 광장 - 참여 : 11개 자매도시(구 자매도시 10, 의회 자매도시 1), 대구시새마을회 - 품목 : 각 도시 및 단체별 특산품	3,875	0	3,875	홍보소통실	666-4251
32	⑥	어린이 대표단 국내 자매도시 상호 교류	2019.04.30.~ 2019.10.31.	어린이대표단 국내 자매도시 상호 방문 행사 - 일시 : 2019. 4. 30.(토) 09:00~18:00 / 2019. 10. 31.(금) 10:30 ~ 16:30 - 운영 : 1회(수성구 어린이대표단 거창군 문화체험 방문) / 1회 (거창군 어린이대표단 수성구 문화체험초청) - 인원 : 35명(어린이 31명, 교사 2명, 인솔공무원 2명) / 32명(어린이 21명, 교사 9명, 인솔공무원 2명) - 내용 : 거창월성우주창의과학관, 사과테마파크, 딸기따기 체험 / 수성못 오리배 및 파티보트 체험, 아이니테마파크, 국립대구기상과학관	1,958	0	1,958	홍보소통실	666-4251

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2019회계연도 행사·축제별 원가회계정보 : 별지 참조

2019회계연도 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표 : 별지 참조

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 수성구에서 추진한 청사신축현황은 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

우리 수성구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
617	48,128	509	17,203	82.50%	35.74%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2015	2016	2017	2018	2019
수의계약 실 적	건수	58	64	89	446	509
	금액	3,564	3,586	1,956	23,532	17,203

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
수성구	문화	문화예술회관	수성아트피아	2007.5.1.	14,873.23	18,290
		도서관	범어도서관	2013.7.29.	6,904	5,965
		도서관	용학도서관	2010.9.13.	4,515.9	1,720.4
	체육	체육관	수성국민 체육센터	2016.8.12.	2,070.04	10,851

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
수성 아트피아	위탁	29	116,083	36,455	797	10,697	25,758	40	5,173	1,538	-3,635
범어 도서관	위탁	22	721,047	28,854	550	4,166	17,831	40	2,836	39	-2,797
용학 도서관	위탁	21	393,277	10,855	211	2,092	6,348	40	1,704	13	-1,691
수성국민 체육센터	직영	10	172,910	10,424	232	791	9,636	40	436	372	-64

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’19.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
13	5	8	0	13	1	7	5	1	1	0	0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 지급내역 없음.

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말하는 것으로 자치구는 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2019년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 58.5%이며, 광역자치단체는 63.5%(단, 세종·제주는 기초 목표율 적용), 기초자치단체는 55.5%, 지방공기업은 56.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
143,892	79,860	82,646	57.44	103.49

9-14. 감사결과

우리 수성구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
대구광역시	2019. 9. 10.	수성구 종합감사 (취득세 부과 업무 소홀)	시정 (30,000천원)	조치완료
		수성구 종합감사 (재산세(토지) 부과업무 소홀)	시정 (11,000천원)	조치완료
		수성구 종합감사 (세외수입 부과업무 소홀)	시정 (2,434천원)	조치완료
		수성구 종합감사 (법인 재산세 납부에 관한 사항)	시정 (4,581천원)	조치완료

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요

- “감사원 감사결과”(www.bai.go.kr/감사결과/기관별 감사결과/ 지방자치단체)

- “행정안전부 감사결과”(www.mospa.go.kr/정보공개/사전공표정보/감사결과공개)

- “대구광역시 감사결과”(www.daegu.go.kr/정보공개/감사정보/감사결과공개)