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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 수성구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	640,533	3,903	0.61%
일반운영비		1,630	0.26%
여 비		1,616	0.26%
업무추진비		472	0.08%
직무수행경비		118	0.02%
자산취득비		66	0.01%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	430,265	479,377	488,930	534,928	640,533
기본경비	3,249	3,464	3,599	3,729	3,903
비율	0.76%	0.72%	0.74%	0.70%	0.61%

기본경비 연도별 변화

☞ 2015~2019년 기간 동안 우리 구의 기본경비는 세출결산액의 1% 미만 수준으로 비중이 크지 않으며, 2019년도에 일반운영비 경비가 다소 증가하였으나 매년 경상경비 절감운영에 따라 조직운영에 필요한 최소한의 범위에서 운영을 해나가고 있어 세출결산액 대비 비중은 전년도에 비해 감소하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 수성구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 3,152m2이 적습니다.

(단위 : ㎡)

수성구 공공청사 보유 면적	수성구 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
13,490	16,642	-3,152

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 수성구의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	640,533	88,202	13.77%
인건비		72,063	11.25%
직무수행경비		2,187	0.34%
포상금		3,161	0.49%
연금부담금 등		10,791	1.68%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	430,265	479,377	488,930	534,928	640,533
인건비(B)	67,891	72,442	76,411	82,619	88,202
인건비비율(B/A)	15.78%	15.11%	15.63%	15.44%	13.77%

인건비 연도별 변화

☞ 2019년도에는 인력증원으로 인건비가 전년도 대비 56억원 가량 증가하였으나, 매년 경상경비 절감운영에 따라 조직운영에 필요한 최소한의 범위에서 운영해 나가고 있습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 수성구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	640,533	532	0.08%
기관운영업무추진비 (203-01)		242	0.04%
시책추진업무추진비 (203-03)		290	0.05%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	430,265	479,377	488,930	534,928	640,533
업무추진비	432	465	481	478	532
비율	0.10%	0.10%	0.10%	0.09%	0.08%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’19년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

5-5. 국외여비 집행현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				303.7
1.4. ~ 1.14.	2019년 해외현장체험(행복수성) *CES 2019 참관	미국, 샌프란시스코	5	12.5	단체장
2.19. ~ 2.28.	2019년 해외현장체험(수성하랑) *건강증진을 위한 의료기관 등의 역할 및 기여도 등에 대한 해외선진사례를 우리구 주민의 건강증진에 적극 반영하고자 함	미국, 샌프란시스코, 로스앤젤레스	4	10
2.25. ~ 3.7.	2019년 해외현장체험 *바르셀로나 모바일 월드콩그레스 참관	스페인	5	12.5
3.6. ~ 3.15.	해외 선진도시 인사조직 제도 비교견학을 위한 인사조직 담당공무원 국외연수	체코, 오스트리아, 헝가리	1	3
3.27. ~ 4.5.	지방재정분야 담당공무원 역량강화 및 해외선진도시 비교연수	스페인, 포르투갈	1	3.5
4.2. ~ 4.11.	퇴직예정공무원 오랜 공직생활의 노고격려, 국제화마인드 함양	이탈리아, 스위스, 프랑스, 영국	6	15
4.16. ~ 4.24.	퇴직예정공무원 오랜 공직생활의 노고격려, 국제화마인드 함양	크로아티아, 슬로베니아	6	15
4.16. ~ 4.25.	퇴직예정공무원 오랜 공직생활의 노고격려, 국제화마인드 함양	호주, 뉴질랜드	7	17.5
4.26. ~ 5.5.	퇴직예정공무원 오랜 공직생활의 노고격려, 국제화마인드 함양	스페인, 포르투갈	6	15
4.6. ~ 4.11.	2019 아이리더 해외문화체험 사업 저소득모범청소년의 해외체험 및 봉사활동 인솔	라오스	1	1.4
4.15.~ 4.23.	2019년 해외현장체험(아키+키) *스페인의 대표적인 도시재생 성공사례와 건축디자인․건축행정관점을 연구하여 유일한 도시 만들기를 위한 정책에 활용할 수 있는 방안모색	스페인	4	10
4.23. ~ 5.2.	2019년 해외현장체험(스마트시티, 행복수성!) *영국의 커뮤니티케어 현장을 살펴보고 고령화 사회를 준비기 위함	영국 (런던)	4	10
4.17. ~ 4.20.	국제교류-자계시와 우호교류관계 수립의향서 체결	중국 (닝보시, 자계시)	5	5.4
5.13. ~ 5.17.	2019년 모범 환경미화원 해외견학 인솔	일본	1	1.1
5.31. ~ 6.8.	대구광역시 선진교통체계 견학	뉴질랜드, 호주	2	5.7
6.3. ~ 6.14.	2019년 중견실무리더과정 국외정책연수	북유럽 (노르웨이, 스웨덴, 에스토니아, 핀란드, 러시아)	3	14.5
6.5. ~ 6.15.	해외현장체험(세상너머 행복찾아) *행복지수 상위권 북유럽2국을 방문하여 교통․환경분야, 주민공동체분야, 도시디자인분야 벤치마킹	덴마크, 스웨덴	4	10
6.5. ~ 6.14.	선진 하수처리 정책 벤치마킹	미국, 캐나다	1	3.5
7.8. ~ 7.14.	중국 산동대 어학연수단 인솔	중국 (위해시)	1	1
6.25. ~ 6.29.	시 감사실 주관 감사담당자 국외 정책연수	홍콩	1	1.4
6.23. ~ 6.30.	국립공원 공동관리협의회 운영현황 및 장단점 논의를 위한 연수	영국 (런던 등)	1	1.5
7.3. ~ 7.11.	선진도시의 자치행정 및 의전분야 연수	미국 (워싱턴, 뉴욕)	1	3.3
7.15. ~ 7.23.	수성구대표단 독일 칼스루에시 방문	독일	5	13.7	단체장
7.18. ~ 7.23.	제8기 수성 글로벌 여성 아카데미 해외자원봉사활동 인솔	캄보디아	3	3.9
8.28. ~ 9.1.	베트남 하노이 의료관광 홍보설명회 개최 사전답사	베트남	1	0.9
10.12. ~ 10.23.	대통령직속 국가균형발전위원회 주관 (유럽 내 지역개발사례 벤치마킹)	영국, 덴마크, 스웨덴	1	3.5
10.08. ~ 10.14.	세무1과 주관 해외현장체험 (폐기물처리및재활용관련분야선진지벤치마킹)	영국(런던)	3	8
10.06. ~ 10.10.	베트남 하노이 의료관광 홍보설명회 개최	베트남 (하노이)	4	4.3
10.15. ~ 10.19.	중국 산동 국제우호도시 협력발전대회 참석	중국 (웨이하이시)	3	2.2
10.17. ~ 10.23.	세무1과 주관 해외현장체험 (더치 디자인위크 참석)	네덜란드	3	6.2
10.20. ~ 10.24.	대만 전통시장 및 골목경제 벤치마킹	대만	1	1.4
10.21. ~ 10.24.	세무1과 주관 해외현장체험 (일본의공공복지제도및사회복지시설운영벤치마킹)	일본	5	5
10.20. ~ 10.28.	블랙타운시 청소년 대표 교류활동 인솔	호주	1	1.8
10.23. ~ 10.31.	외국 조세제도 조사 및 벤치마킹을 통한 지방세 발전방향 모색	오스트리아, 체코	1	2.8
10.28. ~ 11.4.	국제자매도시 교류 활성화 및 교육․문화․도시디자인 선진사례 자료 수집과 의정활동 지원	호주	7	17.3
10.29. ~ 11.3.	세무1과 주관 해외현장체험 (해외선진국가의 도시기반 시설관리 및 운영실태 벤치마킹)	싱가포르	4	6.4
10.29. ~ 11.3.	세무1과 주관 해외현장체험 (싱가포르의 선진 가족친화적 환경·제도전반벤치마킹)	싱가포르	3	5.5
11.2. ~ 11.10.	세무1과 주관 해외현장체험 (예술․교육․관광을 아우르는 선진문화견학)	미국	4	11.4
10.24. ~ 10.26.	투어리즘 EXPO 재팬 2019 대구관광 홍보관 참가 및 수성구관광 홍보추진	일본	2	0.8
11.7. ~ 11.10.	중국 츠시시 의료관광 홍보설명회 개최에 따른 수성구 의료관광 홍보	중국	6	5
11.11. ~ 11.18.	선진 재난관리체계 비교행정을 통한 재난관리 발전방향 모색	이탈리아	10	25
11.21. ~ 11.29.	스페인과 포르투갈의 저소득층 지원 공공부조제도 등 주요 사회보장제도와 국내 기초생활보장제도의 비교분석을 통한 복지제도 벤치마킹	스페인, 포르투갈	2	2.9
12.3. ~ 12.5.	일본 큐슈지역 수성구 의료관광 홍보	일본	2	0.6
12.18.~12.22.	수성인재육성장학재단 2019년 글로벌 문화탐방 인솔	중국	2	2.3

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 수성구의 2019년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
640,533	1,114	0.17%	20	55,679

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’19년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의장협의체부담금(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-11)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	430,265	479,377	488,930	534,928	640,533
의회경비	998	1,010	1,026	994	1,114
의원 정수	20	20	20	20	20
세출대비 의회경비 비율	0.23%	0.21%	0.21%	0.19%	0.17%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	49,899	50,484	51,291	49,718	55,679

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

☞ 2018년도에는 지방선거출마관련으로 상반기 의원 사직에 따라 집행액이 감소하였으나 2019년도에는 예년 증가율 추세와 비슷한 정도로 집행되었습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 수성구의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
51	20	2,563

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				51
7.15~7.23	문화교류와 민간기업 교류 활성화	독일	2(0)	5.8
10.28~11.4	국제자매도시 교류 활성화 및 선진사례수집과 의정활동 지원	호주	17(7)	44.5
10.15~10.19	웨이하이시 우호교류협정 체결	중국	1(0)	0.7

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 우리 수성구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,365	2,314	1,800	1,800	94.17

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’19년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	1,118	1,167	1,213	1,276	1,365
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,863	1,942	2,019	2,172	2,314
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,667	1,664	1,665	1,702	1,695
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	92.61	92.44	92.50	94.56	94.17

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ 우리 구의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 신규직원(시간선택제 임기제 포함) 증가 및 기존 기간제근로자로 근무한 직원이 공무직 근로자로 상당수 전환됨에 따라 그에 따른 맞춤형복지비 총액이 증가하였고, 복지포인트 배정을 기본포인트, 가족포인트, 근무연수, 자녀출산 등에 따라 산정하기 때문에 신규직원은 기본포인트외 포인트는 상대적으로 많이 배정되지 않기 때문에 전년도에 비해 1인당 맞춤형복지제도 시행경비가 다소 줄어들었습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 수성구에서 2019년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	48,475	14,081	29.05%
시설비 (401-01)	48,285	14,014	29.02%
감리비 (401-02)	170	54	31.86%
시설부대비 (401-03)	20	12	63.66%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	31,696	38,431	44,860	49,841	48,475
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	5,635	7,345	9,989	12,080	14,081
비율(B/A)	17.78%	19.11%	22.27%	24.24%	29.05%

연말지출비율 연도별 변화

☞ 2015년부터 2019년까지 연말지출비율은 지속적으로 소폭으로 증가하는 추세입니다. 하천정비, 도로건설, 공원조성 등 각종 기반시설 정비와 주민편익시설 건립 등의 사업비는 여러 해에 걸쳐 공사가 진행되는 경우가 많아 연말지출원인행위액이 다소 증가하였습니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 수성구의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	대구은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	220	55 (당초)	55	55 (‘19.1월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2019년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
공원녹지과	진밭골 산림휴양시설 관리	농림해양수산	임업·산촌	시설비	55	55	0