(23) 성인지결산서

Ⅰ. 성평등 목표

○ 양성평등 정책 추진 및 문화 확산

- 성인지 교육을 통한 양성평등 의식 제고

- 구정 운영의 주민 참여 확대

○ 여성의 사회경제적 역량 강화

- 직업훈련․교육을 통한 여성 창업 및 경력단절여성 취업 지원

- 여성 인적자원 개발 및 취업활동에 대한 사회적 지지 강화

○ 여성․가족의 복지 및 건강권 증진

- 임신․출산 지원 등 여성친화적 복지서비스 확대

- 여성․아동을 위한 사회안전망 구축

Ⅱ. 성인지예산 집행결과

○ 수성구의 2017년도 성인지예산현액은 총 67개 사업의 44,850백만원이 편성되어, 집행액은 67개 사업에           38,003백만원으로 84.73%의 집행률을 달성함.

○ 금년도 성인지 예산은 성별영향분석평가사업 확대로 전년도 대비 25개 사업이 증가하여

실질적인 양성평등 실현을     통한 성평등을 구현하기 위하여 노력하고 있음.

- 사업별로 “양성평등정책추진사업”은 3개 사업 1,074백만원(집행률 93.65%),

“성별영향분석평가사업”은 55개 사업 32,463백만원(집행률 82.85%),

“자치단체특화사업”은 9개 사업 4,466백만원(집행률 98.77%)을 집행함.

- 기능별로 “사회복지” 분야는 21개 사업 21,518백만원(집행률 96.74%),

“일반공공행정” 분야 13개 사업 1,703백만원(집행률 48.08%),

“보건” 분야 9개 사업 1,898백만원(집행률 96.12%),

“문화및관광” 분야 6개 사업 6,023백만원(집행률 99.57%) 등 11개 분야에서 38,003백만원 집행함.

Ⅲ. 성인지결산의 개요 및 분야별 규모

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	67	44,849,609,270	38,003,000,993	84.73 %
일반회계	67	44,849,609,270	38,003,000,993	84.73 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

(23) 성인지 결산서

사업별 총괄표

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		67	44,849,609,270	38,003,000,993	84.73 %
양성평등정책추진사업	소계	3	1,146,761,000	1,073,961,000	93.65 %
	일반회계	3	1,146,761,000	1,073,961,000	93.65 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	55	39,181,216,270	32,463,048,720	82.85 %
	일반회계	55	39,181,216,270	32,463,048,720	82.85 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	9	4,521,632,000	4,465,991,273	98.77 %
	일반회계	9	4,521,632,000	4,465,991,273	98.77 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

기능별 총괄표
	(단위 : 개, 원, %)

분 야 ․부 문				개수	예산현액		지출액		집행률
						구성비		구성비
총 계				67	44,849,609,270	100.00 %	38,003,000,993	100.00 %	84.73 %
010		일반공공행정		13	3,541,527,000	7.90 %	1,702,815,249	4.48 %	48.08 %
	016		일반행정	13	3,541,527,000	7.90 %	1,702,815,249	4.48 %	48.08 %
020		공공질서및안전		2	2,319,600,000	5.17 %	2,313,427,010	6.09 %	99.73 %
	025		재난방재ㆍ민방위	2	2,319,600,000	5.17 %	2,313,427,010	6.09 %	99.73 %
050		교육		3	156,035,000	0.35 %	154,947,410	0.41 %	99.30 %
	053		평생ㆍ직업교육	3	156,035,000	0.35 %	154,947,410	0.41 %	99.30 %
060		문화및관광		6	6,048,849,060	13.49 %	6,022,903,628	15.85 %	99.57 %
	061		문화예술	3	5,356,771,000	11.94 %	5,351,034,728	14.08 %	99.89 %
	062		관광	2	394,179,060	0.88 %	374,000,900	0.98 %	94.88 %
	063		체육	1	297,899,000	0.66 %	297,868,000	0.78 %	99.99 %
070		환경보호		2	47,000,000	0.10 %	45,122,090	0.12 %	96.00 %
	071		상하수도ㆍ수질	1	25,000,000	0.06 %	23,309,090	0.06 %	93.24 %
	076		환경보호일반	1	22,000,000	0.05 %	21,813,000	0.06 %	99.15 %
080		사회복지		21	22,242,307,000	49.59 %	21,518,311,906	56.62 %	96.74 %
	081		기초생활보장	1	2,407,065,000	5.37 %	1,793,787,520	4.72 %	74.52 %
	082		취약계층지원	5	7,661,933,000	17.08 %	7,613,614,555	20.03 %	99.37 %
	084		보육ㆍ가족및여성	6	2,131,257,000	4.75 %	2,123,217,840	5.59 %	99.62 %
	085		노인ㆍ청소년	7	8,190,602,000	18.26 %	8,177,337,568	21.52 %	99.84 %
	086		노동	2	1,851,450,000	4.13 %	1,810,354,423	4.76 %	97.78 %
090		보건		9	1,974,822,000	4.40 %	1,898,229,120	4.99 %	96.12 %
	091		보건의료	8	1,962,622,000	4.38 %	1,886,029,120	4.96 %	96.10 %
	093		식품의약안전	1	12,200,000	0.03 %	12,200,000	0.03 %	100.00 %
100		농림해양수산		1	64,000,000	0.14 %	62,596,000	0.16 %	97.81 %
	102		임업ㆍ산촌	1	64,000,000	0.14 %	62,596,000	0.16 %	97.81 %

기능별 총괄표
	(단위 : 개, 원, %)

분 야 ․부 문				개수	예산현액		지출액		집행률
						구성비		구성비
110		산업ㆍ중소기업		2	20,099,000	0.04 %	18,612,300	0.05 %	92.60 %
	114		산업진흥ㆍ고도화	1	18,052,000	0.04 %	16,969,300	0.04 %	94.00 %
	115		에너지및자원개발	1	2,047,000	0.00 %	1,643,000	0.00 %	80.26 %
120		수송및교통		2	2,135,764,830	4.76 %	1,918,401,680	5.05 %	89.82 %
	121		도로	1	1,858,500,000	4.14 %	1,648,408,890	4.34 %	88.70 %
	126		대중교통ㆍ물류등기타	1	277,264,830	0.62 %	269,992,790	0.71 %	97.38 %
140		국토및지역개발		6	6,299,605,380	14.05 %	2,347,634,600	6.18 %	37.27 %
	142		지역및도시	6	6,299,605,380	14.05 %	2,347,634,600	6.18 %	37.27 %

조직별 총괄표
	(단위 : 개, 원, %)

구 분			개수	예산현액		지출액		집행률
					구성비		구성비
총 계			67	44,849,609,270	100.00 %	38,003,000,993	100.00 %	84.73 %
본청			57	42,495,266,270	94.75 %	35,732,434,360	94.03 %	84.09 %
	기획조정실		1	2,940,000	0.01 %	103,330	0.00 %	3.51 %
		기획조정실	1	2,940,000	0.01 %	103,330	0.00 %	3.51 %
	일자리투자사업단		2	1,851,450,000	4.13 %	1,810,354,423	4.76 %	97.78 %
		일자리투자사업단	2	1,851,450,000	4.13 %	1,810,354,423	4.76 %	97.78 %
	행정국		10	3,054,566,000	6.81 %	1,225,874,406	3.23 %	40.13 %
		행정지원과	5	2,559,575,000	5.71 %	737,051,350	1.94 %	28.80 %
		홍보소통과	2	362,376,000	0.81 %	359,482,796	0.95 %	99.20 %
		민원여권과	1	8,900,000	0.02 %	8,416,100	0.02 %	94.56 %
		정보통신과	2	123,715,000	0.28 %	120,924,160	0.32 %	97.74 %
	교육문화국		13	6,763,718,060	15.08 %	6,733,948,598	17.72 %	99.56 %
		문화체육과	4	5,654,670,000	12.61 %	5,648,902,728	14.86 %	99.90 %
		평생교육과	7	714,869,000	1.59 %	711,044,970	1.87 %	99.47 %
		관광과	2	394,179,060	0.88 %	374,000,900	0.98 %	94.88 %
	복지국		20	20,003,622,000	44.60 %	19,320,094,313	50.84 %	96.58 %
		생활지원과	2	5,858,365,000	13.06 %	5,812,932,035	15.30 %	99.22 %
		복지과	8	8,710,486,000	19.42 %	8,693,353,148	22.88 %	99.80 %
		희망복지지원단	6	5,367,672,000	11.97 %	4,750,074,740	12.50 %	88.49 %
		경제환경과	4	67,099,000	0.15 %	63,734,390	0.17 %	94.99 %
	도시국		11	10,818,970,210	24.12 %	6,642,059,290	17.48 %	61.39 %
		도시디자인과	2	4,307,123,380	9.60 %	1,066,234,720	2.81 %	24.76 %
		안전총괄과	2	2,319,600,000	5.17 %	2,313,427,010	6.09 %	99.73 %
		교통과	1	277,264,830	0.62 %	269,992,790	0.71 %	97.38 %
		건축과	1	205,649,000	0.46 %	204,074,200	0.54 %	99.23 %

조직별 총괄표
	(단위 : 개, 원, %)

구 분			개수	예산현액		지출액		집행률
					구성비		구성비
		건설과	1	1,858,500,000	4.14 %	1,648,408,890	4.34 %	88.70 %
		공원녹지과	3	1,760,750,000	3.93 %	1,053,336,000	2.77 %	59.82 %
		토지정보과	1	90,083,000	0.20 %	86,585,680	0.23 %	96.12 %
보건소			10	2,354,343,000	5.25 %	2,270,566,633	5.97 %	96.44 %
	보건소		10	2,354,343,000	5.25 %	2,270,566,633	5.97 %	96.44 %
		보건행정과	1	379,521,000	0.85 %	372,337,513	0.98 %	98.11 %
		건강증진과	7	1,845,836,000	4.12 %	1,772,251,190	4.66 %	96.01 %
		식품위생과	1	12,200,000	0.03 %	12,200,000	0.03 %	100.00 %
		고산건강생활지원센터	1	116,786,000	0.26 %	113,777,930	0.30 %	97.42 %

기획조정실

□ 성인지예산 집행결과

○ 2017년 자치분권 관련 성인지 예산의 편성액 대비 집행 실적은 상반기 대통령 보궐선거 등으로 3.51%로 전체적으로     저조함.

○ 분권운동에 관심있는 여성의 인력풀이 부족하여 위촉직 여성위원 비율이 21.43%로 여성에 대한 집행액도 낮음.

○ 점진적으로 성비 균형을 이루기 위해 2019년까지 여성위원 비율을 40%까지 달성토록 노력하고, 분권운동 활성화에도     노력이 필요함.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	1	2,940,000	103,330	3.51 %
일반회계	1	2,940,000	103,330	3.51 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		1	2,940,000	103,330	3.51 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	2,940,000	103,330	3.51 %
	일반회계	1	2,940,000	103,330	3.51 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

자치분권운동 지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	지방자치의 자율성과 책임성을 보장하고 주민참여 실현을 통해 수성구의 자치역량 강화와 구민의 삶의 질 향상

	○ 사업내용 :	- 자치분권 추진계획 수립 및 추진을 위한 회의개최 - 자치분권 필요성의 공감대 형성을 위한 주민홍보

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		2,940,000	0	2,940,000	103,330	0	2,836,670
자치단체재원		2,940,000	0	2,940,000	103,330	0	2,836,670
	자체재원	2,940,000	0	2,940,000	103,330	0	2,836,670

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :	없음

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	3.51 %
	- 집행실적 분석 :		상반기 대통령 보궐선거 및 하반기 대구시 행사 공동 개최로 인한 집행률 미진

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
여성의 자치분권운동 참여율 제고	15%	21.43%

대구광역시 수성구 자치분권협의회 명단

	○ 향후 개선사항 :	연차별 여성위원 비율 확대

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	낮은 여성위원 비율로 인한 여성 : 남성의 지출액 비율 차이 발생

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	12,940,000		8,380,000		2,940,000
	여성(비율)	1,941,000	(15.00 %)	1,257,000	(15.00 %)	630,000		(21.43 %)
	남성(비율)	10,999,000	(85.00 %)	7,123,000	(85.00 %)	2,310,000		(78.57 %)
지출액	계	10,484,340		4,897,000		103,330
	여성(비율)	1,572,651	(15.00 %)	734,550	(15.00 %)	22,142		(21.43 %)
	남성(비율)	8,911,689	(85.00 %)	4,162,450	(85.00 %)	81,188		(78.57 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	20		20		14
여성(비율)	3	(15.00 %)	3	(15.00 %)	3		(21.43 %)
남성(비율)	17	(85.00 %)	17	(85.00 %)	11		(78.57 %)

출   처 : 대구광역시 수성구 지방분권위원회 명단

대상자 : 전체 위원 중 여성 위원

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	20		20		14
여성(비율)	3	(15.00 %)	3	(15.00 %)	3		(21.43 %)
남성(비율)	17	(85.00 %)	17	(85.00 %)	11		(78.57 %)

□ 성평등 효과분석

일자리투자사업단

□ 성인지예산 집행결과

○ 일자리투자사업단의 2017년도 성인지예산은 총 2개 사업에 1,851백만원이 편성되었으며, 1,810백만원이 집행되어     집행률 97.78%임.

○ 1인창조기업 육성사업은 2013년부터 여성창업자 선발하한선(쿼터제) 도입으로 여성기업 20% 이상 선정을 실시하고     있으며, 2017년은 5개 여성기업을 선발하여 33.33%의 실적을 달성하였으나, 특정성별 대상 사업이 아닌 창의적,     전문적 우수기업을 발굴, 육성하는 사업이므로 해마다 남녀비율 달라짐.

○ 공공근로사업은 저소득 실직자 및 청년 미취업자에게 일자리를 제공하여 생계 및 고용안정을 도모하고 있으며,     2017년 결혼, 출산, 육아 등으로 경력단절된 여성 382명을 선발하여 목표치 64%에는 못미치지만

전년대비 1.36% 상승한 61.02% 실적을 기록함.

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	2	1,851,450,000	1,810,354,423	97.78 %
일반회계	2	1,851,450,000	1,810,354,423	97.78 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		2	1,851,450,000	1,810,354,423	97.78 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	2	1,851,450,000	1,810,354,423	97.78 %
	일반회계	2	1,851,450,000	1,810,354,423	97.78 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

공공근로사업 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	저소득 장기실직자 및 청년 실업자에 대한 한시적 공공부문 일자리 창출로 실업해소와 생계 및 고용안정을 도모

	○ 사업내용 :	DB구축지원사업, 서비스지원사업, 환경정화사업, 디딤돌일자리사업 등 4개 사업군 내 80여 개 세부사업

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		1,713,000,000	0	1,713,000,000	1,675,361,060	0	37,638,940
자치단체재원		515,000,000	0	515,000,000	502,899,760	0	12,100,240
	자체재원	515,000,000	0	515,000,000	502,899,760	0	12,100,240
광역지원		1,198,000,000	0	1,198,000,000	1,172,461,300	0	25,538,700
	광역보조금	1,198,000,000	0	1,198,000,000	1,172,461,300	0	25,538,700

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :	해당없음

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	97.80 %
	- 집행실적 분석 :		중도포기자 등으로 집행잔액 발생

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
공공근로사업의 여성참여율 증가	64%	61.02%

	○ 향후 개선사항 :	여성 사업수혜자 비율 증가와 같은 양적성장 뿐만아니라 더 나아가 지속적인 고용증대 및 근로환경 개선 등 질적 성장을 도모하고자 함.

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	여성 382명을 선발하여 목표치 64%에는 못미치지만 전년대비 1.36% 상승한 61.02% 실적을 기록함 특정 성별을 대상으로 하는 사업이 아닌 소득 및 재산상황 등으로 선발하는 사업이므로 목표달성에 어려움이 있음. 그러나 1.36% 상승한 수치는 결혼, 출산, 육아 등으로 경력단절이 된 취업취약계층인 여성의 실태를 반영한 수치임.

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	1,794,000,000		1,987,000,000		1,713,000,000
	여성(비율)	1,136,601,342	(63.36 %)	1,185,426,136	(59.66 %)	1,045,313,099		(61.02 %)
	남성(비율)	657,398,658	(36.64 %)	801,573,864	(40.34 %)	667,686,901		(38.98 %)
지출액	계	1,784,929,250		1,902,873,530		1,675,361,060
	여성(비율)	1,130,854,505	(63.36 %)	1,135,237,049	(59.66 %)	1,022,344,928		(61.02 %)
	남성(비율)	654,074,745	(36.64 %)	767,636,481	(40.34 %)	653,016,132		(38.98 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	745		704		626
여성(비율)	472	(63.36 %)	420	(59.66 %)	382		(61.02 %)
남성(비율)	273	(36.64 %)	284	(40.34 %)	244		(38.98 %)

만 18세 이상 수성구 대상자 제한 후 표본추출(출처 주민등록인구통계 행정자치부)

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	375,340		359,949		360,165
여성(비율)	200,612	(53.45 %)	189,334	(52.60 %)	187,764		(52.13 %)
남성(비율)	174,728	(46.55 %)	170,615	(47.40 %)	172,401		(47.87 %)

□ 성평등 효과분석

1인 창조기업 육성 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	창의적인 아이디어와 전문지식 및 기술은 있으나 창업에 어려움이 있는 청,장년층을 지원하여 1인창조기업을 육성하고 창업여건조성을 통한 지역경제 활성화 도모

	○ 사업내용 :	- 창업활동비 지원 : 105,000천원(기업당 700만원, 10개월) - 창업공간 및 운영 지원 : 상동비즈니스센터 임차료(연26,400천원)지원, 창업공간, 회의실 등 제공 - 교육 및 컨설팅 : 중소벤처기업청 지원사업 수행기관과 협약에 의한 교육참여, 성공CEO 초빙 특강 실시 - 판로개척 및 홍보 지원 : 기업소식지, 수성소식지 홍보, 각종 행사시 홍보 및 판매관 설치 등

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		138,450,000	0	138,450,000	134,993,363	0	3,456,637
자치단체재원		138,450,000	0	138,450,000	134,993,363	0	3,456,637
	자체재원	138,450,000	0	138,450,000	134,993,363	0	3,456,637

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :	해당없음

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	97.50 %
	- 집행실적 분석 :		입주기업 퇴소로 인한 잔액 발생

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
1인창조기업 여성 기업인 비율	68%	33.33%

	○ 향후 개선사항 :	경력단절여성 및 여성퇴직자 우수인력 창업 유도

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	1인창조기업은 특정 성별을 대상으로 하는 사업이 아닌 창의적, 전문적 우수기업을 발굴, 육성하는 사업이므로 여성수혜자 증가에 어려움 있음

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	138,600,000		138,450,000		138,450,000
	여성(비율)	83,160,000	(60.00 %)	92,300,000	(66.67 %)	46,150,000		(33.33 %)
	남성(비율)	55,440,000	(40.00 %)	46,150,000	(33.33 %)	92,300,000		(66.67 %)
지출액	계	137,000,730		137,755,342		134,993,363
	여성(비율)	82,200,438	(60.00 %)	91,836,895	(66.67 %)	44,997,788		(33.33 %)
	남성(비율)	54,800,292	(40.00 %)	45,918,447	(33.33 %)	89,995,575		(66.67 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	15		15		15
여성(비율)	9	(60.00 %)	10	(66.67 %)	5		(33.33 %)
남성(비율)	6	(40.00 %)	5	(33.33 %)	10		(66.67 %)

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	80		64		101
여성(비율)	41	(51.25 %)	33	(51.56 %)	47		(46.53 %)
남성(비율)	39	(48.75 %)	31	(48.44 %)	54		(53.47 %)

□ 성평등 효과분석

행정국

□ 성인지예산 집행결과

○행정국의 2017년도 성인지예산은 총10개 사업에 3,055백만원이 편성되었으며, 1,226백만원이 집행되어

집행률은 40.13% 임

- 구정 여론모니터 운영 : 목표 40% / 실적 50% 초과달성

- 아름다운 마을 조성 : 목표 4개동 / 실적 4개동 달성

- 직무전문화 능력배양 : 목표 57% / 실적 90.04% 초과달성

- 공무원 해외연수 : 목표 19명 / 실적 19명 달성

- 청사시설물 설치․보수공사 : 목표 95% / 실적 12.18% 미달(명시이월)

- 수성소식지 발간 : 목표 90% / 실적 99.93% 초과달성

- 사이버 홍보 : 목표 75% / 실적 75 % 달성

- 고객 관리 : 목표 85% / 실적 82.9% 미달(고객만족도 미달)

- 정보화 교육 실시 : 목표 92 % / 실적 93% 초과달성

- 사업체 통계조사 : 목표 100% / 실적 100% 달성 하였음

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		10	3,054,566,000	1,225,874,406	40.13 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	9	3,049,236,000	1,221,720,356	40.07 %
	일반회계	9	3,049,236,000	1,221,720,356	40.07 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	5,330,000	4,154,050	77.94 %
	일반회계	1	5,330,000	4,154,050	77.94 %

자치단체특화사업	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	10	3,054,566,000	1,225,874,406	40.13 %
일반회계	10	3,054,566,000	1,225,874,406	40.13 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

행정지원과

□ 성인지예산 집행결과

○ 행정지원과의 2017년도 성인지예산은 총5개 사업에 2,560백만원이 편성되었으며, 737백만원이 집행됨

- 행정지원과의 성인지예산 집행률은 28.8%임

○ 금년도 성인지예산은 자지단체특화사업 구정 여론모니터 운영 1개사업,

성별영향분석평가사업의 아름다운 마을 조성, 직무전문화 능력배양, 공무원 해외연수,

청사시설물 설치․보수공사  4개 사업, 총 5개사업을 시행하였음

- 구정 여론모니터 운영(남성모니터 참여제고) : 목표 40% / 실적 50%

- 아름다운 마을 조성(사업시행 참여율(참여동)제고) : 목표 4개동 / 실적 4개동

- 직무전문화 능력배양(성인지정책교육 20% 이상 이수) : 목표 57% / 실적 90.04%

- 공무원 해외연수(여성공무원의 해외연수 참여도 제고) : 목표 19명 / 실적 19명

- 청사시설물 설치․보수공사(쾌적한청사 환경 유지) : 목표 95% / 실적 12.18%

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	5	2,559,575,000	737,051,350	28.80 %
일반회계	5	2,559,575,000	737,051,350	28.80 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		5	2,559,575,000	737,051,350	28.80 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	4	2,554,245,000	732,897,300	28.69 %
	일반회계	4	2,554,245,000	732,897,300	28.69 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	5,330,000	4,154,050	77.94 %
	일반회계	1	5,330,000	4,154,050	77.94 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

	기금	0	0	0	0.00 %

직무전문화 능력배양 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	직무수행에 필요한 전문지식 습득 및 소양함양을 통한 공무원 직무전문화능력 배양

	○ 사업내용 :	직원특별교육 수용비, 중앙기관 및 대구시교육원 위탁교육 직원특별교육 강사료, 직장외국어교육 강사료 등 공로연수자 사회적응훈련 등 직원능력개발

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		312,995,000	0	312,995,000	299,522,310	0	13,472,690
자치단체재원		312,995,000	0	312,995,000	299,522,310	0	13,472,690
	자체재원	312,995,000	0	312,995,000	299,522,310	0	13,472,690

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	95.70 %
	- 집행실적 분석 :		예산 대비 적절히 집행하였음

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
성인지정책교육(성별영향, 성인지, 직장내 폭력예방) 20% 이상 이수	57%	90.04%

(성인지교육이수자수/교육대상자)*100

	○ 향후 개선사항 :	목표치보다 실적치 초과달성하였으며 18년도 목표치 상향조정

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	폭력예방교육을 집중적으로 실시한 결과 실적치 상승

공무원 현원

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	269,035,000		303,580,000		312,995,000
	여성(비율)	140,247,454	(52.13 %)	164,772,039	(54.28 %)	160,910,662		(51.41 %)
	남성(비율)	128,787,546	(47.87 %)	138,807,961	(45.72 %)	152,084,338		(48.59 %)
지출액	계	264,834,980		302,828,740		299,522,310
	여성(비율)	138,057,992	(52.13 %)	164,364,283	(54.28 %)	153,984,355		(51.41 %)
	남성(비율)	126,776,988	(47.87 %)	138,464,457	(45.72 %)	145,537,955		(48.59 %)

교육이수 공무원수

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	493		608		922
여성(비율)	257	(52.13 %)	330	(54.28 %)	474		(51.41 %)
남성(비율)	236	(47.87 %)	278	(45.72 %)	448		(48.59 %)

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	956		1,015		1,024
여성(비율)	439	(45.92 %)	499	(49.16 %)	527		(51.46 %)
남성(비율)	517	(54.08 %)	516	(50.84 %)	497		(48.54 %)

□ 성평등 효과분석

공무원 해외연수 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	국외 행정 우수사례 및 다양한 문화를 체험하여 견문을 넓히고 창의적인 아이디어를 구정에 반영함으로써 자기개발 및 직무능력 강화

	○ 사업내용 :	공무원 해외연수(장기교육자 3명-1인당 4,500천원, 직원 12여명-1인당 3,500천원) 해외현장체험(1팀당 10,000천원 한도내, 자부담 20%) 퇴직예정공무원(1인당 1,500천원 한도내)

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		145,250,000	0	145,250,000	140,332,600	0	4,917,400
자치단체재원		145,250,000	0	145,250,000	140,332,600	0	4,917,400
	자체재원	145,250,000	0	145,250,000	140,332,600	0	4,917,400

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	96.61 %
	- 집행실적 분석 :		예산 대비 적절히 집행하였음

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
여성공무원 해외연수 참여도 제고	19명	19명

여성공무원 해외연수 참여인원

	○ 향후 개선사항 :	여성공무원의 해외연수 기회확대를 위한 적극적지원 환경 조성

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	전년대비 여성공무원의 신청증가로 목표치 달성

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	110,840,000		120,200,000		145,250,000
	여성(비율)	51,882,553	(46.81 %)	40,919,149	(34.04 %)	48,416,667		(33.33 %)
	남성(비율)	58,957,447	(53.19 %)	79,280,851	(65.96 %)	96,833,333		(66.67 %)
지출액	계	110,028,120		119,779,220		140,332,600
	여성(비율)	51,502,524	(46.81 %)	40,775,905	(34.04 %)	46,777,533		(33.33 %)
	남성(비율)	58,525,596	(53.19 %)	79,003,315	(65.96 %)	93,555,067		(66.67 %)

해외연수 참여 공무원수

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	47		47		57
여성(비율)	22	(46.81 %)	16	(34.04 %)	19		(33.33 %)
남성(비율)	25	(53.19 %)	31	(65.96 %)	38		(66.67 %)

공무원 현원

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	956		1,015		1,024
여성(비율)	439	(45.92 %)	499	(49.16 %)	527		(51.46 %)
남성(비율)	517	(54.08 %)	516	(50.84 %)	497		(48.54 %)

□ 성평등 효과분석

청사시설물 설치․보수공사 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	청사시설물 개ㆍ보수를 통한 효율적인 건물관리 및 쾌적한 청사환경 조성

	○ 사업내용 :	청사 부대시설 설치․보수공사 - 실과별 요구사항에 따른 사무실 환경개선 및 보완 - 노후설비(건축, 전기, 설비, 소방 등) 긴급보수 서측별관 리모델링공사 - 에너지 소비가 많은 서측 별관을 리모델링 공사 수행하여 에너지 성능을 개선

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		2,053,000,000	0	2,053,000,000	250,042,390	1,791,617,000	11,340,610
자치단체재원		1,903,000,000	0	1,903,000,000	200,042,390	1,691,617,000	11,340,610
	자체재원	1,903,000,000	0	1,903,000,000	200,042,390	1,691,617,000	11,340,610
국고지원		100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0
	국고보조금	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0
광역지원		50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0
	광역보조금	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	12.18 %
	- 집행실적 분석 :		서측별관 리모델링 공사 명시이월비(1,791,617,000원)

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
쾌적한 청사 환경 유지	95%	12.18%

예산현액대비 지출비율

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,786		447,011		439,211
여성(비율)	230,888	(51.11 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.89 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

수성구민 전체

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,786		447,011		439,211
여성(비율)	230,888	(51.11 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.89 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

수성구민 전체

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	80,000,000		521,100,000		2,053,000,000
	여성(비율)	40,884,490	(51.11 %)	266,598,458	(51.16 %)	1,052,986,870		(51.29 %)
	남성(비율)	39,115,510	(48.89 %)	254,501,542	(48.84 %)	1,000,013,130		(48.71 %)
지출액	계	79,577,950		517,943,720		250,042,390
	여성(비율)	40,668,798	(51.11 %)	264,983,683	(51.16 %)	128,247,128		(51.29 %)
	남성(비율)	38,909,152	(48.89 %)	252,960,037	(48.84 %)	121,795,262		(48.71 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	목표치 대비 실적 저조, 서측별관 리모델링공사 준공기한 연장에 따른 미집행

	○ 향후 개선사항 :	선급금, 기성금 신청유도

구정 여론모니터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	각계각층의 다양한 의견을 구정에 반영하여 구정성과 향상 및 주민만족도 증대를 통한 소통행정 구현

	○ 사업내용 :	구정시책 관련 모니터링, 구민 불편사항에 관한 제보 또는 제안, 구정여론모니터 간담회 및 스토리텔링

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		5,330,000	0	5,330,000	4,154,050	0	1,175,950
자치단체재원		5,330,000	0	5,330,000	4,154,050	0	1,175,950
	자체재원	5,330,000	0	5,330,000	4,154,050	0	1,175,950

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	77.94 %
	- 집행실적 분석 :		구정여론모니터 간담회 미참석으로 인한 참석수당 및 간식비 등 잔액 발생

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
남성모니터 요원 참여 제고	40%	50%

(남성모니터 수 / 전체 모니터 수) *100

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	348,129		348,836		346,926
여성(비율)	182,164	(52.33 %)	182,452	(52.30 %)	181,551		(52.33 %)
남성(비율)	165,965	(47.67 %)	166,384	(47.70 %)	165,375		(47.67 %)

20세 이상 수성구 주민 수

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	50		50		50
여성(비율)	35	(70.00 %)	35	(70.00 %)	25		(50.00 %)
남성(비율)	15	(30.00 %)	15	(30.00 %)	25		(50.00 %)

구정여론모니터 요원

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	6,526,000		4,480,000		5,330,000
	여성(비율)	4,568,200	(70.00 %)	3,136,000	(70.00 %)	2,665,000		(50.00 %)
	남성(비율)	1,957,800	(30.00 %)	1,344,000	(30.00 %)	2,665,000		(50.00 %)
지출액	계	4,173,430		3,852,430		4,154,050
	여성(비율)	2,921,401	(70.00 %)	2,696,701	(70.00 %)	2,077,025		(50.00 %)
	남성(비율)	1,252,029	(30.00 %)	1,155,729	(30.00 %)	2,077,025		(50.00 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	모집홍보 등을 통한 적극적인 주민 참여 유도로 남성 모니터 요원 참여 제고

	○ 향후 개선사항 :	지속적으로 각계각층의 사람들이 참석할 수 있도록 홍보

아름다운 마을 조성 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	회색도시를 주민 스스로 가꾸어 밝은 분위기의 녹색환경 조성

	○ 사업내용 :	사업지 선정 및 골목길 조성 우수동 선정 및 사례 전파

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		43,000,000	0	43,000,000	43,000,000	0	0
자치단체재원		43,000,000	0	43,000,000	43,000,000	0	0
	자체재원	43,000,000	0	43,000,000	43,000,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		예산대비 100% 지출 완료

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
사업시행 참여율(참여동) 제고	4개동	4개동

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	0		35,837		69,367
여성(비율)	0	(0.00 %)	18,808	(52.48 %)	35,024		(50.49 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	17,029	(47.52 %)	34,343		(49.51 %)

사업대상 지역주민 전체

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	0		35,837		69,367
여성(비율)	0	(0.00 %)	18,808	(52.48 %)	35,024		(50.49 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	17,029	(47.52 %)	34,343		(49.51 %)

사업대상 지역주민 전체

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	0		10,000,000		43,000,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	5,248,207	(52.48 %)	21,711,073		(50.49 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	4,751,793	(47.52 %)	21,288,927		(49.51 %)
지출액	계	0		10,000,000		43,000,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	5,248,207	(52.48 %)	21,711,073		(50.49 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	4,751,793	(47.52 %)	21,288,927		(49.51 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	아름다운 마을 조성사업은 예산계획대비 집행이 원활히 이루어지고 있음

	○ 향후 개선사항 :	계획대로 차질없이 추진

홍보소통과

□ 성인지예산 집행결과

○ 홍보소통과의 2017년도 성인지예산은 총 2개 사업에 362백만원이 편성되어,  2개 사업에 359백만원이 집행되어     집행률 99.2%를 달성함.

○ 매월 지속적인 소식지 발간 및 배부로 사회적 약자의 사회참여 확대와 다양한 생활정보 제공에 기여

- 수성 소식지 발간 : 277백만원 집행

○ 평등한 사이버 활동 참여도 확보 및 만족도 제고

- 사이버 홍보 : 83백만원

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		2	362,376,000	359,482,796	99.20 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	362,376,000	359,482,796	99.20 %
	일반회계	2	362,376,000	359,482,796	99.20 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	2	362,376,000	359,482,796	99.20 %
일반회계	2	362,376,000	359,482,796	99.20 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

수성소식지 발간 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	구민들에게 구정시책에 대한 홍보 및 다양한 생활정보를 제공

	○ 사업내용 :	수성소식지를 매월 발간하여 지역주민에게 배부 점자소식지를 매월 120부 제작 및 우편 발송

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		276,960,000	0	276,960,000	276,760,760	0	199,240
자치단체재원		276,960,000	0	276,960,000	276,760,760	0	199,240
	자체재원	276,960,000	0	276,960,000	276,760,760	0	199,240

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	99.93 %
	- 집행실적 분석 :		예산집행률 90% 목표 달성

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
예산집행률90% 달성	90%	99.93%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,786		447,011		439,211
여성(비율)	230,888	(51.11 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.89 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

수성구민 전체

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	194,267		192,376		188,860
여성(비율)	99,281	(51.11 %)	98,409	(51.15 %)	96,867		(51.29 %)
남성(비율)	94,986	(48.89 %)	93,967	(48.85 %)	91,993		(48.71 %)

소식지 배부율 : 수성구민 수 X 43%

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	218,092,000		245,351,000		276,960,000
	여성(비율)	111,456,870	(51.11 %)	125,508,102	(51.15 %)	142,053,819		(51.29 %)
	남성(비율)	106,635,130	(48.89 %)	119,842,898	(48.85 %)	134,906,181		(48.71 %)
지출액	계	216,494,620		245,191,850		276,760,760
	여성(비율)	110,640,522	(51.11 %)	125,426,689	(51.15 %)	141,951,628		(51.29 %)
	남성(비율)	105,854,098	(48.89 %)	119,765,161	(48.85 %)	134,809,132		(48.71 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	주 구독층이 여성, 노인층으로 사회적 약자인 여성 등에 사회참여를 확대 및 활성화하여 역량을 증진시킬 수 있는 생활 정보 제공

	○ 향후 개선사항 :	지속적인 소식지 발간으로 사회적 약자의 사회참여 확대와 다양한 생활정보 제공에 기여

사이버 홍보 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	SNS, 블로그, 인터넷신문, 영상정보시스템(DID) 등 매체별 맞춤형 운영으로 구정홍보 극대화 다양한 분야의 주민참여형 콘텐츠제공으로 주민상호간 쌍방향 소통 확산

	○ 사업내용 :	블로그, 인터넷신문 운영, 사이버구정홍보단(블로그 기자, SNS 서포터즈) 운영, SNS 콘텐츠 공모전 개최, 수성구 홍보를 위한 SNS 활성화, 영상정보시스템(DID) 유지보수

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		85,557,000	△141,000	85,416,000	82,722,036	1,900,000	793,964
자치단체재원		85,557,000	△141,000	85,416,000	82,722,036	1,900,000	793,964
	자체재원	85,557,000	△141,000	85,416,000	82,722,036	1,900,000	793,964

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
사이버 구정홍보단 여성 비율 제고	75%	75%

2017년 사이버 구정홍보단 선발 내역

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	96.85 %
	- 집행실적 분석 :		사이버 구정홍보단 여성 비율 목표치 75% 달성

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	85,658,000		68,916,000		85,416,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
지출액	계	84,954,820		67,405,330		82,722,036
	여성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	여성이 남성에 비해 시각적 표현 능력이 뛰어나고 SNS에 관심이 많아 사이버 구정홍보단 활동에 적합

	○ 향후 개선사항 :	평등한 사이버 활동 참여도 확보 및 만족도 제고

민원여권과

□ 성인지예산 집행결과

○ 민원여권과의 2017년도 성인지예산은 총1개 사업, 본예산 4백만원, 1회 추경예산 5백만원으로

총 9백만원이 편성되었으며, 총1개 사업에 8백만원이 집행됨.

- 민원여권과의 성인지예산 집행률은 94.56%임.

○ 금년 성인지 예산은 미소친절 대구만들기 추진 및 선진 미소친절 도시 벤치마킹 견학으로 고객만족

민원서비스 구현을 위한 사업을 중점적으로 실시하였음.

- 미소친절 교육을 통한 시민만족도 : 목표 85% / 실적 82.9%

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	1	8,900,000	8,416,100	94.56 %
일반회계	1	8,900,000	8,416,100	94.56 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		1	8,900,000	8,416,100	94.56 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	8,900,000	8,416,100	94.56 %
	일반회계	1	8,900,000	8,416,100	94.56 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

고객관리 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	행정편의주의를 지양하고 고객만족 행정을 실현하여 우리 구 행정서비스 경쟁력 강화로 누구나 살고 싶어하는 수성구정 운영 기틀마련

	○ 사업내용 :	미소친절 대구. 행복수성 프로젝트 추진, 고객만족도 조사

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		8,900,000	0	8,900,000	8,416,100	0	483,900
자치단체재원		8,900,000	0	8,900,000	8,416,100	0	483,900
	자체재원	8,900,000	0	8,900,000	8,416,100	0	483,900

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	94.56 %
	- 집행실적 분석 :		불용액 483,900원 중 195,000원은 예산절감(유보액), 288,900원은 집행잔액임.

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
미소친절교육 만족도	85%	82.9%

※ 대구시 고객만족도 조사 결과

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,786		447,011		439,211
여성(비율)	230,888	(51.11 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.89 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

※ 수성구민

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	602		623		546
여성(비율)	364	(60.47 %)	378	(60.67 %)	328		(60.07 %)
남성(비율)	238	(39.53 %)	245	(39.33 %)	218		(39.93 %)

※ 수성구청의 민원서비스를 이용한 경험이 있는 고객 중 무작위 표본추출

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	8,510,000		3,550,000		8,900,000
	여성(비율)	5,145,581	(60.47 %)	2,153,933	(60.67 %)	5,346,520		(60.07 %)
	남성(비율)	3,364,419	(39.53 %)	1,396,067	(39.33 %)	3,553,480		(39.93 %)
지출액	계	8,475,600		3,325,100		8,416,100
	여성(비율)	5,124,781	(60.47 %)	2,017,476	(60.67 %)	5,055,826		(60.07 %)
	남성(비율)	3,350,819	(39.53 %)	1,307,624	(39.33 %)	3,360,274		(39.93 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	- 미소친절교육을 통한 시민 고객만족도 조사 결과이며, 민원인에게 제공되는 미소친절 행정서비스 수준에 비해 민원인이 원하는 미소친절 행정서비스의 기대 수준이 높아서 목표치보다 실적이 낮음. - 남성보다는 여성에게 친절 민원행정서비스를 더 요구하는 사회적 분위기로 인하여 여성의 교육 수요 증대 및 여성의 교육 참여도가 더 높고, 여성의 교육수준 및 사회활동 확대로 여성의 관공서 방문 증가 및 민원행정서비스 만족도 증가

	○ 향후 개선사항 :	- 주민들의 미소친절 행정서비스 기대 수준을 정확하게 분석하여 맞춤형 미소친절 행정서비스를 제공하고자 함. - 남성에게도 미소친절 민원행정서비스에 대한 관심도 증대를 위하여 남성들도 선호하는 교육 등을 발굴 및 참여 독려를 통해 시민만족도 향상 방안을 강구할 예정임.

정보통신과

□ 성인지예산 집행결과

○ 정보통신과의 2017년도 성인지예산은 총 2개사업 121백만원이 집행되었음

○ 금년도 성인지예산은 정보화교육 실시와 사업체 통계조사로 구성되어 있음

- 정보통신과의 성인지예산 집행률은 97.74%임

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	2	123,715,000	120,924,160	97.74 %
일반회계	2	123,715,000	120,924,160	97.74 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		2	123,715,000	120,924,160	97.74 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	123,715,000	120,924,160	97.74 %
	일반회계	2	123,715,000	120,924,160	97.74 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

정보화교육 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	정보소외계층을 대상으로 정보화교육을 실시하여 주민의 정보격차 해소 직원의 개인정보보호 역량강화 및 정보보안 마인드 함양

	○ 사업내용 :	주민정보화교육 실시 - 대 상 : 구민 55세 이상 고령층, 장애인, 국민기초생활수급자, 결혼이민자 등 - 과 목 : 컴퓨터 기초, 한글 워드프로세서, MS오피스, 이미지편집, 스마트폰 등 - 인 원 : 47기 1,265명 정도

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		121,030,000	0	121,030,000	118,400,410	0	2,629,590
자치단체재원		121,030,000	0	121,030,000	118,400,410	0	2,629,590
	자체재원	121,030,000	0	121,030,000	118,400,410	0	2,629,590

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	97.83 %
	- 집행실적 분석 :		정보화교육 사업의 예산집행률은 97.83%로 편성된 예산을 적절하게 집행하였음

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
주민정보화교육 만족도 92% 달성	92%	93%

	○ 향후 개선사항 :	스마트폰 등 생활에 실질적으로 도움이 되는 강좌를 편성하여 여성들의 참여도를 높이고자 함

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	상대적으로 IT 및 정보화에 관심이 더 많은 남성의 참여도가 약간 높은편이나 전체적으로 비슷해지고 있음

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	73,350,100		69,034,000		121,030,000
	여성(비율)	35,103,262	(47.86 %)	32,797,972	(47.51 %)	58,323,940		(48.19 %)
	남성(비율)	38,246,838	(52.14 %)	36,236,028	(52.49 %)	62,706,060		(51.81 %)
지출액	계	72,951,930		68,353,990		118,400,410
	여성(비율)	34,912,709	(47.86 %)	32,474,900	(47.51 %)	57,056,749		(48.19 %)
	남성(비율)	38,039,221	(52.14 %)	35,879,090	(52.49 %)	61,343,661		(51.81 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	1,260		1,265		1,160
여성(비율)	603	(47.86 %)	601	(47.51 %)	559		(48.19 %)
남성(비율)	657	(52.14 %)	664	(52.49 %)	601		(51.81 %)

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	112,417		117,158		119,739
여성(비율)	61,806	(54.98 %)	64,206	(54.80 %)	65,595		(54.78 %)
남성(비율)	50,611	(45.02 %)	52,952	(45.20 %)	54,144		(45.22 %)

□ 성평등 효과분석

사업체통계조사(자체) (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	전국 모든 사업체의 지역별 분포 및 고용 구조를 파악하여 - 정부 정책수립, 평가, 기업 경영계획 수립 및 학술연구 기초자료로 활용 - 소지역통계 작성으로 지역개발 계획수립 및 평가자료로 활용 - 지역소득추계(GRDP) 기초 자료로 활용 - 사업체 및 기업체 통계조사의 모집단으로 활용

	○ 사업내용 :	조사대상 : 관내 종사자 1인이상 사업체 조사항목 : 대표자명외 15개항목 조사방법 : 조사원 직접 방문 추진체계 : 통계청 ↔ 시 ↔ 구 ↔ 조사원 ↔ 사업체

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		2,685,000	0	2,685,000	2,523,750	0	161,250
자치단체재원		2,685,000	0	2,685,000	2,523,750	0	161,250
	자체재원	2,685,000	0	2,685,000	2,523,750	0	161,250

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	93.99 %
	- 집행실적 분석 :		사업체통계조사(자체)의 예산집행률은 93.99%로 편성된 예산을 적절하게 집행하였음

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
조사요원 채용시 여성인력 비중 제고	100%	100%

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	2,365,000		2,575,000		2,685,000
	여성(비율)	2,365,000	(100.00 %)	2,554,400	(99.20 %)	2,685,000		(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	20,600	(0.80 %)	0		(0.00 %)
지출액	계	2,010,700		2,179,240		2,523,750
	여성(비율)	2,010,700	(100.00 %)	2,161,806	(99.20 %)	2,523,750		(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	17,434	(0.80 %)	0		(0.00 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	73		125		58
여성(비율)	73	(100.00 %)	124	(99.20 %)	58		(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	1	(0.80 %)	0		(0.00 %)

	○ 향후 개선사항 :	현재수준 유지

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	방문조사라는 특성상 여성에게 유리하게 작용하여 대부분 여성인력으로 구성되어 있음

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	100		283		80
여성(비율)	98	(98.00 %)	273	(96.47 %)	79		(98.75 %)
남성(비율)	2	(2.00 %)	10	(3.53 %)	1		(1.25 %)

교육문화국

□ 성인지예산 집행결과

○ 교육문화국의 2017년 성인지 예산은 수성못페스티벌 개최, 스포츠강좌이용권 지원, 도서관 사업지원, 수성문화원     지원, 청소년 선도보호활동 지원, 청소년지도사 배치지원, 평생학습도시 조성, 평생학습도시 네트워크 및 연수,     행복 수성 아카데미 운영, 창의적 체험활동 지원센터 운영, 학교 밖 청소년 지원, 관광홍보물 제작, 지역행복생활권     연계협력 등 총 13개 사업에 6,764백만원이 편성되었으며, 6,734백만원이 집행되어 집행률 99.56%임.

○ 금년도 교육문화국의 성인지 예산은 도서관 사업지원, 창의적 체험활동 지원센터 운영, 지역행복생활권 연계협력     등 문화 및 교육의 향유를 위한 사업을 중점적으로 실시함.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	13	6,763,718,060	6,733,948,598	99.56 %
일반회계	13	6,763,718,060	6,733,948,598	99.56 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		13	6,763,718,060	6,733,948,598	99.56 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	13	6,763,718,060	6,733,948,598	99.56 %
	일반회계	13	6,763,718,060	6,733,948,598	99.56 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

문화체육과

□ 성인지예산 집행결과

○ 문화체육과의 2017년도 성인지예산은 4개 사업, 5,655백만원 편성되었으며, 5,649백만원이 집행됨

- 문화체육과의 성인지예산 집행률은 99.9%임

○ 금년도 성인지 예산은 청소년의 체력향상과 건강증진을 위한 스포츠강좌이용권 지원 사업과 교육여건의 향상과     문화발전 기여를 위한 도서관 사업지원을 중점적으로 실시

- 수성못 페스티벌 개최(남성관람객) : 목표 40% / 실적 31.3%

- 스포츠강좌이용권 지원(여성참여율) : 목표 50% / 실적 40.21%

- 도서관 사업지원(여성이용자 비율) : 목표 60% / 실적 63.78%

- 수성문화원 지원(남성참여율) : 목표 15% / 실적 3.96%

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	4	5,654,670,000	5,648,902,728	99.90 %
일반회계	4	5,654,670,000	5,648,902,728	99.90 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		4	5,654,670,000	5,648,902,728	99.90 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	4	5,654,670,000	5,648,902,728	99.90 %
	일반회계	4	5,654,670,000	5,648,902,728	99.90 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

수성못 페스티벌 개최 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	축제를 통한 주민화합과 수성못 명소화 및 지역경제 활성화에 기여

	○ 사업내용 :	대구 대표 수변관광지 수성못(호수, 물)을 주제로 한 문화예술축제 축제 슬로건 : 물의 낮, 불의 밤 대표 프로그램 : 주제공연 불노리야, 폐막공연 레인보우 수성, 수성못 불꽃쇼 거리예술공연 : 다양한 예술가들의 초청 및 창작 거리공연 체험프로그램 : 움직이는 창의 놀이터, 사생대회, 백일장, 아트마켓, 벼룩시장, 푸드트럭 등

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		286,900,000	0	286,900,000	281,163,728	0	5,736,272
자치단체재원		261,900,000	0	261,900,000	256,163,728	0	5,736,272
	자체재원	261,900,000	0	261,900,000	256,163,728	0	5,736,272
광역지원		25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	0
	광역보조금	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	98.00 %
	- 집행실적 분석 :		집행잔액 5,736,272원

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
남성관람객수 및 프로그램 참여율 제고	40%	31.3%

수성못 페스티벌 평가보고서

	○ 향후 개선사항 :	방문객 선호도를 반영한 프로그램 기획으로 남녀노소 다함께 즐길 수 있는 지역 대표축제 육성

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	자녀들과 함께 즐길 수 있는 체험프로그램에 여성(모) 참여율 높음

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	109,608		161,289		157,246
여성(비율)	73,546	(67.10 %)	114,515	(71.00 %)	108,028		(68.70 %)
남성(비율)	36,062	(32.90 %)	46,774	(29.00 %)	49,218		(31.30 %)

축제 관람객 및 프로그램 참여자

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	283,500,000		280,120,000		286,900,000
	여성(비율)	190,225,996	(67.10 %)	198,884,870	(71.00 %)	197,100,296		(68.70 %)
	남성(비율)	93,274,004	(32.90 %)	81,235,130	(29.00 %)	89,799,704		(31.30 %)
지출액	계	283,059,000		279,647,680		281,163,728
	여성(비율)	189,930,089	(67.10 %)	198,549,523	(71.00 %)	193,159,478		(68.70 %)
	남성(비율)	93,128,911	(32.90 %)	81,098,157	(29.00 %)	88,004,250		(31.30 %)

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

□ 성평등 효과분석

스포츠강좌이용권 지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	저소득층 청소년의 체력향상과 건강증진 및 건전한 여가 활동을 지원하여 소득 재분배 및 삶의 질 향상과 계층간 사회통합에 기여하고자 함

	○ 사업내용 :	기초생활보장 수급가구 청소년이 국민체육진흥공단에 등록된 서비스 제공기관에 신청하여 바우처 사업 대상자로 확정되면 신청기관 체육프로그램을 무상으로 이용함

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		297,899,000	0	297,899,000	297,868,000	0	31,000
자치단체재원		44,685,000	0	44,685,000	44,680,200	0	4,800
	자체재원	44,685,000	0	44,685,000	44,680,200	0	4,800
국고지원		208,529,000	0	208,529,000	208,507,600	0	21,400
	기금보조금	208,529,000	0	208,529,000	208,507,600	0	21,400
광역지원		44,685,000	0	44,685,000	44,680,200	0	4,800
	광역보조금	44,685,000	0	44,685,000	44,680,200	0	4,800

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	99.99 %
	- 집행실적 분석 :		31,000원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
여성참여율 50% 달성	50%	40.21%

2017년도 스포츠강좌 이용원 실적 조회

	○ 향후 개선사항 :	지속적인 사업 추진과 홍보를 통해 여성 참여도율을 높여 나갈 예정임

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	스포츠강좌이용권지원 사업을 통해 혜택을 받은 여성수의 비율이 2016년도 대비 0.01% 정도 감소 스포츠강좌이용권지원 사업을 통해 스포츠 취약계층 유,청소년의 체육활동이 매년 증가하고 있지만 여전히 남성의 참여비율이 높음

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	231,483,000		253,043,000		297,899,000
	여성(비율)	107,229,805	(46.32 %)	101,859,052	(40.25 %)	119,789,241		(40.21 %)
	남성(비율)	124,253,195	(53.68 %)	151,183,948	(59.75 %)	178,109,759		(59.79 %)
지출액	계	212,521,000		251,427,000		297,868,000
	여성(비율)	98,446,043	(46.32 %)	101,208,553	(40.25 %)	119,776,776		(40.21 %)
	남성(비율)	114,074,957	(53.68 %)	150,218,447	(59.75 %)	178,091,224		(59.79 %)

스포츠강좌이용권지원 사업 선정 대상자

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	2,638		3,627		3,785
여성(비율)	1,222	(46.32 %)	1,460	(40.25 %)	1,522		(40.21 %)
남성(비율)	1,416	(53.68 %)	2,167	(59.75 %)	2,263		(59.79 %)

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	5,716		6,059		3,982
여성(비율)	2,775	(48.55 %)	2,751	(45.40 %)	1,932		(48.52 %)
남성(비율)	2,941	(51.45 %)	3,308	(54.60 %)	2,050		(51.48 %)

□ 성평등 효과분석

도서관 사업지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	도서관의 효율적 운영을 통한 교육여건의 향상과 문화발전에 기여

	○ 사업내용 :	자료의 수집, 정리, 보존, 축적 정보제공, 열람, 대출 강연회, 감상회, 전시회, 독서회 등 문화행사 개최

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		5,023,682,000	0	5,023,682,000	5,023,682,000	0	0
자치단체재원		5,023,682,000	0	5,023,682,000	5,023,682,000	0	0
	자체재원	5,023,682,000	0	5,023,682,000	5,023,682,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		집행완료

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
도서대출 이용자 남녀 적정 비율 유지(여성이용자 비율)	60%	63.78%

	○ 향후 개선사항 :	도서관 사업 수혜자의 여성 비율이 높으므로 성인지예산의 취지에 맞게 수행되고 있음.

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	자녀를 동반한 여성 이용객과 평생학습 욕구증대에 따른 주부 이용객이 증가하고 있어 사업대상자 대비 수혜자의 여성 비율이 높음.

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	4,495,297,000		4,240,341,000		5,023,682,000
	여성(비율)	2,691,201,843	(59.87 %)	2,600,320,799	(61.32 %)	3,204,271,978		(63.78 %)
	남성(비율)	1,804,095,157	(40.13 %)	1,640,020,201	(38.68 %)	1,819,410,022		(36.22 %)
지출액	계	4,495,297,000		4,240,341,000		5,023,682,000
	여성(비율)	2,691,201,843	(59.87 %)	2,600,320,799	(61.32 %)	3,204,271,978		(63.78 %)
	남성(비율)	1,804,095,157	(40.13 %)	1,640,020,201	(38.68 %)	1,819,410,022		(36.22 %)

대출이용자수(2017년 범어,용학,고산,분관5개소)

※ 2015년 고산도서관 제외

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	288,085		447,684		417,827
여성(비율)	172,468	(59.87 %)	274,535	(61.32 %)	266,504		(63.78 %)
남성(비율)	115,617	(40.13 %)	173,149	(38.68 %)	151,323		(36.22 %)

수성구 인구통계(2017.12)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,786		447,011		439,211
여성(비율)	230,888	(51.11 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.89 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

수성문화원 지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	수성문화원의 운영비를 일부 지원하여 문화도시 기반구축과 우리구의 특성을 살릴 수 있는 민간주도의 문화창출 및 지역문화진흥에 기여하고자 함

	○ 사업내용 :	수성문화원의 운영비 지원(각종 공과금, 퇴직적립금, 4대보험료) 전통문화강좌 11개 관리

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		46,189,000	0	46,189,000	46,189,000	0	0
자치단체재원		46,189,000	0	46,189,000	46,189,000	0	0
	자체재원	46,189,000	0	46,189,000	46,189,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		전액 집행

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
남성참여율 15%	15%	3.96%

전통문화강좌 수강생 접수 현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,786		447,011		439,211
여성(비율)	230,888	(51.11 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.89 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

수성구 인구통계(2017.12)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	0		1,082		11,520
여성(비율)	0	(0.00 %)	998	(92.24 %)	11,064		(96.04 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	84	(7.76 %)	456		(3.96 %)

전통문화강좌 수강생

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	17,000,000		41,100,000		46,189,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	37,909,242	(92.24 %)	44,360,685		(96.04 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	3,190,758	(7.76 %)	1,828,315		(3.96 %)
지출액	계	17,000,000		41,100,000		46,189,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	37,909,242	(92.24 %)	44,360,685		(96.04 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	3,190,758	(7.76 %)	1,828,315		(3.96 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	직장관계로 남성 참여가 감소

	○ 향후 개선사항 :	직장인들을 위한 야간 프로그램 및 홍보 강화

평생교육과

□ 성인지예산 집행결과

○ 2017년도 성인지예산은 총 7개 사업에 715백만원이 편성되었으며 711백만원이 집행됨(집행률 99.47%)

○ 금년도 성인지예산은 청소년 선도보호 활동 및 청소년지도사, 창의적체험활동지원센터, 학교밖 청소년지원센터의     여성 참여율을 높이고 행복수성아카데미의 교육참여자 만족도를 높이며, 평생교육협의회, 평생교육 프로그램의     남성 참여율을 높이기 위해 실시하였음.

- 청소년 선도보호활동 지원(여성참여율 확대) :목표38%/ 실적37.14%

- 청소년지도사 배치지원(여성참여율 확대) :목표66%/ 실적100%

- 평생학습도시 조성(남성참여율 확대) :목표45%/ 실적35.53%

- 평생학습도시 네트워크 및 연수(남성참여율 확대) :목표35%/ 실적35.06%

- 행복수성아카데미 운영(교육참여자 만족도 제고) :목표84점/ 실적90점

- 창의적 체험활동 지원센터 운영(여성참여율 확대) :목표47%/실적45.02%

- 학교밖청소년지원(여성참여율 확대) :목표38명/실적139명

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	7	714,869,000	711,044,970	99.47 %
일반회계	7	714,869,000	711,044,970	99.47 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		7	714,869,000	711,044,970	99.47 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	7	714,869,000	711,044,970	99.47 %
	일반회계	7	714,869,000	711,044,970	99.47 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

	기금	0	0	0	0.00 %

청소년 선도보호활동 지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	청소년증 발급을 통해 관내 청소년 복지 및 건강한 성장 지원 청소년 선도보호 홍보물 등을 통해 청소년유해환경 자율정화 유도

	○ 사업내용 :	청소년증 발급, 청소년 선도보호 홍보물․현수막 제작 및 청소년보호법 위반 포상금, 청소년지도협의회 운영 청소년학교폭력예방대책협의회 운영

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		18,472,000	0	18,472,000	15,823,820	0	2,648,180
자치단체재원		18,472,000	0	18,472,000	15,823,820	0	2,648,180
	자체재원	18,472,000	0	18,472,000	15,823,820	0	2,648,180

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	85.66 %
	- 집행실적 분석 :		세부사업 예산 중 청소년증발급 예산이 포함되어 있음. 연말 청소년증 발급 수요가 예상되어 추경하여 예산을 편성하였으나, 예상과 달리 수요규모가 적어 예산 집행잔액이 발생하였음

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
협의회 위촉 여성 인원비율	38%	37.14%

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	35		33		35
여성(비율)	12	(34.29 %)	11	(33.33 %)	13		(37.14 %)
남성(비율)	23	(65.71 %)	22	(66.67 %)	22		(62.86 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	5,342,000		5,952,000		18,472,000
	여성(비율)	1,831,543	(34.29 %)	1,984,000	(33.33 %)	6,861,029		(37.14 %)
	남성(비율)	3,510,457	(65.71 %)	3,968,000	(66.67 %)	11,610,971		(62.86 %)
지출액	계	4,890,000		5,133,200		15,823,820
	여성(비율)	1,676,571	(34.29 %)	1,711,067	(33.33 %)	5,877,419		(37.14 %)
	남성(비율)	3,213,429	(65.71 %)	3,422,133	(66.67 %)	9,946,401		(62.86 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	수성구청소년지도협의회 위원은 각 동별 선임된 회장으로 구성 되어 있으며, 각 동별 상황에 따라 회장님이 변동가능함.

	○ 향후 개선사항 :	동별 회장님 선임시기에 청소년선도보호를 위한 여성청소년에 대한 이해도가 높은 여성회장님이 역할을 할 수 있도록 유도

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

□ 성평등 효과분석

청소년지도사 배치지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	공공 청소년수련시설에 자질과 전문성을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 수련시설 운영활성화 및 청소년활동 수련프로그램의 질적 향상 도모 다양한 청소년활동 전담 지도를 통해 인성함양, 도전정신 등을 길러 줌으로써 건강하고 창의적인 세계의 주역으로 성장할 수 있도록 지원

	○ 사업내용 :	청소년지도사 인건비 - 청소년지도사 배치지원(청소년수련관, 1명) - 청소년지도사 추가배치지원(청소년수련관-3명, 청소년수련원-2명)

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		128,160,000	0	128,160,000	128,160,000	0	0
자치단체재원		58,740,000	0	58,740,000	58,740,000	0	0
	자체재원	58,740,000	0	58,740,000	58,740,000	0	0
국고지원		10,680,000	0	10,680,000	10,680,000	0	0
	기금보조금	10,680,000	0	10,680,000	10,680,000	0	0
광역지원		58,740,000	0	58,740,000	58,740,000	0	0
	광역보조금	58,740,000	0	58,740,000	58,740,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		-2017년 채용인원 6명 중 6명 전부를 여성으로 채용 -청소년지도사의 여성 비율이 높아 원활한 집행 이루어짐

	○ 향후 개선사항 :	적절한 성별비율(66%)을 유지할 수 있도록 관심유도

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	청소년지도사의 여성 비율이 상대적으로 높아 특정성별로 수혜자가 치우침

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	100,200,000		123,840,000		128,160,000
	여성(비율)	60,120,000	(60.00 %)	82,560,000	(66.67 %)	128,160,000		(100.00 %)
	남성(비율)	40,080,000	(40.00 %)	41,280,000	(33.33 %)	0		(0.00 %)
지출액	계	99,480,000		123,840,000		128,160,000
	여성(비율)	59,688,000	(60.00 %)	82,560,000	(66.67 %)	128,160,000		(100.00 %)
	남성(비율)	39,792,000	(40.00 %)	41,280,000	(33.33 %)	0		(0.00 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	5		6		6
여성(비율)	3	(60.00 %)	4	(66.67 %)	6		(100.00 %)
남성(비율)	2	(40.00 %)	2	(33.33 %)	0		(0.00 %)

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

□ 성평등 효과분석

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치

청소년수련시설 지도사 여성비율 66% 유지	66%	100%

평생학습도시 조성 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	평생학습도시 조성을 위한 협의회 및 실무협의회 운영과 국내외 협의회 가입 및 활동을 위함

	○ 사업내용 :	평생교육협의회 운영, 평생교육실무협의회 운영, 전국평생학습도시협의회 활동, 국제교육도시연합(IAEC) 활동,평생학습업무 추진

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		12,080,000	0	12,080,000	11,126,420	0	953,580
자치단체재원		12,080,000	0	12,080,000	11,126,420	0	953,580
	자체재원	12,080,000	0	12,080,000	11,126,420	0	953,580

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	92.11 %
	- 집행실적 분석 :		953,580원은 유보액 및 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
협의회 남성 참여율	45%	35.53%

협의회 운영 결과보고 자료

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	52		64		76
여성(비율)	28	(53.85 %)	38	(59.38 %)	49		(64.47 %)
남성(비율)	24	(46.15 %)	26	(40.63 %)	27		(35.53 %)

협의회 개최 운영 계획서

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	52		64		76
여성(비율)	28	(53.85 %)	38	(59.38 %)	49		(64.47 %)
남성(비율)	24	(46.15 %)	26	(40.63 %)	27		(35.53 %)

협의회 개최 운영 계획서

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	9,969,000		9,424,000		12,080,000
	여성(비율)	5,367,923	(53.85 %)	5,595,500	(59.38 %)	7,788,421		(64.47 %)
	남성(비율)	4,601,077	(46.15 %)	3,828,500	(40.63 %)	4,291,579		(35.53 %)
지출액	계	9,560,638		9,395,740		11,126,420
	여성(비율)	5,148,036	(53.85 %)	5,578,721	(59.38 %)	7,173,613		(64.47 %)
	남성(비율)	4,412,602	(46.15 %)	3,817,019	(40.62 %)	3,952,807		(35.53 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	평생교육실무협의회 운영의 경우, 위원으로 활동할 기관실무자의 성별이 여성의 비중이 높은 편임

	○ 향후 개선사항 :	협의회 위원을 남녀 비율을 맞추어 평생교육 정책에 양성평등 정책이 입안되도록 함

평생학습도시 네트워크 및 연수 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	평생학습도시 활성화를 위한 평생학습자원(기관, 학습동아리, 강사)의 전문역량 강화와 활성화 지원, 구민들에게 평생학습 정보와 상담을 제공하기 위한 체계를 구축하기 위함

	○ 사업내용 :	평생교육기관 지원 사업, 학습동아리 지원 사업, 평생교육 관계자(기관담당자, 학습동아리, 강사 등) 연수 운영

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		96,754,000	0	96,754,000	96,752,510	0	1,490
자치단체재원		96,754,000	0	96,754,000	96,752,510	0	1,490
	자체재원	96,754,000	0	96,754,000	96,752,510	0	1,490

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		1,490원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
평생교육 프로그램 남성참여율	35	35

교육참여자수

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	314,545		314,327		314,327
여성(비율)	167,148	(53.14 %)	147,359	(46.88 %)	147,359		(46.88 %)
남성(비율)	147,397	(46.86 %)	166,968	(53.12 %)	166,968		(53.12 %)

만 25세 이상 수성구민

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	540		740		793
여성(비율)	378	(70.00 %)	518	(70.00 %)	515		(64.94 %)
남성(비율)	162	(30.00 %)	222	(30.00 %)	278		(35.06 %)

교육참여자수

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	32,620,000		62,760,000		96,754,000
	여성(비율)	22,834,000	(70.00 %)	43,932,000	(70.00 %)	62,835,195		(64.94 %)
	남성(비율)	9,786,000	(30.00 %)	18,828,000	(30.00 %)	33,918,805		(35.06 %)
지출액	계	30,274,700		61,063,990		96,752,510
	여성(비율)	21,192,290	(70.00 %)	42,744,793	(70.00 %)	62,834,228		(64.94 %)
	남성(비율)	9,082,410	(30.00 %)	18,319,197	(30.00 %)	33,918,282		(35.06 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	주로 주간에 운영하는 평생교육 프로그램의 경우 남성보다 여성 참여율이 높은 편임

	○ 향후 개선사항 :	남녀 동등한 평생교육 기회 제공을 통해 학습공동체 구현

행복 수성 아카데미 운영 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	지식정보화 시대에 부응하는 다양한 생활정보 등을 명사 특강을 통해 주민들에게 제공하여 주민의 삶의 질 향상 도모

	○ 사업내용 :	교육기간 : 4월~11월(하절기 휴강) 교육횟수 : 연24회 교육인원 : 7,920여명 교육장소 :수성대학교 5층 성요셉관

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		47,041,000	160,000	47,201,000	47,068,480	0	132,520
자치단체재원		47,041,000	160,000	47,201,000	47,068,480	0	132,520
	자체재원	47,041,000	160,000	47,201,000	47,068,480	0	132,520

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :	일반운영비 증액

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	99.72 %
	- 집행실적 분석 :		132,520원은 유보액 및 진행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
교육참여자 만족도 80점이상 제고	90점	90점

교육참여자 만족도점수 평균

	○ 향후 개선사항 :	사업에 대한 지속적인 홍보와 남성, 여성이 모두 만족하는 교육 프로그램 개발로 교육기회 성평등 제고

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	행복수성아카데미는 별도의 신청없이 수성구민이면 누구나 자유수강이 가능한 오픈강좌로 운영하고 있음. 강좌내용은 성별과 관계없이 주 연령대인 60대 이상을 중점대상으로 하여 강의를 구성하고 있으며 해당연도별 성비에서 차이나는 이유는 그 해당연도 참여자 분위기가 중요한 요소로 반영되는 것으로 파악됨.

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	26,205,000		40,370,000		47,201,000
	여성(비율)	18,077,355	(68.98 %)	22,200,761	(54.99 %)	25,803,213		(54.67 %)
	남성(비율)	8,127,645	(31.02 %)	18,169,239	(45.01 %)	21,397,787		(45.33 %)
지출액	계	24,419,760		39,863,930		47,068,480
	여성(비율)	16,845,819	(68.98 %)	21,922,457	(54.99 %)	25,730,769		(54.67 %)
	남성(비율)	7,573,941	(31.02 %)	17,941,473	(45.01 %)	21,337,711		(45.33 %)

교육참여자수

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	5,120		7,370		7,500
여성(비율)	3,532	(68.98 %)	4,053	(54.99 %)	4,100		(54.67 %)
남성(비율)	1,588	(31.02 %)	3,317	(45.01 %)	3,400		(45.33 %)

만 25세 이상 수성구민

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	314,545		314,327		314,220
여성(비율)	167,148	(53.14 %)	166,968	(53.12 %)	166,767		(53.07 %)
남성(비율)	147,397	(46.86 %)	147,359	(46.88 %)	147,453		(46.93 %)

□ 성평등 효과분석

창의적 체험활동 지원센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	창의적체험활동지원센터 운영을 통해 다양한 교육정보 및 체험기회를 제공하고 창의성과 인성을 갖춘 인재육성과 수요자중심 교육지원체계 구축 및 교육복지 증진에 기여

	○ 사업내용 :	창체 영역 중 동아리 활동 지원, 진로직업활동 지원, 입시정보 등 각종 교육정보 수집 및 제공 진학활동 지원, 학부모 교실, 학교와 시설기관 단체가 연계한 다양한 체험활동 지원 등

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		340,000,000	420,000	340,420,000	340,420,000	0	0
자치단체재원		340,000,000	420,000	340,420,000	340,420,000	0	0
	자체재원	340,000,000	420,000	340,420,000	340,420,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :	창의적 체험활동 지원센터 수탁심사

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		전액 집행

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
창의적체험활동지원센터 여성참여율	47%	45.02%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	72,051		73,216		72,350
여성(비율)	33,577	(46.60 %)	34,191	(46.70 %)	33,902		(46.86 %)
남성(비율)	38,474	(53.40 %)	39,025	(53.30 %)	38,448		(53.14 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	10,312		10,104		21,189
여성(비율)	4,743	(45.99 %)	4,747	(46.98 %)	9,540		(45.02 %)
남성(비율)	5,569	(54.01 %)	5,357	(53.02 %)	11,649		(54.98 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	326,000,000		340,000,000		340,420,000
	여성(비율)	149,943,561	(45.99 %)	159,736,738	(46.98 %)	153,268,526		(45.02 %)
	남성(비율)	176,056,439	(54.01 %)	180,263,262	(53.02 %)	187,151,474		(54.98 %)
지출액	계	326,000,000		340,000,000		340,420,000
	여성(비율)	149,943,561	(45.99 %)	159,736,738	(46.98 %)	153,268,526		(45.02 %)
	남성(비율)	176,056,439	(54.01 %)	180,263,262	(53.02 %)	187,151,474		(54.98 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	2017년 초․중․고등학생에게 프로그램을 제공함에 따라 전체 학령기 인구 성비에 따른 격차 발생

	○ 향후 개선사항 :	여학생 참여 비율 제고로 창의성과 인성을 갖춘 인재 양성

학교 밖 청소년 지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원

	○ 사업내용 :	상담지원(개인상담, 심리검사), 교육지원(학업동기강화, 학업증진 프로그램), 직업체험 및 취업지원, 자립지원(두드림프로그램, 자격증 취득) 등 제공

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		71,782,000	0	71,782,000	71,693,740	0	88,260
자치단체재원		12,044,000	0	12,044,000	12,030,688	0	13,312
	자체재원	12,044,000	0	12,044,000	12,030,688	0	13,312
국고지원		20,371,000	0	20,371,000	20,308,944	0	62,056
	기금보조금	20,371,000	0	20,371,000	20,308,944	0	62,056
광역지원		39,367,000	0	39,367,000	39,354,108	0	12,892
	광역보조금	39,367,000	0	39,367,000	39,354,108	0	12,892

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	99.88 %
	- 집행실적 분석 :		88,260원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
학교 밖 청소년지원센터 이용 여자청소년 수 확대	38명	139명

꿈드림 정보망 성과입력 자료

	○ 향후 개선사항 :	기관에서 연계되어 오는 여자 청소년들에 대한 구성비가 센터를 이용하는 여자 청소년들의 구성비보다 높은 것으로 나타나 지속적인 홍보를 통하여 구성비를 높일 수 있도록 지원할 예정임

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	2017년 학교 밖 청소년지원센터 이용 여자청소년 수가 139명으로 전년도보다 248% 증가함. 기관(교육청, 경찰서, 법원 등)에서 연계되어 온 청소년들에 대한 지속적인 홍보와 자체 발굴에 의해 이용 청소년이 증가함.

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	67,000,000		77,658,000		71,782,000
	여성(비율)	35,733,333	(53.33 %)	36,854,644	(47.46 %)	32,500,645		(45.28 %)
	남성(비율)	31,266,667	(46.67 %)	40,803,356	(52.54 %)	39,281,355		(54.72 %)
지출액	계	67,000,000		73,274,790		71,693,740
	여성(비율)	35,733,333	(53.33 %)	34,774,477	(47.46 %)	32,460,684		(45.28 %)
	남성(비율)	31,266,667	(46.67 %)	38,500,313	(52.54 %)	39,233,056		(54.72 %)

- 꿈드림 정보망 사례 진행 현황

- 2015년 위탁 운영, 2016년 5월부터 직영체제 전환

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	15		118		307
여성(비율)	8	(53.33 %)	56	(47.46 %)	139		(45.28 %)
남성(비율)	7	(46.67 %)	62	(52.54 %)	168		(54.72 %)

- 꿈드림 정보망 기관 연계 현황(교육청, 경찰서, 법원 등)

- 2015년 위탁 운영, 2016년 5월부터 직영체제 전환

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	45		222		464
여성(비율)	19	(42.22 %)	94	(42.34 %)	214		(46.12 %)
남성(비율)	26	(57.78 %)	128	(57.66 %)	250		(53.88 %)

□ 성평등 효과분석

관광과

□ 성인지예산 집행결과

○ 관광과의 2017년도 성인지예산은 2개 사업, 394백만원이 편성되었으며, 374백만원이 집행됨

- 관광과의 성인지예산 집행률은 94.88%임

○ 금년도 성인지예산은 수성구 관광자원을 적극 활용하여 국내외 관광객 유치 등을 통한 지역경제

활성화에 기여하고자 지역행복생활권 연계협력 사업 및 관광홍보물 제작 사업을 중점적으로 실시함

- 지역행복생활권 연계협력 사업(전통문화, 건강체험 프로그램 여성참여율): 목표 40%/실적 49%

- 관광홍보물 제작(예산집행률): 목표 100%/실적 93.22%

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	2	394,179,060	374,000,900	94.88 %
일반회계	2	394,179,060	374,000,900	94.88 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		2	394,179,060	374,000,900	94.88 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	394,179,060	374,000,900	94.88 %
	일반회계	2	394,179,060	374,000,900	94.88 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

관광홍보물 제작 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	관광안내서비스(홍보물, 안내도 등)를 통한 수성구 관광자원의 적극적인 홍보로 수성구 관광산업 진흥

	○ 사업내용 :	- 관광안내도 및 홍보 리플릿 제작 - 외국인 등 관광객용 홍보물품 제작 - 해외 홍보기관 우편물 발송으로 관광자원의 대내외 홍보 강화

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		40,700,000	0	40,700,000	37,941,900	0	2,758,100
자치단체재원		40,700,000	0	40,700,000	37,941,900	0	2,758,100
	자체재원	40,700,000	0	40,700,000	37,941,900	0	2,758,100

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	93.22 %
	- 집행실적 분석 :		2,758,100원은 유보액 및 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
홍보물 제작 남녀 요구도 반영(예산집행률)	100%	93.22%

	○ 향후 개선사항 :	사전 수요조사를 통해 정확한 성별수요 반영 및 홍보물품의 세분화 필요

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	성별 취향을 반영한 홍보물품을 구분하여 제작하였으나 불특정다수를 지급 대상으로 하기 때문에 실질적인 구분이나 파악에 어려움이 있음

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	15,000,000		30,500,000		40,700,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
지출액	계	12,746,000		28,750,000		37,941,900
	여성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

□ 성평등 효과분석

지역행복생활권 연계협력(수경지역 주민 HI-UP 프로젝트) (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	대구광역시 수성구와 경상북도 경산시의 전통문화, 한방의료 등 우수 자원을 연계하여 국내외 체험관광객 유치 및 새로운 일자리 창출을 통해 지역경제 활성화 및 주민의 행복지수 향상 도모

	○ 사업내용 :	구․시가 보유한 문화․건강 및 웰빙자원 기반 체험프로그램 개발 및 운영으로 국내외 관광객 유치, 주민의 삶의 개선 및 일자리 창출을 통해 지역경제 활성화 선도

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		341,250,000	12,229,060	353,479,060	336,059,000	17,239,000	181,060
자치단체재원		47,775,000	1,712,073	49,487,073	47,048,257	2,412,960	25,856
	자체재원	47,775,000	1,712,073	49,487,073	47,048,257	2,412,960	25,856
국고지원		273,000,000	9,783,238	282,783,238	268,847,192	13,791,670	144,376
	지특보조금	273,000,000	9,783,238	282,783,238	268,847,192	13,791,670	144,376
광역지원		20,475,000	733,749	21,208,749	20,163,551	1,034,370	10,828
	광역보조금	20,475,000	733,749	21,208,749	20,163,551	1,034,370	10,828

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :	사업단 인건비(국내외여비) 및 체험프로그램 비용 증액

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	95.07 %
	- 집행실적 분석 :		181,060원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
참여프로그램 적정비율 유지(전통문화,건강체험 프로그램 여성참여율)	40%	49%

	○ 향후 개선사항 :	세부사업별 추진실적(참여인원)을 성별 단위로 구분하여 성과 산정에 엄밀성을 부여할 필요성 대두

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	전년도 대비 남성 참여율이 증가함(48.48% -> 51%)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	566,250,000		723,488,360		353,479,060
	여성(비율)	287,887,850	(50.84 %)	372,723,186	(51.52 %)	173,200,315		(49.00 %)
	남성(비율)	278,362,150	(49.16 %)	350,765,174	(48.48 %)	180,278,745		(51.00 %)
지출액	계	560,261,640		711,259,300		336,059,000
	여성(비율)	284,843,301	(50.84 %)	366,423,079	(51.52 %)	164,664,704		(49.00 %)
	남성(비율)	275,418,339	(49.16 %)	344,836,221	(48.48 %)	171,394,296		(51.00 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	10,700		12,850		15,980
여성(비율)	5,440	(50.84 %)	6,620	(51.52 %)	7,830		(49.00 %)
남성(비율)	5,260	(49.16 %)	6,230	(48.48 %)	8,150		(51.00 %)

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	709,179		703,794		715,690
여성(비율)	350,607	(49.44 %)	357,808	(50.84 %)	354,482		(49.53 %)
남성(비율)	358,572	(50.56 %)	345,986	(49.16 %)	361,208		(50.47 %)

□ 성평등 효과분석

복지국

□ 성인지예산 집행결과

○ 복지국의 2017년 성인지 예산은 종합사회복지관 운영지원, 지역자율형 사회서비스 투자사업, 노인복지 노인교실     운영지원, 노인일자리 및 사회활동지원확대, 장애인 일자리 지원, 공동육아나눔터 운영, 수성여성클럽 운영,     새일센터 운영지원, 노인돌봄 기본서비스 사업지원, 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원, 긴급복지,     자활근로 지역자활센터 및 광역자활센터 운영, 지역드림스타트 통합사례관리지원, 자원봉사 활성화 시책사업 운영,     지역아동센터 운영비 지원, 에너지 안전관리 및 홍보, 비산업무문 사업장 온실가스 진단컨설팅, 공중화장실      유지관리 및 개선사업, 전통시장 활성화 사업 등 총 20개 사업에 20,004백만원이 편성되었으며, 19,320백만원이     집행되어 집행률 96.58%임.

○ 금년도 복지국의 성인지 예산은 여성인력개발, 노인, 장애인 및 아동 등 취약계층의 권익보호를 위한 사회복지분야     사업을 중점적으로 실시함.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		20	20,003,622,000	19,320,094,313	96.58 %
양성평등정책추진사업	소계	1	458,901,000	458,901,000	100.00 %
	일반회계	1	458,901,000	458,901,000	100.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	16	19,209,069,000	18,532,247,923	96.48 %
	일반회계	16	19,209,069,000	18,532,247,923	96.48 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	3	335,652,000	328,945,390	98.00 %
	일반회계	3	335,652,000	328,945,390	98.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	20	20,003,622,000	19,320,094,313	96.58 %
일반회계	20	20,003,622,000	19,320,094,313	96.58 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

생활지원과

□ 성인지예산 집행결과

○ 생활지원과의 2017년도 성인지예산은 총 2개 사업에 5,858백만원이 편성되었으며, 5,813백만원이 집행됨.

- 생활지원과의 성인지예산 집행률은 99.22%임.

○ 금년도 성인지 예산은 지역주민의 삶의 질 향상과 개별 욕구에 맞는 생애주기적 복지서비스를 제공하고,

지역주민의 참여와 협력을 통하여 지역사회복지문제를 예방하고 해결하기 위하여

지역자율형 사회서비스 투자사업과 종합사회복지관 운영지원사업을 실시하였음

- 지역자율형 사회서비스 투자사업 (지역사회서비스투자사업 남성 이용률 향상) : 목표 40% / 실적 37.51%

- 종합사회복지관 운영지원 (종합사회복지관 남성 이용률) : 목표 27% / 실적 23.85%

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	2	5,858,365,000	5,812,932,035	99.22 %
일반회계	2	5,858,365,000	5,812,932,035	99.22 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		2	5,858,365,000	5,812,932,035	99.22 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	5,858,365,000	5,812,932,035	99.22 %
	일반회계	2	5,858,365,000	5,812,932,035	99.22 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

	기금	0	0	0	0.00 %

종합사회복지관 운영지원(보조) (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	지역주민의 참여와 협력을 통하여 지역사회복지문제를 예방하고 해결하기 위한 종합적인 복지서비스 제공

	○ 사업내용 :	사례관리, 서비스제공, 지역사회조직기능 등 다양한 사업 추진

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		3,755,400,000	0	3,755,400,000	3,709,967,035	0	45,432,965
자치단체재원		419,000,000	0	419,000,000	419,000,000	0	0
	자체재원	419,000,000	0	419,000,000	419,000,000	0	0
광역지원		3,336,400,000	0	3,336,400,000	3,290,967,035	0	45,432,965
	광역보조금	3,336,400,000	0	3,336,400,000	3,290,967,035	0	45,432,965

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	98.79 %
	- 집행실적 분석 :		종합사회복지관 인건비 및 운영비 지원으로 98.79%의 예산 집행실적 달성

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
종합사회복지관 남성 이용률	27%	23.85%

2017년 복지관별 현황보고

	○ 향후 개선사항 :	양성평등 프로그램 개발 및 남성 이용인원 증대

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	사회적 여건상 여성의 복지관 이용가능 빈도가 높고, 사업대상자 수에서 연령이 높을수록 여성인구 비율이 증가함에 따라 주 서비스 수혜자인 노인여성 비율이 높음

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,786		447,011		439,211
여성(비율)	230,888	(51.11 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.89 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

주민등록 인구통계

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	132,186		159,880		186,722
여성(비율)	98,167	(74.26 %)	120,739	(75.52 %)	142,195		(76.15 %)
남성(비율)	34,019	(25.74 %)	39,141	(24.48 %)	44,527		(23.85 %)

복지관 이용 통계자료

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	3,000,275,000		3,211,371,000		3,755,400,000
	여성(비율)	2,228,133,054	(74.26 %)	2,425,179,655	(75.52 %)	2,859,861,736		(76.15 %)
	남성(비율)	772,141,946	(25.74 %)	786,191,345	(24.48 %)	895,538,264		(23.85 %)
지출액	계	2,993,551,000		3,151,905,184		3,709,967,035
	여성(비율)	2,223,139,523	(74.26 %)	2,380,271,954	(75.52 %)	2,825,263,025		(76.15 %)
	남성(비율)	770,411,477	(25.74 %)	771,633,230	(24.48 %)	884,704,010		(23.85 %)

지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회서비스투자사업) (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	지역특성 및 주민 수요에 맞는 사회서비스 발굴, 육성 지역주민의 삶의 질 향상과 개별 욕구에 맞는 생애주기적 복지서비스 제공, 확대 취약계층에 양질의 일자리를 제공하고 수요 창출을 통해 사회서비스 신규시장을 형성

	○ 사업내용 :	<세부사업> 부모-아동 상호관계 증진,아동청소년 뇌기능 통합운동 부모코칭 프로그램 당당한 맘, 펀펀한 맘 고독사 예방을 위한 노인 정서치유, 아동정서발달 및 치유지원 백세인생 청춘은 지금부터, 약물도박중독가정 기능회복 토탈케어 장애인 보조기기 렌탈, 중소기업근로자 행복찾기 아동청소년 심리지원, 정신건강코칭 시각장애인 안마치료, 노인맞춤형 운동처방 가족관계 회복 솔루션 프로그램

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		2,102,965,000	0	2,102,965,000	2,102,965,000	0	0
자치단체재원		209,416,000	0	209,416,000	209,416,000	0	0
	자체재원	209,416,000	0	209,416,000	209,416,000	0	0
국고지원		1,472,076,000	0	1,472,076,000	1,472,076,000	0	0
	지특보조금	1,472,076,000	0	1,472,076,000	1,472,076,000	0	0
광역지원		421,473,000	0	421,473,000	421,473,000	0	0
	광역보조금	421,473,000	0	421,473,000	421,473,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		지역사회서비스투자사업 사업비 사회보장정보원 예탁으로 집행률 100% 달성

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
지역사회서비스투자사업 남성 이용률 향상(남성이용률)	40%	37.51%

- 전자바우처 시스템

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,786		447,011		439,211
여성(비율)	230,888	(51.11 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.89 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

- 통계출처 : 주민등록 인구통계

- 사업대상자 : 수성구민

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	2,049		2,956		2,170
여성(비율)	1,270	(61.98 %)	1,832	(61.98 %)	1,356		(62.49 %)
남성(비율)	779	(38.02 %)	1,124	(38.02 %)	814		(37.51 %)

- 사업수혜자 : 지역사회서비스투자사업 이용자

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	2,060,961,000		2,569,353,000		2,102,965,000
	여성(비율)	1,277,413,602	(61.98 %)	1,592,373,037	(61.98 %)	1,314,110,848		(62.49 %)
	남성(비율)	783,547,398	(38.02 %)	976,979,963	(38.02 %)	788,854,152		(37.51 %)
지출액	계	1,830,133,600		2,568,680,590		2,102,965,000
	여성(비율)	1,134,343,422	(61.98 %)	1,591,956,306	(61.98 %)	1,314,110,848		(62.49 %)
	남성(비율)	695,790,178	(38.02 %)	976,724,284	(38.02 %)	788,854,152		(37.51 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	여성(상대적 주양육자)과 아동을 대상하는 프로그램의 수요가 높고, 그에 비례하여 여성의 참여도가 높음

	○ 향후 개선사항 :	경제활동 이외 시간에 남성이 참여할 수 있는 프로그램 개발하여 성별 형평성에 기여

복지과

□ 성인지예산 집행결과

○ 복지과의 2017년도 성인지 예산은 총 8개 사업에 8,710백만원이 편성되었으며, 총 8개 사업에서 8,693백만원이     집행됨.

- 복지과의 성인지 예산 집행률은 99.8%임

○ 금년도 성인지 예산은 노인사회활동 지원확대 사업과 여성정책 활성화 사업을 중점적으로 실시하였음.

- 노인들의 건강한 노후생활 영위를 위한 다양한 노인일자리 및 사회활동지원확대 사업, 관내 어르신들의 편안한        여가를 위한 노인복지․노인교실 운영지원 사업과 노인돌봄기본서비스 사업지원, 가족의 안정성 강화 및 가족관계        증진을 위한 공동육아나눔터 운영 사업과 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 사업, 여성의           사회참여활성화 목적의 수성여성클럽 운영 사업, 경력단절 여성의 긍정적 인식개선 및 현실적응능력 향상을        위한 새일센터 지정운영 사업, 취업이 어려운 중증장애인에게 다양한 일자리를 보급하여 사회참여를 확대하는        장애인 일자리 지원(복지일자리) 사업의 8개 사업이 성공적으로 추진되었음.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	8	8,710,486,000	8,693,353,148	99.80 %
일반회계	8	8,710,486,000	8,693,353,148	99.80 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		8	8,710,486,000	8,693,353,148	99.80 %
양성평등정책추진사업	소계	1	458,901,000	458,901,000	100.00 %
	일반회계	1	458,901,000	458,901,000	100.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	6	7,958,985,000	7,945,785,148	99.83 %
	일반회계	6	7,958,985,000	7,945,785,148	99.83 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	292,600,000	288,667,000	98.66 %
	일반회계	1	292,600,000	288,667,000	98.66 %

	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

노인복지․노인교실 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	노인들의 새로운 여가문화를 창출하고 사회활동참여를 유도, 활기찬 노년생활과 삶의 질 향상

	○ 사업내용 :	노인교실(교양 강좌, 노래교실, 취미프로그램 운영, 현장학습) 운영비 지원, 명절 사회복지생활시설 위문, 노인복지유공자 표창, 노인교실 운영

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		25,384,000	0	25,384,000	24,199,250	0	1,184,750
자치단체재원		25,384,000	0	25,384,000	24,199,250	0	1,184,750
	자체재원	25,384,000	0	25,384,000	24,199,250	0	1,184,750

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	95.33 %
	- 집행실적 분석 :		노인들의 새로운 여가문화 창출과 사회활동참여를 유도하고 활기찬 노년생활로 삶의 질 향상에 기여함. (사업내용:노인교실 운영비 지원,복지시설 방문, 유공자 표창 등) 여성노인의 노인교실 수혜자 비율 목표치는 60%이며, 실적치는 60.87%임.

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
여성노인의 노인교실 수혜자 비율을 60%이상으로 유지 (여성노인수강자 비율)	60%	60.87%

	○ 향후 개선사항 :	노인교실 여성 수혜자 비율이 목표치 이상으로 유지될 수 있도록 다양한 경로로 홍보하는 등 보다 더 개선될 수 있도록 할 필요성이 있음.

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	성과목표인 여성노인의 노인교실 수혜자 비율을 60%이상으로 유지될 수 있도록 노인교실 수강신청시 홍보하는 등의 노력 경주

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	54,596		55,764		58,905
여성(비율)	31,979	(58.57 %)	32,581	(58.43 %)	34,203		(58.06 %)
남성(비율)	22,617	(41.43 %)	23,183	(41.57 %)	24,702		(41.94 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	230		230		230
여성(비율)	140	(60.87 %)	140	(60.87 %)	140		(60.87 %)
남성(비율)	90	(39.13 %)	90	(39.13 %)	90		(39.13 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	26,374,000		24,434,000		25,384,000
	여성(비율)	16,053,739	(60.87 %)	14,872,870	(60.87 %)	15,451,130		(60.87 %)
	남성(비율)	10,320,261	(39.13 %)	9,561,130	(39.13 %)	9,932,870		(39.13 %)
지출액	계	26,316,900		23,959,110		24,199,250
	여성(비율)	16,018,983	(60.87 %)	14,583,806	(60.87 %)	14,729,978		(60.87 %)
	남성(비율)	10,297,917	(39.13 %)	9,375,304	(39.13 %)	9,469,272		(39.13 %)

노인일자리 및 사회활동지원확대 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한일자리․사회활동을 지원하여 노인복지 향상에 기여하고자 함.

	○ 사업내용 :	참여자격 : 만 65세이상 기초연금 수급권자(일부 사업 만 60세 이상) 활동비 : 월 270,000원 활동시간 : 월 10일, 30시간 사업 기간 : 9개월, 연중형 사업 내용 : 구 - 공익활동형(우리동네 공원지킴이, 우리동네 행복나눔이) 수행기관 - 공익활동형, 시장형, 인력파견형

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		6,959,849,000	0	6,959,849,000	6,951,394,550	0	8,454,450
국고지원		3,479,925,000	0	3,479,925,000	3,475,697,280	0	4,227,720
	국고보조금	3,479,925,000	0	3,479,925,000	3,475,697,280	0	4,227,720
광역지원		3,479,924,000	0	3,479,924,000	3,475,697,270	0	4,226,730
	광역보조금	3,479,924,000	0	3,479,924,000	3,475,697,270	0	4,226,730

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	99.88 %
	- 집행실적 분석 :		어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 일자리 및 사회활동을 지원하여 긍정적인 심리변화, 경제적 도움 등을 통해 노인복지 향상에 기여함.

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
노인사회활동 여성 참여자 비율 50%이상	67%	67.39%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	31,277		31,696		32,973
여성(비율)	20,502	(65.55 %)	20,710	(65.34 %)	21,335		(64.70 %)
남성(비율)	10,775	(34.45 %)	10,986	(34.66 %)	11,638		(35.30 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	2,415		2,444		3,014
여성(비율)	1,386	(57.39 %)	1,661	(67.96 %)	2,031		(67.39 %)
남성(비율)	1,029	(42.61 %)	783	(32.04 %)	983		(32.61 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	4,704,473,000		5,321,227,000		6,959,849,000
	여성(비율)	2,699,958,417	(57.39 %)	3,616,431,279	(67.96 %)	4,689,931,426		(67.39 %)
	남성(비율)	2,004,514,583	(42.61 %)	1,704,795,721	(32.04 %)	2,269,917,574		(32.61 %)
지출액	계	4,322,074,940		5,105,158,932		6,951,394,550
	여성(비율)	2,480,495,183	(57.39 %)	3,469,586,328	(67.96 %)	4,684,234,350		(67.39 %)
	남성(비율)	1,841,579,757	(42.61 %)	1,635,572,604	(32.04 %)	2,267,160,200		(32.61 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	노인사회활동지원사업 참여자 중 여성의 수는 전년도 1,661명에서 370명 증가함. 노인사회활동지원사업 사업량 증가 등으로 여성 참여자들이 증가한것으로 판단됨.

	○ 향후 개선사항 :	노인사회활동지원사업의 지속적인 확대를 통하여 보다 많은 여성들이 활동에 참여할 것으로 예상

장애인 일자리 지원(복지일자리) (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	취업이 어려운 중증장애인에게 장애유형별 다양한 일자리를 개발․보급하여 직업생활 및 사회참여 확대를 위한 직업경험을 지원하는 일자리

	○ 사업내용 :	만 18세 이상 등록장애인이 복지기관에서 환경정비, 청소 등의 업무 담당 인건비 - 주 14시간 이내(월 56시간) / 월 422,000원 운영비 - 1인 월 18,000원을 8개의 기관에 지원

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		206,388,000	0	206,388,000	203,716,140	0	2,671,860
국고지원		103,194,000	0	103,194,000	101,858,070	0	1,335,930
	국고보조금	103,194,000	0	103,194,000	101,858,070	0	1,335,930
광역지원		103,194,000	0	103,194,000	101,858,070	0	1,335,930
	광역보조금	103,194,000	0	103,194,000	101,858,070	0	1,335,930

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	98.71 %
	- 집행실적 분석 :		중도 포기자 발생에도 불구하고 양호한 예산집행률이 나타남.

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
여성장애인 복지일자리 참여율 제고	35%	35%

	○ 향후 개선사항 :	장애인 일자리 사업의 다각적 홍보와 다양한 직무 개발로 여성 장애인들의 참여율 상승 기대.

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	여성 장애인들의 활발한 구직활동으로 여성 참여자 비율 소폭 상승하였으나 전체 비율은 남성 장애인에 비해 미흡.

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	176,580,000		186,384,000		206,388,000
	여성(비율)	44,145,000	(25.00 %)	37,276,800	(20.00 %)	72,235,800		(35.00 %)
	남성(비율)	132,435,000	(75.00 %)	149,107,200	(80.00 %)	134,152,200		(65.00 %)
지출액	계	172,733,050		181,411,000		203,716,140
	여성(비율)	43,183,263	(25.00 %)	36,282,200	(20.00 %)	71,300,649		(35.00 %)
	남성(비율)	129,549,787	(75.00 %)	145,128,800	(80.00 %)	132,415,491		(65.00 %)

□ 성평등 효과분석

장애인복지 일자리 사업 선정자(위탁제외)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	20		20		20
여성(비율)	5	(25.00 %)	4	(20.00 %)	7		(35.00 %)
남성(비율)	15	(75.00 %)	16	(80.00 %)	13		(65.00 %)

수성구 만18세이상 등록장애인

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	17,338		17,352		17,109
여성(비율)	7,370	(42.51 %)	7,321	(42.19 %)	7,362		(43.03 %)
남성(비율)	9,968	(57.49 %)	10,031	(57.81 %)	9,747		(56.97 %)

공동육아나눔터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	지역중심의 양육친화적 사회환경 조성을 통해 핵가족화로 인한 가족돌봄 기능을 보완하고 이웃간 돌봄 품앗이 연계

	○ 사업내용 :	공동육아나눔터 - 상시프로그램, 장난감 및 도서 대여 가족품앗이 - 이웃 간 육아정보 교환, 자녀 사회성 발달 그룹활동

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	0
자치단체재원		6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0
	자체재원	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0
국고지원		28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	0	0
	국고보조금	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	0	0
광역지원		6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0
	광역보조금	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		현재 공동육아나눔터 3곳 운영 (수성구 건강가정다문화가족지원센터, 용학도서관, 수성2.3가 동사무소), 부모의 육아관련 정보제공을 통한 관심도 증가로 활발, 집행율 100% 달성

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
남성참여율 30%까지 제고	32%	27.21%

	○ 향후 개선사항 :	남성의 육아프로그램 참여 유도 위한 홍보활동과 자녀 양육 분담에 대한 인식개선 노력이 필요하며 다양한 욕구 반영한 프로그램 개발

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	남성도 육아에 대한 관심이 증가하고 있으나 다양한 욕구를 반영한 프로그램 부족과 일시적 프로그램 진행으로 참여 저조하였으며 남성의 자녀 육아 분담에 대한 인식개선 노력부족

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	40,000,000		40,000,000		40,000,000
	여성(비율)	28,079,393	(70.20 %)	29,996,466	(74.99 %)	29,114,379		(72.79 %)
	남성(비율)	11,920,607	(29.80 %)	10,003,534	(25.01 %)	10,885,621		(27.21 %)
지출액	계	40,000,000		40,000,000		40,000,000
	여성(비율)	28,079,393	(70.20 %)	29,996,466	(74.99 %)	29,114,379		(72.79 %)
	남성(비율)	11,920,607	(29.80 %)	10,003,534	(25.01 %)	10,885,621		(27.21 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	10,278		8,489		9,451
여성(비율)	7,215	(70.20 %)	6,366	(74.99 %)	6,879		(72.79 %)
남성(비율)	3,063	(29.80 %)	2,123	(25.01 %)	2,572		(27.21 %)

□ 성평등 효과분석

수성구 인구수 현황(연도말 기준)

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,786		447,011		439,211
여성(비율)	230,888	(51.11 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.89 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

수성여성클럽 운영 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	구민이 체감하는 생활밀착형 여성친화도시 사업 추진을 통해 여성의 사회참여 및 일자리 고용 창출 기회 마련

	○ 사업내용 :	여성클럽 임차료 여성클럽 운영 - 여성친화도시추진 역량강화사업 : 여성친화 기본교육, 마을리더 양성교육, 여성친화 라이프 코칭, 젠더거버넌스 - 여성친화적 경제환경 조성사업 : 미즈잡 카페 및 자조모임, 여성친화 희망기업 발굴․확산, 협동조합, 여성일자리 - 여성친화 문화확산 사업 : 여성가족친화 마을 지원, 소식지 발간, 우수사례 전시회

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		292,600,000	0	292,600,000	288,667,000	0	3,933,000
자치단체재원		292,600,000	0	292,600,000	288,667,000	0	3,933,000
	자체재원	292,600,000	0	292,600,000	288,667,000	0	3,933,000

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	98.66 %
	- 집행실적 분석 :		자조모임 등 여성의 사회참여사업과 다양한 여성친화사업 추진으로 98.66%의 집행실적 달성

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
여성의 사회,경제적 활동 참여 제고 (수성여성클럽 프로그램 참여 및 이용자 수)	3,000명	3,078명

수성여성클럽 프로그램 이용대장

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	142,381		139,093		136,391
여성(비율)	142,381	(100.00 %)	139,093	(100.00 %)	136,391		(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)

20세이상 60세이하 수성구 여성인구수

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	2,511		2,915		3,078
여성(비율)	2,511	(100.00 %)	2,915	(100.00 %)	3,078		(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)

수성여성클럽 이용자 수

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	185,600,000		185,600,000		292,600,000
	여성(비율)	185,600,000	(100.00 %)	185,600,000	(100.00 %)	292,600,000		(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
지출액	계	185,600,000		185,600,000		288,667,000
	여성(비율)	185,600,000	(100.00 %)	185,600,000	(100.00 %)	288,667,000		(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	여성친화도시 조성 사업 전국적인 롤모델로 급부상한 수성여성클럽은 지역여성의 재능 및 잠재력 발굴을 위하여 다양한 교육 프로그램 운영과 여성친화도시 사업 추진을 통해 지역사회 커뮤니티센터로서의 핵심적인 역할을 담당하여 여성들의 참여가 지속적으로 증가하고 있음

	○ 향후 개선사항 :	여성친화도시 조성 실행체계로서 여성들의 욕구를 반영한 일자리 및 다양한 프로그램 운영의 확대, 생활밀착형 여성친화도시 사업 추진으로 여성의 사회참여를 통한 성평등한 사회 분위기 조성

새일센터 지정운영 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	경력단절 여성에게 종합적인 취업지원 서비스를 제공하여 여성의 경제활동 참여율 제고

	○ 사업내용 :	직업상담 - 개별, 집단상담, 취업정보 제공 직업교육훈련 - 새일 취업역량교육, 직업능력개발교육 취업후 사후관리 - 취업유지관리 및 지원 취업연계 - 동행면접, 인턴십, 지역협의체 운영

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		458,901,000	0	458,901,000	458,901,000	0	0
국고지원		329,891,000	0	329,891,000	329,891,000	0	0
	국고보조금	329,891,000	0	329,891,000	329,891,000	0	0
광역지원		129,010,000	0	129,010,000	129,010,000	0	0
	광역보조금	129,010,000	0	129,010,000	129,010,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		경력단절 여성의 사회복귀 욕구와 생활 속 일자리 창출 노력으로 집행률 100% 달성

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
경력단절여성의 적극적인 취업 지원 (취업 여성수)	1,000명	1,597명

	○ 향후 개선사항 :	우리구 특성에 맞는 직업교육훈련과 구인처 발굴을 통해 여성 취업의 미스매치를 해소하고 변화하고 있는 산업현장의 욕구에 맞춘 전문인력을 양성하여 취업률 향상

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	경력단절여성 대상 종합적인 취업지원서비스 제공을 통해 사회로 복귀를 원하는 여성들의 참여가 많았으며, 지역 여성들의 욕구를 반영한 직업교육훈련 프로그램 운영, 찾아가는 새일센터 사업운영, 여성들의 사회참여에 대한 높은 열의 등으로 여성들의 많은 참여를 이끌어 냄

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	373,862,000		383,232,000		458,901,000
	여성(비율)	373,862,000	(100.00 %)	383,232,000	(100.00 %)	458,901,000		(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
지출액	계	371,170,090		379,042,210		458,901,000
	여성(비율)	371,170,090	(100.00 %)	379,042,210	(100.00 %)	458,901,000		(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)

취업 및 프로그램 참여자수

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	17,156		17,838		16,760
여성(비율)	17,156	(100.00 %)	17,838	(100.00 %)	16,760		(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)

20세이상 60세이하 수성구 여성인구수

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	142,381		139,093		136,391
여성(비율)	142,381	(100.00 %)	139,093	(100.00 %)	136,391		(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)

□ 성평등 효과분석

노인돌봄기본서비스 사업지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	독거노인의 우울증 경감과 고독사 및 자살 예방

	○ 사업내용 :	노인돌봄기본 - 65세이상 독거노인 전수조사, 안전확인, 생활교육, 서비스연계 담당

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		646,535,000	0	646,535,000	645,646,208	0	888,792
국고지원		452,559,000	0	452,559,000	451,952,350	0	606,650
	국고보조금	452,559,000	0	452,559,000	451,952,350	0	606,650
광역지원		193,976,000	0	193,976,000	193,693,858	0	282,142
	광역보조금	193,976,000	0	193,976,000	193,693,858	0	282,142

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	99.86 %
	- 집행실적 분석 :		여성 독거노인분들에게 안부확인, 생활교육 등 지원으로 99.86%의 집행실적 달성

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
독거노인중 노인돌봄기본서비스 여성 수혜자 90%이상	91%	86.97%

	○ 향후 개선사항 :	독거노인이 부재 경우 서비스 제공의 한계가 있어 지역사회 및 관공서의 협조가 필요함. 또한 성인지예산의 취지에 부합할 수 있도록 남성 수혜자 비율을 향후에는 보다 증가시킬 필요가 있음.

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	노인돌봄기본서비스 참여 여성 수는 1195명으로 여성 86.97%가 서비스 수혜를 받음. 상대적으로 경제력이 낮은 여성이 많아 서비스 수혜를 많이 받은 것으로 판단됨. 전반적으로 작년에 비해 서비스 수혜자는 늘었지만, 남성 수혜자가 증가해 총비율은 다소 하락하였음.

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	11,415		12,096		12,812
여성(비율)	8,495	(74.42 %)	9,001	(74.41 %)	9,483		(74.02 %)
남성(비율)	2,920	(25.58 %)	3,095	(25.59 %)	3,329		(25.98 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	1,216		1,213		1,374
여성(비율)	1,112	(91.45 %)	1,095	(90.27 %)	1,195		(86.97 %)
남성(비율)	104	(8.55 %)	118	(9.73 %)	179		(13.03 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	1,496,606,000		1,749,276,000		646,535,000
	여성(비율)	1,368,606,803	(91.45 %)	1,579,107,354	(90.27 %)	562,306,641		(86.97 %)
	남성(비율)	127,999,197	(8.55 %)	170,168,646	(9.73 %)	84,228,359		(13.03 %)
지출액	계	1,493,282,394		1,737,639,208		645,646,208
	여성(비율)	1,365,567,452	(91.45 %)	1,568,602,583	(90.27 %)	561,533,638		(86.97 %)
	남성(비율)	127,714,942	(8.55 %)	169,036,625	(9.73 %)	84,112,570		(13.03 %)

자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	○ 방문교육사업 확대를 통한 다문화가족에 대한 통합 서비스 제공으로 안정적인 가족생활과 사회적응 지원 ○ 생활언어를 익히고 문화를 이해할 수 있도록 체계적,단계별 교육서비스 제공

	○ 사업내용 :	다문화가족 방문교육사업 - 단계별 한국어교육서비스, 부모교육서비스, 자녀생활서비스 제공

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		80,829,000	0	80,829,000	80,829,000	0	0
자치단체재원		12,124,000	0	12,124,000	12,124,000	0	0
	자체재원	12,124,000	0	12,124,000	12,124,000	0	0
국고지원		56,580,000	0	56,580,000	56,580,000	0	0
	기금보조금	56,580,000	0	56,580,000	56,580,000	0	0
광역지원		12,125,000	0	12,125,000	12,125,000	0	0
	광역보조금	12,125,000	0	12,125,000	12,125,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		결혼이민자, 중도입국자녀 등 다문화가족을 위한 서비스가 활발하게 이루어지고 있음. 집행율 100% 달성

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
남성수혜자 비율 35%까지 제고	35%	13.11%

	○ 향후 개선사항 :	방문교육 등 서비스 지원으로 결혼이민자의 자녀양육기술 증진 및 자녀들의 사회성, 자립심 향상에 도움을 주고 다문화 가정의 의사소통 문제 해결을 통해 다문화가족 구성원 간 상호이해 증진 및 관계성 향상

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	결혼이민자 및 중도입국자녀, 다문화가정 자녀를 대상으로 하는 사업으로 상대적으로 결혼이민자 남성 비율이 낮은편임. 다문화가정의 의사소통 문제 해결 및 다양한 심리 정서적 서비스 지원으로 삶의질 향상을 도모하고 있어 지속적인 사업 추진 요구

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	234,942,000		98,189,000		80,829,000
	여성(비율)	218,633,662	(93.06 %)	68,670,804	(69.94 %)	70,228,475		(86.89 %)
	남성(비율)	16,308,338	(6.94 %)	29,518,196	(30.06 %)	10,600,525		(13.11 %)
지출액	계	234,226,000		97,349,000		80,829,000
	여성(비율)	217,967,362	(93.06 %)	68,083,330	(69.94 %)	70,228,475		(86.89 %)
	남성(비율)	16,258,638	(6.94 %)	29,265,670	(30.06 %)	10,600,525		(13.11 %)

프로그램 참여자

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	461		479		61
여성(비율)	429	(93.06 %)	335	(69.94 %)	53		(86.89 %)
남성(비율)	32	(6.94 %)	144	(30.06 %)	8		(13.11 %)

2017 외국인주민 및 다문화가족 지원계획 참고

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	1,214		1,310		1,196
여성(비율)	796	(65.57 %)	837	(63.89 %)	755		(63.13 %)
남성(비율)	418	(34.43 %)	473	(36.11 %)	441		(36.87 %)

□ 성평등 효과분석

희망복지지원단

□ 성인지예산 집행결과

○ 희망복지지원단의 2017년도 성인지예산은 총 5개 사업에 5,358백만원이 편성되었으며, 4,740백만원이 집행됨.

- 희망복지지원단의 성인지예산 집행률은 88.49%임.

○ 금년도 성인지예산은 각종 지역문제해결과, 더불어 살아가는 복지공동체를 실현하고 저소득층 자립 기반조성 및    취약계층 아동의 건전 육성을 도모하기 위한 자원봉사센터 운영 사업, 자활사업 및 지역아동센터 운영지원사업,    드림스타트 사업등을 실시하였음.

- 남성 자원봉사자의 참여율이 39.51%로 2017년도 목표치 40%보다 다소 저조함.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	6	5,367,672,000	4,750,074,740	88.49 %
일반회계	6	5,367,672,000	4,750,074,740	88.49 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		6	5,367,672,000	4,750,074,740	88.49 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	6	5,367,672,000	4,750,074,740	88.49 %
	일반회계	6	5,367,672,000	4,750,074,740	88.49 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

긴급복지 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	일시적인 위기상황으로 긴급한 지원이 필요한 경우 신속한 복지서비스 지원을 통하여 복지공백을 메우고 제도권 밖의 위기가구에 대한 맞춤형 복지 지원

	○ 사업내용 :	생계, 의료, 주거, 사회복지시설 이용, 교육, 그밖의 장제, 해산, 전기요금 지원 등 대상자에 필요서비스 지원(주소지 무관) 지원요청 또는 신고에 따라 현장확인 후 선지원 실시 사후조사에 의거 적정성 심사 및 부적정 건에 대한 환수

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		1,587,500,000	0	1,587,500,000	1,587,286,380	0	213,620
자치단체재원		158,750,000	0	158,750,000	158,728,640	0	21,360
	자체재원	158,750,000	0	158,750,000	158,728,640	0	21,360
국고지원		1,270,000,000	0	1,270,000,000	1,269,829,100	0	170,900
	국고보조금	1,270,000,000	0	1,270,000,000	1,269,829,100	0	170,900
광역지원		158,750,000	0	158,750,000	158,728,640	0	21,360
	광역보조금	158,750,000	0	158,750,000	158,728,640	0	21,360

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	99.99 %
	- 집행실적 분석 :		99.99% 집행완료

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
긴급지원사업 여성지원율 50%이상 유지	53%	53.46%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	1,760		1,064		2,355
여성(비율)	916	(52.05 %)	560	(52.63 %)	1,259		(53.46 %)
남성(비율)	844	(47.95 %)	504	(47.37 %)	1,096		(46.54 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	1,530,000,000		1,551,250,000		1,587,500,000
	여성(비율)	796,295,455	(52.05 %)	816,447,368	(52.63 %)	848,688,960		(53.46 %)
	남성(비율)	733,704,545	(47.95 %)	734,802,632	(47.37 %)	738,811,040		(46.54 %)
지출액	계	1,529,427,002		1,413,176,510		1,587,286,380
	여성(비율)	795,997,235	(52.05 %)	743,777,111	(52.63 %)	848,574,757		(53.46 %)
	남성(비율)	733,429,767	(47.95 %)	669,399,399	(47.37 %)	738,711,623		(46.54 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	긴급지원 기준완화를 통해 전체대상자수와 여성지원율이 꾸준히 증가함.

	○ 향후 개선사항 :	긴급복지지원사업은 가구별 지원사업으로 성인지 사업 제외

자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활사업) (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	근로능력있는 수급자에게 일자리를 제공하여 자활, 자립기반을 조성하는 동시에 저소득층의 자활촉진에 필요한 사업을 수행하는 핵심 인프라 구축

	○ 사업내용 :	근로유지형사업 - 근무지 : 주민센터 - 사업내용 : 동네환경정비, 안부도우미, 경로당청소 등 복지도우미형사업 - 근무지 : 구청, 주민센터 - 사업내용 : 사회복지업무 사무보조 지역자활센터 자활근로 사업비(민간위탁) - 근무지 : 수성구지역자활센터 - 사업내용 : gateway과정, 사회서비스형, 시장진입형

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		2,407,065,000	0	2,407,065,000	1,793,787,520	0	613,277,480
자치단체재원		72,212,000	0	72,212,000	53,803,620	0	18,408,380
	자체재원	72,212,000	0	72,212,000	53,803,620	0	18,408,380
국고지원		2,166,359,000	0	2,166,359,000	1,614,428,770	0	551,930,230
	국고보조금	2,166,359,000	0	2,166,359,000	1,614,428,770	0	551,930,230
광역지원		168,494,000	0	168,494,000	125,555,130	0	42,938,870
	광역보조금	168,494,000	0	168,494,000	125,555,130	0	42,938,870

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	74.52 %
	- 집행실적 분석 :		613백만원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
자활근로사업 여성참여율 70%이상 유지	70%	67.83%

행복e음

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	17,946		17,505		15,945
여성(비율)	10,311	(57.46 %)	10,046	(57.39 %)	9,155		(57.42 %)
남성(비율)	7,635	(42.54 %)	7,459	(42.61 %)	6,790		(42.58 %)

행복e음

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	343		259		373
여성(비율)	249	(72.59 %)	189	(72.97 %)	253		(67.83 %)
남성(비율)	94	(27.41 %)	70	(27.03 %)	120		(32.17 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	3,200,000,000		2,857,755,000		2,407,065,000
	여성(비율)	2,323,032,070	(72.59 %)	2,085,388,784	(72.97 %)	1,632,674,115		(67.83 %)
	남성(비율)	876,967,930	(27.41 %)	772,366,216	(27.03 %)	774,390,885		(32.17 %)
지출액	계	2,189,777,980		1,854,381,230		1,793,787,520
	여성(비율)	1,589,663,898	(72.59 %)	1,353,197,114	(72.97 %)	1,216,697,701		(67.83 %)
	남성(비율)	600,114,082	(27.41 %)	501,184,116	(27.03 %)	577,089,819		(32.17 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	남성에 비해 여성이 노동강도가 약한 자활사업 참여가 유리하여 자활사업 참여자 중 여성 참여율이 67.83%로 남성보다 높음.

	○ 향후 개선사항 :	향후 자활사업 구성 및 개발 시 여성 참여자들의 여건과 욕구 반영하여 만족도를 높일 예정임

지역 드림스타트 통합사례 관리지원(드림스타트사업) (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	저소득 취약계층 아동 개인의 욕구와 상황에 맞는 보건, 보육(교육), 복지의 맞춤형 서비스를 제공하여 아동 개인의 능력을 함양하고 공평한 출발기회를 보장하여 건강하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원

	○ 사업내용 :	저소득 취약계층 가구 중 0세(임산부)~만12세(초등학생 이하) 아동 및 가족에게 보건, 보육(교육), 복지의 맞춤형 서비스를 제공

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		174,633,000	0	174,633,000	172,926,840	0	1,706,160
국고지원		174,633,000	0	174,633,000	172,926,840	0	1,706,160
	국고보조금	174,633,000	0	174,633,000	172,926,840	0	1,706,160

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	99.02 %
	- 집행실적 분석 :		1,706,160원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
여성아동의 이용률 46%까지 제고	46%	43.81%

드림스타트 이용자 현황

	○ 향후 개선사항 :	지속적인 홍보를 통하여 여성아동 이용률을 높일 예정임.

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	전년도에 비하여 전체 이용아동수는 감소하고 여성아동 이용률은 0.31% 증가함.

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	299,000,000		184,318,000		174,633,000
	여성(비율)	138,083,636	(46.18 %)	80,170,837	(43.50 %)	76,498,527		(43.81 %)
	남성(비율)	160,916,364	(53.82 %)	104,147,163	(56.50 %)	98,134,473		(56.19 %)
지출액	계	298,751,550		184,190,525		172,926,840
	여성(비율)	137,968,898	(46.18 %)	80,115,391	(43.50 %)	75,751,138		(43.81 %)
	남성(비율)	160,782,652	(53.82 %)	104,075,134	(56.50 %)	97,175,702		(56.19 %)

드림스타트 이용아동수

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	275		246		226
여성(비율)	127	(46.18 %)	107	(43.50 %)	99		(43.81 %)
남성(비율)	148	(53.82 %)	139	(56.50 %)	127		(56.19 %)

□ 성평등 효과분석

0세(임산부)~만12세(초등학생 이하) 취약계층 아동수

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	2,388		3,554		3,362
여성(비율)	1,098	(45.98 %)	1,528	(42.99 %)	1,479		(43.99 %)
남성(비율)	1,290	(54.02 %)	2,026	(57.01 %)	1,883		(56.01 %)

자원봉사 활성화 시책사업 운영 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	자원봉사단체 활동지원으로 자원봉사 참여문화 확산 및 자원봉사활동 관리를 통한 인센티브 제공으로 자원봉사 활성화에 기여

	○ 사업내용 :	6대분야 (자원봉사단 활동지원, 자원봉사 마일리지제, 자원봉사 프로그램 공모사업, 자원봉사 국․내외 연수 프로그램, 자원봉사단체 연대 네트워크 활성화, 자원봉사활동 추진역량 강화)사업 중점 추진

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		104,500,000	0	104,500,000	104,500,000	0	0
자치단체재원		31,350,000	0	31,350,000	31,350,000	0	0
	자체재원	31,350,000	0	31,350,000	31,350,000	0	0
광역지원		73,150,000	0	73,150,000	73,150,000	0	0
	광역보조금	73,150,000	0	73,150,000	73,150,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		집행완료

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
남성 자원봉사자 참여울 40%까지 제고	40%	39.51%

- (남성 자원봉사자 수/자원봉사자 등록인 수) *100

- 1365 자원봉사포털 사이트(https://www.1365.go.kr)

	○ 향후 개선사항 :	남성 자원봉사자 참여율을 높이기 위해 기업 자원봉사(직장인 자원봉사자)를 적극 발굴하고 다양한 주말 가족 프로그램을 개발하여 남성 자원봉사자 참여율 제고를 계획함.

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	남성 자원봉사자수가 전년도(2016년)에 비해 6,873명 증가하였으나 여성 자원봉사자 수도 함께 전체적으로 증가하여 남성 성비가 목표치인 40%에 달하지 않았고 39.51%에 머무르게 됨. 자원봉사활동의상당부분이 평일에 이루어짐에 따라 시간적 여유가 있는 중장년 여성의 활동 비중이 큼.

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	110,000,000		120,000,000		104,500,000
	여성(비율)	68,445,087	(62.22 %)	74,133,803	(61.78 %)	63,212,817		(60.49 %)
	남성(비율)	41,554,913	(37.78 %)	45,866,197	(38.22 %)	41,287,183		(39.51 %)
지출액	계	110,000,000		120,000,000		104,500,000
	여성(비율)	68,445,087	(62.22 %)	74,133,803	(61.78 %)	63,212,817		(60.49 %)
	남성(비율)	41,554,913	(37.78 %)	45,866,197	(38.22 %)	41,287,183		(39.51 %)

- 수성구 자원봉사자 등록 인원수

- 1365 자원봉사포털 사이트(https://www.1365.go.kr)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	102,636		95,469		109,754
여성(비율)	63,863	(62.22 %)	58,979	(61.78 %)	66,391		(60.49 %)
남성(비율)	38,773	(37.78 %)	36,490	(38.22 %)	43,363		(39.51 %)

□ 성평등 효과분석

- 2017년 12월 수성구 인구 수 통계

- 수성구청 홈페이지(http://www.suseong.kr)

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,786		447,011		439,211
여성(비율)	230,888	(51.11 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.89 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

지역사회보장협의체 운영 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	지역사회보장협의체 운영을 통하여 지역의 사회보장수요 대응, 사회보장정책 수립 및 지역사회보장 역량 강화 지역사회보장 증진을 위한 과정에 민간의 참여기반을 마련함으로써 참여복지 구현 주민들이 필요로 하는 서비스를 Any-Time, One-Stop으로 제공 지역사회의 다양한 잠재적 복지자원을 발굴하고 필요한 복지자원의 확충을 위한 노력 도모 서비스 제공기관 연계,협력을 통해 지역사회보장정보 및 서비스 수요자에 대한 정보 등을 공유

	○ 사업내용 :	협의체 운영비 지급 대표협의체(연 1회), 실무협의체(연 4회) 회의 수당 지급 분야별 실무분과 회의(연 10회 정도) 실비 지급 위원교육 및 세미나 참석자 보상비 지급

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		9,680,000	0	9,680,000	9,680,000	0	0
자치단체재원		9,680,000	0	9,680,000	9,680,000	0	0
	자체재원	9,680,000	0	9,680,000	9,680,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		집행 완료

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
지역사회보장협의체위원 양성평등(여성위원 위촉률)	61%	51.69%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	3,211		3,225		3,251
여성(비율)	2,832	(88.20 %)	2,840	(88.06 %)	2,852		(87.73 %)
남성(비율)	379	(11.80 %)	385	(11.94 %)	399		(12.27 %)

사회복지 종사자

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	90		115		118
여성(비율)	44	(48.89 %)	70	(60.87 %)	61		(51.69 %)
남성(비율)	46	(51.11 %)	45	(39.13 %)	57		(48.31 %)

수성구 지역사회보장협의체 위원수(대표,실무,분과위원수)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	51,700,000		19,360,000		9,680,000
	여성(비율)	25,275,556	(48.89 %)	11,784,348	(60.87 %)	5,004,068		(51.69 %)
	남성(비율)	26,424,444	(51.11 %)	7,575,652	(39.13 %)	4,675,932		(48.31 %)
지출액	계	41,569,010		19,360,000		9,680,000
	여성(비율)	20,322,627	(48.89 %)	11,784,348	(60.87 %)	5,004,068		(51.69 %)
	남성(비율)	21,246,383	(51.11 %)	7,575,652	(39.13 %)	4,675,932		(48.31 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	실무분과위원(여성 31명/57.4%, 남성 23명/42.6%)은 단체 특성 상 지역내 민간 복지관련 기관에서 여성가족, 아동청소년 전문가 등이 많아 여성의 비율이 남성에 비해 높은 편임.

	○ 향후 개선사항 :	성별 비율을 고려하여 향후 위원 위촉 구성

지역아동센터 운영비 지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	방과후 돌봄이 필요한 지역사회 아동의 건전육성을 위한 아동복지서비스 제공

	○ 사업내용 :	ㅁ지역아동센터 운영비 지원 - 지역아동센터 아동 정원 및 법정종사자 수에 따른 운영비 차등지원 ㅁ지역아동센터 시비종사자 수당 지원 - 법정종사자 시비특별수당 지원 ㅁ지역아동센터 특화프로그램 지원 - 이용아동의 수요를 반영한 특화 프로그램비 지원

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		1,084,294,000	0	1,084,294,000	1,081,894,000	0	2,400,000
자치단체재원		242,811,000	0	242,811,000	242,811,000	0	0
	자체재원	242,811,000	0	242,811,000	242,811,000	0	0
국고지원		485,622,000	0	485,622,000	485,622,000	0	0
	국고보조금	485,622,000	0	485,622,000	485,622,000	0	0
광역지원		355,861,000	0	355,861,000	353,461,000	0	2,400,000
	광역보조금	355,861,000	0	355,861,000	353,461,000	0	2,400,000

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	99.78 %
	- 집행실적 분석 :		2,400,000원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
여성아동의 이용률 48%까지 제고	48%	48.95%

사회보장정보시스템 지역아동센터 이용자현황

	○ 향후 개선사항 :	지속적인 지원사업 추진과 홍보를 통해 여성아동 이용률을 높일 예정임

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	전년도 대비 남여 아동수가 각각 1명씩 증가하여 수혜자 비율의 변동은 없음

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	1,055,728,000		1,139,384,000		1,084,294,000
	여성(비율)	507,139,547	(48.04 %)	557,684,440	(48.95 %)	530,773,287		(48.95 %)
	남성(비율)	548,588,453	(51.96 %)	581,699,560	(51.05 %)	553,520,713		(51.05 %)
지출액	계	1,049,144,000		1,134,084,000		1,081,894,000
	여성(비율)	503,976,794	(48.04 %)	555,090,295	(48.95 %)	529,598,462		(48.95 %)
	남성(비율)	545,167,206	(51.96 %)	578,993,705	(51.05 %)	552,295,538		(51.05 %)

지역아동센터 이용 아동수

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	433		427		429
여성(비율)	208	(48.04 %)	209	(48.95 %)	210		(48.95 %)
남성(비율)	225	(51.96 %)	218	(51.05 %)	219		(51.05 %)

□ 성평등 효과분석

수성구 18세이하 주민등록 인구수

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	95,925		92,129		90,981
여성(비율)	45,182	(47.10 %)	43,457	(47.17 %)	43,489		(47.80 %)
남성(비율)	50,743	(52.90 %)	48,672	(52.83 %)	47,492		(52.20 %)

경제환경과

□ 성인지예산 집행결과

○ 경제환경과의 2017년도 성인지예산은 총 4개 사업, 67백만원으로 편성되었으며, 편성액 중 64백만원을 집행함

- 경제환경과 성인지예산의 예산현액 대비 지출비율은 94.99%로 집행실적이 양호함

○ 금년도 성인지예산은 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 사업과 공중화장실 유지관리 및 개선 사업을       중점적으로 실시함

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 사업(예산현액 대비 지출비율 : 99.15%)

․ 컨설턴트의 가정방문을 통한 대기전력 측정 및 온실가스 감축 방안 컨설팅

․ 그린스타트운동 실천 참여 홍보

- 공중화장실 유지 및 개선사업(예산현액 대비 지출비율 : 93.24%)

․ 수성못 방문객의 수요가 많은 상화동산 공중화장실 개선공사 실시(두산동 499-4)

- 전통시장 활성화 사업(예산현액 대비 지출비율 : 94%)

- 에너지 안전관리 및 홍보(예산현액 대비 지출비율 : 80.26%)

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	4	67,099,000	63,734,390	94.99 %
일반회계	4	67,099,000	63,734,390	94.99 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		4	67,099,000	63,734,390	94.99 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	24,047,000	23,456,000	97.54 %
	일반회계	2	24,047,000	23,456,000	97.54 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
	소계	2	43,052,000	40,278,390	93.56 %

자치단체특화사업	일반회계	2	43,052,000	40,278,390	93.56 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

에너지 안전관리 및 홍보 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	에너지의 안전한 관리 및 절약을 통하여 에너지 비용을 감소 시키고 가스의 적절하고 안전한 사용을 유도하여 안전사고를 사전에 예방하고자 함.

	○ 사업내용 :	민원서식 제작(석유, 가스, 전문건설업, 승강기, 에너지 관련) 에너지 절약 및 가스안전 홍보물 제작 현수막 제작비 유질검사 시료 및 검사용기 구입

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		2,047,000	0	2,047,000	1,643,000	0	404,000
자치단체재원		2,047,000	0	2,047,000	1,643,000	0	404,000
	자체재원	2,047,000	0	2,047,000	1,643,000	0	404,000

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	80.26 %
	- 집행실적 분석 :		404,000원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
에너지 안전관리 홍보 활성화	100%	80.26%

2017회계연도 집행실적

	○ 향후 개선사항 :	다양한 분야의 에너지 안전관리 관련 홍보 활동 추진

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	에너지 안전관리 홍보를 통한 남녀의 에너지 정보 격차 감소

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	830,000		2,050,000		2,047,000
	여성(비율)	424,177	(51.11 %)	1,048,795	(51.16 %)	1,049,909		(51.29 %)
	남성(비율)	405,823	(48.89 %)	1,001,205	(48.84 %)	997,091		(48.71 %)
지출액	계	830,000		1,709,214		1,643,000
	여성(비율)	424,177	(51.11 %)	874,446	(51.16 %)	842,697		(51.29 %)
	남성(비율)	405,823	(48.89 %)	834,768	(48.84 %)	800,303		(48.71 %)

※ 수성구 구민수

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,786		447,011		439,211
여성(비율)	230,888	(51.11 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.89 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,786		447,011		439,211
여성(비율)	230,888	(51.11 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.89 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

※ 수성구 구민수

비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	국민의 자발적 참여와 실천을 통해 비산업 부분(가정, 상업, 교통 등)의 온실가스를 줄이는 범국민 녹색생활실천운동 전개

	○ 사업내용 :	그린스타트운동 실천 참여 홍보, 컨설턴트가 가정을 방문하여 대기전력 측정 및 온실가스 감축 방안 컨설팅

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		22,000,000	0	22,000,000	21,813,000	0	187,000
자치단체재원		5,500,000	0	5,500,000	5,453,250	0	46,750
	자체재원	5,500,000	0	5,500,000	5,453,250	0	46,750
국고지원		11,000,000	0	11,000,000	10,906,500	0	93,500
	국고보조금	11,000,000	0	11,000,000	10,906,500	0	93,500
광역지원		5,500,000	0	5,500,000	5,453,250	0	46,750
	광역보조금	5,500,000	0	5,500,000	5,453,250	0	46,750

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	99.15 %
	- 집행실적 분석 :		187,000원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
그린스타트운동 홍보 활성화	100%	99.15%

	○ 향후 개선사항 :	지속적인 사업 추진과 홍보로 그린스타트운동 활성화

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	그린스타트운동 적극적 홍보

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	20,000,000		16,000,000		22,000,000
	여성(비율)	10,220,949	(51.10 %)	8,185,714	(51.16 %)	11,283,834		(51.29 %)
	남성(비율)	9,779,051	(48.90 %)	7,814,286	(48.84 %)	10,716,166		(48.71 %)
지출액	계	20,000,000		15,955,000		21,813,000
	여성(비율)	10,220,949	(51.10 %)	8,162,691	(51.16 %)	11,187,921		(51.29 %)
	남성(비율)	9,779,051	(48.90 %)	7,792,309	(48.84 %)	10,625,079		(48.71 %)

※ 수성구 구민수

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,778		447,011		439,211
여성(비율)	230,880	(51.10 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.90 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

※ 수성구 구민수

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	449,197		447,011		439,211
여성(비율)	230,880	(51.40 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	218,317	(48.60 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

□ 성평등 효과분석

공중화장실 유지관리 및 개선사업 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	공중화장실 유지관리 및 개선사업을 통해 쾌적한 환경조성에 이바지

	○ 사업내용 :	공중이 이용하기 편리하도록 비누, 휴지, 핸드타올 등을 공중화장실에 지급 매년 노후 불량한 공중화장실 1곳을 정비하여 이용객들에게 쾌적한 화장실 사용환경을 제공

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		25,000,000	0	25,000,000	23,309,090	0	1,690,910
광역지원		25,000,000	0	25,000,000	23,309,090	0	1,690,910
	광역보조금	25,000,000	0	25,000,000	23,309,090	0	1,690,910

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	93.24 %
	- 집행실적 분석 :		1,690,910원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
공중 화장실 개선사업 활성화	100%	93.24%

2017년 회계연도 집행실적

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

※ 수성구 구민 외 불특정 다수

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

※ 수성구 구민 외 불특정다수

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	25,000,000		25,000,000		25,000,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
지출액	계	24,949,000		24,627,400		23,309,090
	여성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	노후 불량 공중화장실 1개소 정비 및 관내 개방형 공중화장실 용품 지원

	○ 향후 개선사항 :	노후 불량 공중화장실 정비를 통한 이용객 편의 향상 및 관내 개방형 공중화장실의 물품 지원 강화

전통시장 활성화 사업 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	전통시장의 경쟁력 향상을 도모하고 지역경제 활성화에 기여

	○ 사업내용 :	전통시장 역량강화 매니저 사업 : 1명 전통시장 정비사업 교육 실시 : 2회

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		18,052,000	0	18,052,000	16,969,300	0	1,082,700
자치단체재원		18,052,000	0	18,052,000	16,969,300	0	1,082,700
	자체재원	18,052,000	0	18,052,000	16,969,300	0	1,082,700

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	94.00 %
	- 집행실적 분석 :		1,082,700원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
전통시장 활성화	100%	94%

2017년 회계연도 집행잔액

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	0		447,011		439,211
여성(비율)	0	(0.00 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

※ 수성구 구민수

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	0		447,011		439,211
여성(비율)	0	(0.00 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

※ 수성구 구민수

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	0		0		18,052,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	9,258,899		(51.29 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	8,793,101		(48.71 %)
지출액	계	0		0		16,969,300
	여성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	8,703,580		(51.29 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	8,265,720		(48.71 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	전통시장 역량강화 매니저 채용을 통해 전통시장의 이용 계층 다양화 강구

	○ 향후 개선사항 :	전통시장 이용을 상대적 적게 하는 남성층 및 청년층의 방문을 적극적으로 유도할 수 있는 다양한 사업 진행 필요

도시국

□ 성인지예산 집행결과

○ 도시국의 2017년도 성인지 예산은 수성명품 단독주택지 조성사업, U-수성통합관제선터 운영 사업 등 총 11개사업으로     예산액은 10,819백만원이며, 6,642백만원을 집행하였음.

- 도시국의 2017년도 성인지예산 집행률은 61.39%임.

○ 금년도 도시국은 성별영향분석평가사업, 자치단체 특화사업에 중점을 두고 도시환경개선사업(수성명품, 들안길     프롬나드마을 조성사업),국제안전도시 공인사업,cctv유지 관리사업, 어린이노인보호구역 노후 시설물보수사업     등을 실시하였음.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	11	10,818,970,210	6,642,059,290	61.39 %
일반회계	11	10,818,970,210	6,642,059,290	61.39 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		11	10,818,970,210	6,642,059,290	61.39 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	9	8,499,370,210	4,328,632,280	50.93 %
	일반회계	9	8,499,370,210	4,328,632,280	50.93 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	2	2,319,600,000	2,313,427,010	99.73 %
	일반회계	2	2,319,600,000	2,313,427,010	99.73 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

도시디자인과

□ 성인지예산 집행결과

○ 도시디자인과의 2017년도 성인지 예산은 수성명품 단독주택지 조성사업과 들안길 프롬나드 행복마을 조성사업으로     4,307백만원이 편성되었으며 1,066백만원이 집행되었음.

- 도시디자인과의 성인지 예산 집행률은 24.76%임.

○ 2017년도 성인지 예산사업은 지역주민의 참여를 활성화하여 저층 단독주택지의 인구유출에 따른 도심 공동화를     방지하기 위한것으로, 도로재정비 및 벽화보수공사, 주민역량강화 프로그램 등을 추진하였음.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	2	4,307,123,380	1,066,234,720	24.76 %
일반회계	2	4,307,123,380	1,066,234,720	24.76 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		2	4,307,123,380	1,066,234,720	24.76 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	4,307,123,380	1,066,234,720	24.76 %
	일반회계	2	4,307,123,380	1,066,234,720	24.76 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

도시생활환경개선(수성명품 단독주택지 조성사업) (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	저층 단독주택지의 인구 유출에 따른 도심 공동화 방지 재개발, 재건축 일변도의 주거지 재생사업 패러다임 변화 유도 역량강화 사업을 통한 지역공동체 회복

	○ 사업내용 :	하드웨어 : 생활안전용 CCTV 설치, LED보안등 설치, 커뮤니티센터 조성, 지붕개량, 벽화 및 옹벽 디자인, 생활도로 개보수 사업 등 소프트웨어 : 지역주민 참여활성화 및 역량강화 프로그램 사업 등

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		690,000,000	811,123,380	1,501,123,380	813,727,240	687,396,140	0
자치단체재원		172,500,000	202,781,370	375,281,370	203,431,810	171,849,560	0
	자체재원	172,500,000	202,781,370	375,281,370	203,431,810	171,849,560	0
국고지원		345,000,000	405,561,340	750,561,340	406,863,620	343,697,720	0
	지특보조금	345,000,000	405,561,340	750,561,340	406,863,620	343,697,720	0
광역지원		172,500,000	202,780,670	375,280,670	203,431,810	171,848,860	0
	광역보조금	172,500,000	202,780,670	375,280,670	203,431,810	171,848,860	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :	2016년 회계연도 집행잔액 계속비이월

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	54.21 %
	- 집행실적 분석 :		-도로재정비 : L=2,760m -벽화보수 : 756 ㎡

	○ 향후 개선사항 :	실제 이용주민의견 수렴후 사업지 선정

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	지역 내 범죄예방 및 밝고 안전한 골목길 조성을 위해 도로 도막포장공사 및 벽화조성사업을 실시하였으나, 실제 사업지역내 이용자(성별고려)를 구분, 파악에는 애로사항이 있음.

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	292,000,000		1,623,493,200		1,501,123,380
	여성(비율)	143,913,128	(49.29 %)	814,314,597	(50.16 %)	758,558,859		(50.53 %)
	남성(비율)	148,086,872	(50.71 %)	809,178,603	(49.84 %)	742,564,521		(49.47 %)
지출액	계	216,506,800		812,369,820		813,727,240
	여성(비율)	106,706,064	(49.29 %)	407,469,894	(50.16 %)	411,198,716		(50.53 %)
	남성(비율)	109,800,736	(50.71 %)	404,899,926	(49.84 %)	402,528,524		(49.47 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	28,824		28,133		28,813
여성(비율)	14,206	(49.29 %)	14,111	(50.16 %)	14,560		(50.53 %)
남성(비율)	14,618	(50.71 %)	14,022	(49.84 %)	14,253		(49.47 %)

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	1,488		5,989		6,338
여성(비율)	747	(50.20 %)	3,034	(50.66 %)	3,207		(50.60 %)
남성(비율)	741	(49.80 %)	2,955	(49.34 %)	3,131		(49.40 %)

□ 성평등 효과분석

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
하드웨어사업(주민안전강화)(CCTV,보안등 설치수)	74대	74대
소프트웨어사업(주민역량강화)(참여주민 수)	200명	250명

□ 성과목표 달성현황

도시생활환경개선(들안길 프롬나드 행복마을 조성사업) (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	수성유원지와 연계한 개발로 들안길 상권 활성과 기여 도심형 프롬나드 조성을 통한 지역 명소화 추진

	○ 사업내용 :	- 차선축소 및 인도폭조정을 통한 프롬나드 조성 - 들안길 음식점 및 관광지 특화 추진 - 상동, 두산동 주거환경개선사업 및 주민역량강화프로그램 추진 등

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		2,732,500,000	73,500,000	2,806,000,000	252,507,480	2,553,492,520	0
자치단체재원		652,000,000	57,000,000	709,000,000	34,118,950	674,881,050	0
	자체재원	652,000,000	57,000,000	709,000,000	34,118,950	674,881,050	0
국고지원		1,387,000,000	0	1,387,000,000	145,305,970	1,241,694,030	0
	지특보조금	1,387,000,000	0	1,387,000,000	145,305,970	1,241,694,030	0
광역지원		693,500,000	16,500,000	710,000,000	73,082,560	636,917,440	0
	광역보조금	693,500,000	16,500,000	710,000,000	73,082,560	636,917,440	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :	2016 회계연도 잔액 계속비 이월

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	9.00 %
	- 집행실적 분석 :		-하드웨어사업(생활환경개선사업) :하수악취차단장치 설치 등

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
하드웨어사업(주민안전강화)(CCTV, 보안등 설치 수)	334대	334대
소프트웨어사업(주민역량강화)(참여주민 수)	200명	200명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	0		5,809		5,757
여성(비율)	0	(0.00 %)	2,997	(51.59 %)	2,962		(51.45 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	2,812	(48.41 %)	2,795		(48.55 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	0		33,034		33,551
여성(비율)	0	(0.00 %)	16,952	(51.32 %)	17,008		(50.69 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	16,082	(48.68 %)	16,543		(49.31 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	0		323,500,000		2,806,000,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	166,009,929	(51.32 %)	1,422,444,875		(50.69 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	157,490,071	(48.68 %)	1,383,555,125		(49.31 %)
지출액	계	0		241,158,000		252,507,480
	여성(비율)	0	(0.00 %)	123,754,629	(51.32 %)	128,003,553		(50.69 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	117,403,371	(48.68 %)	124,503,927		(49.31 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	실제 사업지역내 이용자(성별고려)를 구분, 파악에 애로사항이 있음.

	○ 향후 개선사항 :	실제 이용주민의견 수렴후 사업지 선정

안전총괄과

□ 성인지예산 집행결과

○ 안전총괄과의 2017년도 성인지예산은 총 2개사업에 2,320백만원이 편성되었고 2,313백만원이 집행됨.

- 안전총괄과의 성인지예산 집행률은 99.73%임.

○ 금년도 성인지예산은 WHO 모델 국제안전도시 공인사업을 통해 국제기구가 공인하는 선진 안전시스템 구축을 위하여    공인준비도시 등재, 안전도시협의회 구성, 국제안전 시범학교 지정 등의 사업을 실시하였고, CCTV 통합관제를 통하여    긴급상황 발생 시 신속하게 대응하기 위해 생활안전 CCTV 설치확대 및 유지관리, CCTV 모니터링 용역 등의 사업을    실시하여 안전도시 구현에 이바지 함.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	2	2,319,600,000	2,313,427,010	99.73 %
일반회계	2	2,319,600,000	2,313,427,010	99.73 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		2	2,319,600,000	2,313,427,010	99.73 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	2	2,319,600,000	2,313,427,010	99.73 %
	일반회계	2	2,319,600,000	2,313,427,010	99.73 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

U-수성통합관제센터 운영(자체) (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	U-수성통합센터와 기설치된 CCTV시스템의 효율적 운영 및 관리, 생활안전 CCTV 설치 및 교체

	○ 사업내용 :	통합관제센터 운영을 위한 사무관리비 통합관제센터 모니터링 용역(구청) CCTV 유지보수비(관제시스템 유지보수, CCTV 유지보수, 전기요금), CCTV 설치․교체 사회복무요원 보상금(2명), 관제시스템 기반구축(PC 증설 6대, 모니터 증설 2대, ) 관제시스템확충

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		1,664,960,000	500,000,000	2,164,960,000	2,159,196,510	0	5,763,490
자치단체재원		1,664,960,000	0	1,664,960,000	1,659,196,510	0	5,763,490
	자체재원	1,664,960,000	0	1,664,960,000	1,659,196,510	0	5,763,490
국고지원		0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0
	특별교부세	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :	재난안전 특별교부세

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	99.73 %
	- 집행실적 분석 :		불용액 5,763,490원은 계약차액에 따른 집행잔액임.

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
CCTV설치대수	1363대	1527대

	○ 향후 개선사항 :	통합관제시스템 기반시설 확충 필요

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	안전한 사회구현을 위한 CCTV 기반의 구민생활 안전망 확충으로 사건, 사고 예방효과 및 사후대처 관리강화(*범인검거건수:23건, 26명 / 사전예방:205건/ 사건해결:522건)로 안전에 취약한 여성에게좀 더 많은 혜택을 제공함

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	1,752,619,000		2,280,102,000		2,164,960,000
	여성(비율)	895,686,665	(51.11 %)	1,166,516,365	(51.16 %)	1,110,411,326		(51.29 %)
	남성(비율)	856,932,335	(48.89 %)	1,113,585,635	(48.84 %)	1,054,548,674		(48.71 %)
지출액	계	735,744,720		1,757,619,290		2,159,196,510
	여성(비율)	376,006,842	(51.11 %)	899,210,502	(51.16 %)	1,107,455,224		(51.29 %)
	남성(비율)	359,737,878	(48.89 %)	858,408,788	(48.84 %)	1,051,741,286		(48.71 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,786		447,011		439,211
여성(비율)	230,888	(51.11 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.89 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

□ 성평등 효과분석

국제안전도시 공인사업 추진 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	WHO 모델 국제안전도시 공인사업을 통해 국제기구가 공인하는 세계적 기준(Global Standard)에 부합하는 선진 안전시스템 구축으로 도시브랜드 가치증가와 지켜주는 안전도시를 실현

	○ 사업내용 :	공인준비도시 등재, 안전도시협의회 구성, 국제안전시범학교 지정

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		154,640,000	0	154,640,000	154,230,500	0	409,500
자치단체재원		154,640,000	0	154,640,000	154,230,500	0	409,500
	자체재원	154,640,000	0	154,640,000	154,230,500	0	409,500

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	99.74 %
	- 집행실적 분석 :		불용액 409,500원은 예산의 집행잔액임.

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
안전도시 공인	40%	40%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	0		447,011		439,211
여성(비율)	0	(0.00 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	0		447,011		439,211
여성(비율)	0	(0.00 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

수성구 주민

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	0		136,100,000		154,640,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	69,629,726	(51.16 %)	79,315,095		(51.29 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	66,470,274	(48.84 %)	75,324,905		(48.71 %)
지출액	계	0		136,100,000		154,230,500
	여성(비율)	0	(0.00 %)	69,629,726	(51.16 %)	79,105,062		(51.29 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	66,470,274	(48.84 %)	75,125,438		(48.71 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	2017년 국제안전도시 추진 목표는 모두 완료되었고(공인준비도시 등재, 안전도시협의회 구성, 국제안전시범학교 지정) 이에 따른 예방시스템 구축으로 안전에 취약한 여성에게 좀 더 많은 혜택을 제공함

	○ 향후 개선사항 :	안전을 위협하는 인적․환경적 요인 제거, 취약부분 중점 개선

교통과

□ 성인지예산 집행결과

○ 교통과의 2017년도 성인지 예산은 어린이, 노인, 여성 등 보행약자에 대한 교통시설물관리사업 등에 277백만원이     편성되었으며 270백만원이 집행되었음.

- 교통과의 성인지 예산 집행률은 97.38%임.

○ 2017년도 성인지 예산은 어린이, 노인, 여성 등 보행약자들의 교통안전 위험요소를 사전에 예방하고자 안전펜스설치,     유색노면표시 등 각종 보호시설물 설치 사업을 실시 하였음.

- 어린이노인보호구역 노후 시설물 보수(예산현액대비 집행율) : 목표 80%/실적 97.38%

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	1	277,264,830	269,992,790	97.38 %
일반회계	1	277,264,830	269,992,790	97.38 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		1	277,264,830	269,992,790	97.38 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	277,264,830	269,992,790	97.38 %
	일반회계	1	277,264,830	269,992,790	97.38 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

어린이․노인보호구역 시설물 관리 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	여성, 아동, 노인 등 보행약자가 안전하게 시설물을 이용할 수 있도록 노후 시설물을 지속적으로 관리하고자 함

	○ 사업내용 :	보호구역 내 시설물 관리(안전펜스,유색노면표시,기타 시설물)

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		200,720,000	76,544,830	277,264,830	269,992,790	0	7,272,040
자치단체재원		200,720,000	76,544,830	277,264,830	269,992,790	0	7,272,040
	자체재원	200,720,000	76,544,830	277,264,830	269,992,790	0	7,272,040

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :	76,544,830(사고이월금액)

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	97.38 %
	- 집행실적 분석 :		-집행률:97.38% -집행실적분석: 여성,아동,노인 등 보행약자를 위한 시설물 설치로 97.38%의 예산 집행실적 달성

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
어린이노인보호구역 노후 시설물 보수	80%	97.38%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	0		447,011		439,211
여성(비율)	0	(0.00 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	0		447,011		439,211
여성(비율)	0	(0.00 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	0		135,972,000		277,264,830
	여성(비율)	0	(0.00 %)	69,564,240	(51.16 %)	142,209,559		(51.29 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	66,407,760	(48.84 %)	135,055,271		(48.71 %)
지출액	계	0		49,261,250		269,992,790
	여성(비율)	0	(0.00 %)	25,202,405	(51.16 %)	138,479,719		(51.29 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	24,058,845	(48.84 %)	131,513,071		(48.71 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	여성,아동, 노인 등 보행약자를 위한 교통 시설물 설치를 통해 구민들에게 좀 더 안전한 환경 제공

	○ 향후 개선사항 :	보행약자들의 특성을 고려한 교통 시설물 개선사업 시행

건축과

□ 성인지예산 집행결과

○ 건축과의 2017년도 성인지 예산은 총 1개 사업에 206백만원이 편성되어, 총 1개 사업에 204백만원이 집행됨.

- 건축과의 성인지 예산 집행률은 99.23%임

○ 금년도 성인지 예산은 공동주택 운영관련 교육실시 및 공동주택 관리비용 지원 등을 통해 지속가능한 도시재생    유도를 위한 공동주택 관리문화 정착사업을 중심으로 실시하였음

- 공동주택관리문화정착(남녀만족도 제고) : 목표 93점 / 실적93점

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	1	205,649,000	204,074,200	99.23 %
일반회계	1	205,649,000	204,074,200	99.23 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		1	205,649,000	204,074,200	99.23 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	205,649,000	204,074,200	99.23 %
	일반회계	1	205,649,000	204,074,200	99.23 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

공동주택 관리문화 정착 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	공동주택관리와 관련 입주민,관리주체등에 대한 교육,지도,감독을 통해 선진적인 공동주택 생활문화 정착 노후화된 공동주택에 대한 리모델링 사업 활성으로 지속가능한 도시재생 유도

	○ 사업내용 :	공동주택 입주자 대표회의 대상 운영관련 교육, 안전책임관리자 대상 안전교육 실시 공동주택 관리비용 지원사업의 대상은「주택법」 및 「도시 및 주거환경정비법」에 의하여 건설된 20세대 이상의 공동주택중 사용검사 승인후 10년이 경과된 공동주택(단, 추진위원회 승인 등 정비사업 추진 중인 공동주택은 건축법 제35조에 따른 건축물 유지․관리 점검에 한하여 지원 가능하며 영리목적의 임대를 위한 공동주택지원 대상에서 제외)

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		205,649,000	0	205,649,000	204,074,200	0	1,574,800
자치단체재원		205,649,000	0	205,649,000	204,074,200	0	1,574,800
	자체재원	205,649,000	0	205,649,000	204,074,200	0	1,574,800

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	99.23 %
	- 집행실적 분석 :		1,574,800원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
사업수혜자 남녀만족도 90점 달성	93점	93점

만족도총점/참여자수

	○ 향후 개선사항 :	입주자대표회의는 입주자 등이 직접 선출하는 동별대표자로 구성하나 향후 동별대표자 윤리운영교육시 여성의 입주자 대표회의 참여를 권고하고자 함

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	일반주택지 거주 주민과 여성에게 기반시설을 보완 개선하고, 남성들도 유용하게 이용 할 수 있도록 적합한 시스템을 개발 및 확충하여 주민만족도를 달성하겠음

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	206,149,000		205,649,000		205,649,000
	여성(비율)	113,296,764	(54.96 %)	112,938,385	(54.92 %)	113,433,377		(55.16 %)
	남성(비율)	92,852,236	(45.04 %)	92,710,615	(45.08 %)	92,215,623		(44.84 %)
지출액	계	205,156,780		204,313,720		204,074,200
	여성(비율)	112,751,453	(54.96 %)	112,205,076	(54.92 %)	112,564,737		(55.16 %)
	남성(비율)	92,405,327	(45.04 %)	92,108,644	(45.08 %)	91,509,463		(44.84 %)

공동주택 관리비용 지원 주민수

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	121,000		122,000		126,000
여성(비율)	66,500	(54.96 %)	67,000	(54.92 %)	69,500		(55.16 %)
남성(비율)	54,500	(45.04 %)	55,000	(45.08 %)	56,500		(44.84 %)

공동주택 주민수

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	275,166		275,693		277,450
여성(비율)	140,335	(51.00 %)	140,640	(51.01 %)	141,800		(51.11 %)
남성(비율)	134,831	(49.00 %)	135,053	(48.99 %)	135,650		(48.89 %)

□ 성평등 효과분석

건설과

□ 성인지예산 집행결과

○ 건설과의 2017년도 성인지 예산은 총1개 사업에 1,859백만원이 편성되었으며 총1개 사업에 1,648백만원 집행됨.

- 건설과 성인지예산 집행률은 88.7%임.

○ 금년도 성인지 예산은 인근사각지대를 해소하여 범죄를 예방하기 위한 보안등 유지관리 사업을 중점적으로      실시하였음.

- 보안등 신설 : 목표 150등 / 실적 170등

- 보안등 보수 : 목표 2,500등 / 실적 2,262등

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	1	1,858,500,000	1,648,408,890	88.70 %
일반회계	1	1,858,500,000	1,648,408,890	88.70 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		1	1,858,500,000	1,648,408,890	88.70 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	1,858,500,000	1,648,408,890	88.70 %
	일반회계	1	1,858,500,000	1,648,408,890	88.70 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

보안등 유지관리 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	가로등 및 보안등의 지속적인 유지․관리를 통하여 밝고 안전한 생활환경을 만들고자 함

	○ 사업내용 :	가로등 ․ 보안등 전기요금 납부 보안등 신설 보안등 보수(램프 및 안정기 교체, 이설 등)

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		1,858,500,000	0	1,858,500,000	1,648,408,890	88,278,720	121,812,390
자치단체재원		1,858,500,000	0	1,858,500,000	1,648,408,890	88,278,720	121,812,390
	자체재원	1,858,500,000	0	1,858,500,000	1,648,408,890	88,278,720	121,812,390

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :	증감 내역 없음

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	88.70 %
	- 집행실적 분석 :		다음연도 이월액 : 88백만원 집행잔액 불용 : 121백만원

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
보안등 신설	150등	170등
보안등 수리	2500등	2262등

	○ 향후 개선사항 :	타부서와 연계하여 의견 수렴 후 신설 지역 설정

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	- 보안등 유지 관리 사업 특성상 여성 수혜자가 많을 것으로 추정됨 - 주로 남성보다는 여성, 아동을 대상으로 한 범죄가 많아서 여성, 아동의 밤길 안전이 요구됨

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,786		447,011		439,211
여성(비율)	230,888	(51.11 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.89 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,786		447,011		439,211
여성(비율)	230,888	(51.11 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.89 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	1,648,520,000		1,880,435,780		1,858,500,000
	여성(비율)	842,486,234	(51.11 %)	962,044,290	(51.16 %)	953,227,519		(51.29 %)
	남성(비율)	806,033,766	(48.89 %)	918,391,490	(48.84 %)	905,272,481		(48.71 %)
지출액	계	1,583,067,960		1,818,495,246		1,648,408,890
	여성(비율)	809,036,569	(51.11 %)	930,355,074	(51.16 %)	845,471,465		(51.29 %)
	남성(비율)	774,031,391	(48.89 %)	888,140,172	(48.84 %)	802,937,425		(48.71 %)

공원녹지과

□ 성인지예산 집행결과

○ 공원녹지과 2017년도 성인지예산은 총 3개 사업으로 1,761백만원 예산에 1,053백만원이 집행되어 집행률은       59.82%임.

○ 금년도 성인지 예산은 도심속에 녹색공간을 쾌적하고 안전하게 조성 및 관리하는 목적으로 실시하였으며, 어린이공원     재조성, 지자체도시숲 조성(명상숲), 숲길 조성관리 등 사업을 추진완료하였음.

○ 어린이공원 재조성의 경우, 2017년 12월 추가로 예산 교부(7억, 특별교부세)되어 집행률이 57.06%로 나타나지만,     당초 성과목표인 5개소를 사업완료하였으며 목표 대비 집행률은 99.7%로 충분히 목표달성을 한 것으로 판단됨.     추가로 교부된 예산은 2018년도로 이월하여 지속적인 어린이공원 재정비를 실시할 계획임.

○ 숲길 조성관리의 경우 계획연장인 2km를 정비하여 집행률 97.81%로 목표 달성하였음.

○ 지자체 도시숲 조성(명상숲 조성)의 경우 목표치인 900㎡를 조성하여 집행률 94.65%로 목표를 달성하였음.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	3	1,760,750,000	1,053,336,000	59.82 %
일반회계	3	1,760,750,000	1,053,336,000	59.82 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		3	1,760,750,000	1,053,336,000	59.82 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	3	1,760,750,000	1,053,336,000	59.82 %
	일반회계	3	1,760,750,000	1,053,336,000	59.82 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

숲길조성관리 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	주민들의 이용이 많은 등산로를 정비하여 쾌적하고 안전한 등산환경 제공

	○ 사업내용 :	주민들의 이용이 많은 등산로에 대하여 노면정비, 편의시설 설치, 안전시설 설치, 안내시설 설치 등

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		64,000,000	0	64,000,000	62,596,000	0	1,404,000
자치단체재원		16,000,000	0	16,000,000	15,649,000	0	351,000
	자체재원	16,000,000	0	16,000,000	15,649,000	0	351,000
국고지원		32,000,000	0	32,000,000	31,298,000	0	702,000
	지특보조금	32,000,000	0	32,000,000	31,298,000	0	702,000
광역지원		16,000,000	0	16,000,000	15,649,000	0	351,000
	광역보조금	16,000,000	0	16,000,000	15,649,000	0	351,000

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	97.81 %
	- 집행실적 분석 :		등산로 정비 계획연장인 2km를 정비하여 집행률 97.81%로 목표 달성하였음

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
쾌적하고 안전한 숲길환경 조성	2km	2km

	○ 향후 개선사항 :	미고시된 등산로 등 곳곳에 산재한 등산로(지선)에 대한 현장조사 및 개선이 필요하다고 판단됨.

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	등산로 정비 2km를 통해 이용객들이 보다 안전하고 쾌적하게 등산문화를 즐길 수 있도록 하여 만족도를 제고하였음

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	190,000,000		160,000,000		64,000,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
지출액	계	188,085,750		158,315,040		62,596,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

□ 성평등 효과분석

어린이공원 재조성 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	노후되고 훼손된 어린이공원을 재조성하여 쾌적하고 안전한 도시공원 유지

	○ 사업내용 :	어린이공원 전면 재조성 1개소

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		1,350,000,000	286,750,000	1,636,750,000	933,949,000	700,000,000	2,801,000
자치단체재원		450,000,000	0	450,000,000	449,950,000	0	50,000
	자체재원	450,000,000	0	450,000,000	449,950,000	0	50,000
국고지원		900,000,000	286,750,000	1,186,750,000	483,999,000	700,000,000	2,751,000
	특별교부세	900,000,000	286,750,000	1,186,750,000	483,999,000	700,000,000	2,751,000

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :	전년도 이월액

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	57.06 %
	- 집행실적 분석 :		- 당초 성과목표인 5개소는 재조성 완료하여 집행률 99.7%로 목표 달성 하였음. (당초 예산 936,750천원/집행액 933,949천원) - 2017년 12월 어린이공원 재조성 관련 예산이 추가로 교부(7억, 특별교부세)되어 - 실 집행률은 57.06%로 나타나고 있음 - 해당 추가교부된 예산은 2018년도로 이월하여 어린이공원 재조성을 지속적으로 실시

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
어린이공원 재조성 개소수 증가	5개소	5개소

	○ 향후 개선사항 :	어린이공원은 주민들과 가장 밀접한 도심속 휴식공간으로 시설노후 및 선호도 변화 등으로 지속적인 리모델링이 필요한 실정으로, 추가 대상지 조사 및 지속적인 예산확보가 필요할 것으로 판단됨.

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	어린이공원 5개소 재조성을 통하여 어린이들이 선호하는 놀이시설을 설치하고 공원내 조명설치 등으로 안전도를 높여 주민만족도를 제고하였음

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	981,838,000		970,362,000		1,636,750,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
지출액	계	310,187,290		681,372,850		933,949,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

□ 성평등 효과분석

지자체 도시숲 조성(명상숲 조성) (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	휴식공간이 부족한 주택 밀집지역 내 학교를 선정, 숲조성을 통하여 자연친화적인 학습공간 제공과 도심 녹량확대로 주민여가생활공간 제공

	○ 사업내용 :	협약체결 및 명상숲 조성

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		60,000,000	0	60,000,000	56,791,000	0	3,209,000
자치단체재원		15,000,000	0	15,000,000	14,197,750	0	802,250
	자체재원	15,000,000	0	15,000,000	14,197,750	0	802,250
국고지원		30,000,000	0	30,000,000	28,395,500	0	1,604,500
	지특보조금	30,000,000	0	30,000,000	28,395,500	0	1,604,500
광역지원		15,000,000	0	15,000,000	14,197,750	0	802,250
	광역보조금	15,000,000	0	15,000,000	14,197,750	0	802,250

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	94.65 %
	- 집행실적 분석 :		3,209천원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
명상숲 조성면적 증가	4,200㎡	900㎡

	○ 향후 개선사항 :	학교숲에 대한 선호도가 높아 추가 대상지 조사 및 지속적인 예산확보가 필요함

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	학교의 녹지를 확대 보전하고 학생들이 환경친화적인 녹색공간에서 교육받을 수 있도록 명상숲을 조성하였음

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	60,000,000		60,000,000		60,000,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
지출액	계	57,440,470		53,469,800		56,791,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

□ 성평등 효과분석

토지정보과

□ 성인지예산 집행결과

○ 토지정보과의 2017년도 성인지예산은 총 1개 사업에 90백만원이 편성되었으며, 총 1개 사업에 87백만원이 집행됨.

- 토지정보과의 성인지예산 집행률은 96.12%임.

○ 금년도 성인지예산은 여성의 취업기회 보장을 위해 개별공시지가 특성조사사업을 중심으로 한 합리적이고 객관적인     지가조사 및 결정사업을 실시하였음.

- 여성인력채용비율 : 목표 85% / 실적 100%

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	1	90,083,000	86,585,680	96.12 %
일반회계	1	90,083,000	86,585,680	96.12 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		1	90,083,000	86,585,680	96.12 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	90,083,000	86,585,680	96.12 %
	일반회계	1	90,083,000	86,585,680	96.12 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

합리적이고 객관적인 지가조사․결정 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	개별공시지가 추진일정에 따라 차질없이 개별공시지가를 조사․결정하여 국세 및 지방세 부과에 활용할 수 있도록 하기위함.

	○ 사업내용 :	개별토지와 비교표준지의 토지특성을 비교․산정 후 감정평가사의 검증 및 토지소유자등의 의견을 수렴하여 개별공시지가를 결정․공시.

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		90,083,000	0	90,083,000	86,585,680	0	3,497,320
자치단체재원		90,083,000	0	90,083,000	86,585,680	0	3,497,320
	자체재원	90,083,000	0	90,083,000	86,585,680	0	3,497,320

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :	0

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	96.12 %
	- 집행실적 분석 :		- 집행률 : 96.12% - 집행실적 분석 : 3,467,320원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
여성인력채용비율	85%	100%

	○ 향후 개선사항 :	여성조사요원의 만족도 향상을 위한 업무여건개선을 위해 노력하겠음.

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	세밀한 조사가 요구되는 사업의 특성상 여성의 업무처리능력이 뛰어나며 그에 따른 만족도 또한 높은편임.

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	264,368		266,812		263,266
여성(비율)	138,099	(52.24 %)	136,114	(51.01 %)	134,405		(51.05 %)
남성(비율)	126,269	(47.76 %)	130,698	(48.99 %)	128,861		(48.95 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	12		14		12
여성(비율)	9	(75.00 %)	14	(100.00 %)	12		(100.00 %)
남성(비율)	3	(25.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	86,858,000		99,306,000		90,083,000
	여성(비율)	65,143,500	(75.00 %)	99,306,000	(100.00 %)	90,083,000		(100.00 %)
	남성(비율)	21,714,500	(25.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
지출액	계	82,932,030		95,557,100		86,585,680
	여성(비율)	62,199,023	(75.00 %)	95,557,100	(100.00 %)	86,585,680		(100.00 %)
	남성(비율)	20,733,007	(25.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)

보건소

□ 성인지예산 집행결과

○ 보건소의 2017년도 성인지 예산은 총10개 사업 2,354 백만원이 편성됨.

○ 국가암관리 지자체지원사업, 보건소 청사관리사업 등 성별영향분석평가사업 비중이 높음

- 양성평등정책추진사업(2) : 산모신생아건강관리, 출산축하금 지원

- 성별영향분석평가사업(7) : 보건소 청사관리, 국가암관리 지자체 지원, 기초정신건강증진센터 지원,                                       치매치료관리비 지원, 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영, 어린이기호식품                                   전담관리반 운영, 건강프로그램운영

- 자치단체특화사업(1) : 베이비시터 교육 운영

○ 보건소 총 10개사업에 2,271백만원을 집행(집행률96.44%)

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	10	2,354,343,000	2,270,566,633	96.44 %
일반회계	10	2,354,343,000	2,270,566,633	96.44 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		10	2,354,343,000	2,270,566,633	96.44 %
양성평등정책추진사업	소계	2	687,860,000	615,060,000	89.42 %
	일반회계	2	687,860,000	615,060,000	89.42 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	7	1,656,883,000	1,646,396,233	99.37 %
	일반회계	7	1,656,883,000	1,646,396,233	99.37 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	9,600,000	9,110,400	94.90 %
	일반회계	1	9,600,000	9,110,400	94.90 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

보건행정과

□ 성인지예산 집행결과

○ 보건행정과의 2017년도 성인지 예산은 총1개 사업 380백만원임.

○ 금년도 성인지 예산은 쾌적하고 안전한 보건소 청사 유지 관리를 목표로 민원인 편의 향상을 위주로 편성함.

- 성별영향분석평가사업인 보건소 청사관리에 372백만원을 집행함.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	1	379,521,000	372,337,513	98.11 %
일반회계	1	379,521,000	372,337,513	98.11 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		1	379,521,000	372,337,513	98.11 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	379,521,000	372,337,513	98.11 %
	일반회계	1	379,521,000	372,337,513	98.11 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

보건소 청사관리 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	보건소 청사를 원활히 운영하여 지역보건의료서비스 제공

	○ 사업내용 :	보건소 청사운영 및 관리에 필요한 인건비, 무인경비시스템 용역 및 각종 공공요금, 청사청소대행료 등

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		379,521,000	0	379,521,000	372,337,513	0	7,183,487
자치단체재원		379,521,000	0	379,521,000	372,337,513	0	7,183,487
	자체재원	379,521,000	0	379,521,000	372,337,513	0	7,183,487

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :	없음

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	98.11 %
	- 집행실적 분석 :		집행률98%이상으로 목표치 초과 달성함.

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
쾌적한 청사 환경 유지	95%	98.11%

e-호조 시스템(예산현액 대비 지출비율)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,786		447,011		439,211
여성(비율)	230,888	(51.11 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.89 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,786		447,011		439,211
여성(비율)	230,888	(51.11 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.89 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	305,692,000		340,281,000		379,521,000
	여성(비율)	156,225,767	(51.11 %)	174,090,175	(51.16 %)	194,656,907		(51.29 %)
	남성(비율)	149,466,233	(48.89 %)	166,190,825	(48.84 %)	184,864,093		(48.71 %)
지출액	계	292,177,630		332,682,330		372,337,513
	여성(비율)	149,319,166	(51.11 %)	170,202,641	(51.16 %)	190,972,485		(51.29 %)
	남성(비율)	142,858,464	(48.89 %)	162,479,689	(48.84 %)	181,365,028		(48.71 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	보건소 청사 안전 보수공사, 장애인 주차구역 등 정비에 만전을 기함

	○ 향후 개선사항 :	여성편의 시설 및 cctv 추가설치로 안전하고 쾌적한 보건소 청사관리

건강증진과

□ 성인지예산 집행결과

○ 건강증진과의 2017년도 성인지예산은 총 7개 사업으로 1,846백만원이 편성되었으며 1,772백만원이 집행됨.

- 건강증진과의 성인지예산 집행률은 96.01%임.

○ 여성의 사회활동 도모를 위한 산모․신생아 도우미 지원과 출산장려를 위한 출산축하금 지원, 베이비시터 교육을    하였고, 지역주민의 건강증진 도모를 위한 치매치료관리비를 지원하였으며, 질병발생예방 및 관리를 원활히 하기    위하여 진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리, 국가암관리, 정신보건사업 등을 실시하였음.

- 치매치료관리비 지원 : 목표 2760명 / 실적 2379명

- 산모․신생아건강관리 : 목표 600명 / 실적 564명

- 출산축하금 지원 : 목표 1,300명 / 실적 974명

- 베이비시터 교육 운영 : 목표 100명/ 실적 101명

- 기초정신건강증진센터 지원 : 목표 233명 / 실적 236명

- 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 : 목표 913명 / 실적 915명

- 국가암관리 지자체 지원 : 목표 33% / 실적 34%

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		7	1,845,836,000	1,772,251,190	96.01 %
양성평등정책추진사업	소계	2	687,860,000	615,060,000	89.42 %
	일반회계	2	687,860,000	615,060,000	89.42 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	4	1,148,376,000	1,148,080,790	99.97 %
	일반회계	4	1,148,376,000	1,148,080,790	99.97 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	9,600,000	9,110,400	94.90 %
	일반회계	1	9,600,000	9,110,400	94.90 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	7	1,845,836,000	1,772,251,190	96.01 %
일반회계	7	1,845,836,000	1,772,251,190	96.01 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모신생아건강관리) (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	산모․신생아 도우미 서비스지원으로 출산가정의 경제적부담 완화 및 사회적 일자리 창출에 기여

	○ 사업내용 :	산모의 산후건강관리 및 신생아관리를 위한 건강관리사가 일정기간 출산가정을 방문하여 산후관리를 도와주는 산모․신생아 건강관리 지원서비스

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		361,360,000	0	361,360,000	361,360,000	0	0
자치단체재원		54,180,000	0	54,180,000	54,180,000	0	0
	자체재원	54,180,000	0	54,180,000	54,180,000	0	0
국고지원		253,000,000	0	253,000,000	253,000,000	0	0
	지특보조금	253,000,000	0	253,000,000	253,000,000	0	0
광역지원		54,180,000	0	54,180,000	54,180,000	0	0
	광역보조금	54,180,000	0	54,180,000	54,180,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		적극적인 홍보로 예산 집행률 100% 달성

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
산모신생아 도우미서비스 확대 (서비스 제공건수)	600명	564명

	○ 향후 개선사항 :	다양한 매체를 활용한 지속적 홍보와 적극적 대상자 발굴을 통한 서비스 신청 독려

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	출생아수 감소 추세와 제한된 지원 자격(기준중위소득 80%이하)으로 인한 신청자 수 저조

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	330,866,000		330,866,000		361,360,000
	여성(비율)	330,866,000	(100.00 %)	330,866,000	(100.00 %)	361,360,000		(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)
지출액	계	330,866,000		330,866,000		361,360,000
	여성(비율)	330,866,000	(100.00 %)	330,866,000	(100.00 %)	361,360,000		(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	525		602		564
여성(비율)	525	(100.00 %)	602	(100.00 %)	564		(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)

차세대 바우처시스템

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	525		602		564
여성(비율)	525	(100.00 %)	602	(100.00 %)	564		(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0		(0.00 %)

□ 성평등 효과분석

베이비시터 교육 운영 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	예비 할아버지․할머니 등에게 육아에 필요한 산모․신생아 관리 전문지식과 기술교육을 통하여, 예비조부모의 육아에 대한 자신감과 자존감을 증대하고, 출산을 앞둔 가정에 안정적 보육지지자 양성

	○ 사업내용 :	산모․신생아 건강관리, 영유아 예방접종 및 응급처치, 갱년기 여성의 우울 및 스트레스 관리 등 20강좌 이론 및 실습 교육

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		9,600,000	0	9,600,000	9,110,400	0	489,600
자치단체재원		9,600,000	0	9,600,000	9,110,400	0	489,600
	자체재원	9,600,000	0	9,600,000	9,110,400	0	489,600

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	94.90 %
	- 집행실적 분석 :		489,600원 집행잔액 발생

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
베이비시터 교육수료자 100명이상 제고	100명	101명

결과보고서

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	184,320		185,169		186,594
여성(비율)	96,656	(52.44 %)	97,210	(52.50 %)	98,328		(52.70 %)
남성(비율)	87,664	(47.56 %)	87,959	(47.50 %)	88,266		(47.30 %)

통계출처 : 국가통계포털

사업대상 : 만40~65세 주민

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	102		102		101
여성(비율)	100	(98.04 %)	100	(98.04 %)	96		(95.05 %)
남성(비율)	2	(1.96 %)	2	(1.96 %)	5		(4.95 %)

교육참여자

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	34,800,000		47,350,000		9,600,000
	여성(비율)	34,117,647	(98.04 %)	46,421,569	(98.04 %)	9,124,752		(95.05 %)
	남성(비율)	682,353	(1.96 %)	928,431	(1.96 %)	475,248		(4.95 %)
지출액	계	34,069,680		46,176,300		9,110,400
	여성(비율)	33,401,647	(98.04 %)	45,270,882	(98.04 %)	8,659,390		(95.05 %)
	남성(비율)	668,033	(1.96 %)	905,418	(1.96 %)	451,010		(4.95 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	육아는 여성의 책임이라는 인식으로 베이비시터 참여자 중 예비 할머니 참여도가 높으나 전년대비 남성의 참여도가 다소 높아짐

	○ 향후 개선사항 :	육아시 남녀가 함께해야 한다는 인식전환 홍보 지속 추진으로 남성교육 참여자 비율을 높임

국가암관리 지자체 지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	국가암 검진사업을 통하여 암을 조기발견하여 치료를 유도함으로써 치료율을 높이고 암으로 인한 사망을 줄이는 것을 목적으로 함

	○ 사업내용 :	저소득층에 대한 암 조기검진 독려 및 홍보

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		751,000,000	0	751,000,000	750,704,790	0	295,210
자치단체재원		187,750,000	0	187,750,000	187,676,190	0	73,810
	자체재원	187,750,000	0	187,750,000	187,676,190	0	73,810
국고지원		375,500,000	0	375,500,000	375,352,400	0	147,600
	기금보조금	375,500,000	0	375,500,000	375,352,400	0	147,600
광역지원		187,750,000	0	187,750,000	187,676,200	0	73,800
	광역보조금	187,750,000	0	187,750,000	187,676,200	0	73,800

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	99.96 %
	- 집행실적 분석 :		국가암검진비 예탁 및 홍보물 제작 등 사업추진으로 집행완료

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
국가암검진 수검률 제고	33%	34%

국가암검진 수검률

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	국가암건진사업의 해당 암종에 여성만 해당하는 암종(자궁경부암, 유방암)이 포함되어 있어 여성의 비율이 높음

	○ 향후 개선사항 :	지속적인 국가암검진 사업추진으로 지역주민의 건강증진 도모

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	263,530,000		400,000,000		751,000,000
	여성(비율)	170,212,297	(64.59 %)	263,473,490	(65.87 %)	510,356,845		(67.96 %)
	남성(비율)	93,317,703	(35.41 %)	136,526,510	(34.13 %)	240,643,155		(32.04 %)
지출액	계	263,101,650		399,078,400		750,704,790
	여성(비율)	169,935,629	(64.59 %)	262,866,447	(65.87 %)	510,156,229		(67.96 %)
	남성(비율)	93,166,021	(35.41 %)	136,211,953	(34.13 %)	240,548,561		(32.04 %)

국가암검진 사업 수검자

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	33,970		32,987		33,558
여성(비율)	21,941	(64.59 %)	21,728	(65.87 %)	22,805		(67.96 %)
남성(비율)	12,029	(35.41 %)	11,259	(34.13 %)	10,753		(32.04 %)

만20세 이상의 여성 또는 만40세 이상의 남성의 암검진 대상자 중 의료급여수급자 및 건강보험료 하위50% 대상자

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	96,462		100,642		98,699
여성(비율)	57,762	(59.88 %)	62,923	(62.52 %)	61,961		(62.78 %)
남성(비율)	38,700	(40.12 %)	37,719	(37.48 %)	36,738		(37.22 %)

□ 성평등 효과분석

기초정신건강증진센터 지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	통합적인 정신질환자 관리체계를 구축함으로써 정신질환의 예방.상담.치료.재활 및 사회복귀도모

	○ 사업내용 :	만성정신질환자 등록 및 사례관리, 자살예방관리사업, 정신질환 고위험군 조기발견 및 치료연계 예방 및 캠페인 등 인식개선사업 아동청소년 정신보건사업 - 등록 및 사례관리, 심층사정평가, 치료(검사)비 지원, 교육 및 홍보 등 통합적인 정신질환자관리체계구축

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		193,240,000	0	193,240,000	193,240,000	0	0
자치단체재원		48,310,000	0	48,310,000	48,310,000	0	0
	자체재원	48,310,000	0	48,310,000	48,310,000	0	0
국고지원		96,620,000	0	96,620,000	96,620,000	0	0
	기금보조금	96,620,000	0	96,620,000	96,620,000	0	0
광역지원		48,310,000	0	48,310,000	48,310,000	0	0
	광역보조금	48,310,000	0	48,310,000	48,310,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		정신건강 서비스 수혜자 성비를 보면 남성에 비해 여성 비율을 높임

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
여성참여율 50%이상 제고	총233명(여성117명)	총236명(여성133명)

정신보건정보시스템

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	451,786		447,011		439,211
여성(비율)	230,888	(51.11 %)	228,694	(51.16 %)	225,272		(51.29 %)
남성(비율)	220,898	(48.89 %)	218,317	(48.84 %)	213,939		(48.71 %)

행정안전부 인구통계

관내주민

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	225		234		236
여성(비율)	116	(51.56 %)	126	(53.85 %)	133		(56.36 %)
남성(비율)	109	(48.44 %)	108	(46.15 %)	103		(43.64 %)

정신건강복지센터 등록자 수

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	270,000,000		275,850,000		193,240,000
	여성(비율)	139,200,000	(51.56 %)	148,534,615	(53.85 %)	108,902,203		(56.36 %)
	남성(비율)	130,800,000	(48.44 %)	127,315,385	(46.15 %)	84,337,797		(43.64 %)
지출액	계	270,000,000		275,850,000		193,240,000
	여성(비율)	139,200,000	(51.56 %)	148,534,615	(53.85 %)	108,902,203		(56.36 %)
	남성(비율)	130,800,000	(48.44 %)	127,315,385	(46.15 %)	84,337,797		(43.64 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	여성 대상자의 우울증 비율이 높고, 지역사회 정신건강 서비스의 요구도가 높은 경향이 있음

	○ 향후 개선사항 :	우울증관리를 위한 상담채널 홍보와 우울증 소견자의 등록을 유도하기 위한 유관기관 등과 네트워크 강화 등

치매치료관리비 지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	치매를 조기에 발견하고 지속적으로 치료․관리함으로써 효과적으로 치매증상을 호전시키거나 증상 심화를 방지하여 노후 삶의 질 제고 및 사회경제적 비용절감에 기여

	○ 사업내용 :	치매치료약 복용 중인 치매환자에게 월 3만원 한도액 치료관리비 지원 - 대상자 : 치매치료제를 복용 중인 치매환자 - 지원내역 : 치매치료관리비 보험급여분 중 본인부담금 월 3만원 상한내 실비 지원 - 소득기준 : 15년도 기준 전국가구 평균 소득의 100%이하인 경우(건강보험료 부과액 기준)

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		158,400,000	0	158,400,000	158,400,000	0	0
자치단체재원		39,600,000	0	39,600,000	39,600,000	0	0
	자체재원	39,600,000	0	39,600,000	39,600,000	0	0
국고지원		79,200,000	0	79,200,000	79,200,000	0	0
	기금보조금	79,200,000	0	79,200,000	79,200,000	0	0
광역지원		39,600,000	0	39,600,000	39,600,000	0	0
	광역보조금	39,600,000	0	39,600,000	39,600,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		치매치료관리비 전액 집행

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
치매환자등록 수 제고(등록회원 수)	2,760명	2,379명

지역보건의료정보시스템

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	78,607		2,510		2,379
여성(비율)	44,541	(56.66 %)	1,796	(71.55 %)	1,725		(72.51 %)
남성(비율)	34,066	(43.34 %)	714	(28.45 %)	654		(27.49 %)

60세 이상 수성구 주민

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	2,259		2,632		734
여성(비율)	1,609	(71.23 %)	1,882	(71.50 %)	566		(77.11 %)
남성(비율)	650	(28.77 %)	750	(28.50 %)	168		(22.89 %)

치매환자 등록자 수

지역보건의료정보시스템

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	210,234,000		270,000,000		158,400,000
	여성(비율)	149,741,703	(71.23 %)	193,062,310	(71.50 %)	122,144,959		(77.11 %)
	남성(비율)	60,492,297	(28.77 %)	76,937,690	(28.50 %)	36,255,041		(22.89 %)
지출액	계	210,234,000		270,000,000		158,400,000
	여성(비율)	149,741,703	(71.23 %)	193,062,310	(71.50 %)	122,144,959		(77.11 %)
	남성(비율)	60,492,297	(28.77 %)	76,937,690	(28.50 %)	36,255,041		(22.89 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	등록인원의 변화는 사망자 및 소득재산조사 결과 부적합자 등에 대한 퇴록자 발생

	○ 향후 개선사항 :	2018년 치매안심센터 운영으로 적극적 안내 및 홍보를 통해 치매치료관리비 신규 지원자 발굴

지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	지역단위 만성병 관리사업의 수행과 성과평가를 위해 필수적으로 요구되는 지역 대표 통계를 공통적으로 생산할 수 있는 조사 ․ 감시 체계의 구축

	○ 사업내용 :	구와 지정 대학이 주관하여 지역사회 대표 보건통계 DB 구축

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		45,736,000	0	45,736,000	45,736,000	0	0
자치단체재원		11,434,000	0	11,434,000	11,434,000	0	0
	자체재원	11,434,000	0	11,434,000	11,434,000	0	0
국고지원		22,868,000	0	22,868,000	22,868,000	0	0
	기금보조금	22,868,000	0	22,868,000	22,868,000	0	0
광역지원		11,434,000	0	11,434,000	11,434,000	0	0
	광역보조금	11,434,000	0	11,434,000	11,434,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :	해당없음

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		계획대비 100% 집행

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
지역사회건강조사 대상자수	913명	915명

질병보건통합관리시스템(지역사회건강통계집)

	○ 향후 개선사항 :	2018년 성인지예산서 대상사업에서 제외

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	집행계획 목표대비 100% 집행하였고 성비 적절하게 분배하여 잘 수행함

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	47,884,000		47,164,000		45,736,000
	여성(비율)	25,952,397	(54.20 %)	25,467,527	(54.00 %)	24,892,380		(54.43 %)
	남성(비율)	21,931,603	(45.80 %)	21,696,473	(46.00 %)	20,843,620		(45.57 %)
지출액	계	47,884,000		47,164,000		45,736,000
	여성(비율)	25,952,397	(54.20 %)	25,467,527	(54.00 %)	24,892,380		(54.43 %)
	남성(비율)	21,931,603	(45.80 %)	21,696,473	(46.00 %)	20,843,620		(45.57 %)

만19세이상 성인

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	917		913		915
여성(비율)	497	(54.20 %)	493	(54.00 %)	498		(54.43 %)
남성(비율)	420	(45.80 %)	420	(46.00 %)	417		(45.57 %)

만19세이상 성인

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	917		913		915
여성(비율)	497	(54.20 %)	493	(54.00 %)	498		(54.43 %)
남성(비율)	420	(45.80 %)	420	(46.00 %)	417		(45.57 %)

□ 성평등 효과분석

출산축하금 지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	둘째아 이상 출산가정에 출산축하금을 지원하여 출산친화적 사회 분위기 조성

	○ 사업내용 :	출생일 현재 부모 중 한명의 주소가 우리구에 있고, 수성구에 출생신고한 둘째이상 출생아에게 축하금 지급 - 둘째아 20만원(1회), 셋째이상 50만원(1회)

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		326,500,000	0	326,500,000	253,700,000	0	72,800,000
자치단체재원		97,950,000	0	97,950,000	76,110,000	0	21,840,000
	자체재원	97,950,000	0	97,950,000	76,110,000	0	21,840,000
광역지원		228,550,000	0	228,550,000	177,590,000	0	50,960,000
	광역보조금	228,550,000	0	228,550,000	177,590,000	0	50,960,000

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	77.70 %
	- 집행실적 분석 :		출산율 저하로 인한 지원대상자 수 감소 및 2017년도 12월 지원금의 이월 지출에 따른 불용액 발생

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
출산축하금 지원 제고	1300명	974명

	○ 향후 개선사항 :	출산의 필요성에 대한 인식 개선 도모와 건강한 출산을 위한 다각적인 홍보활동 강화

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	출산후 양육에 대한 부담 등으로 출산율이 저조하며, 수성구의 경우 경제적 부담으로 신혼부부 등 젊은 층의 유입이 제한적

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	404,800,000		370,000,000		326,500,000
	여성(비율)	198,249,842	(48.97 %)	173,905,997	(47.00 %)	153,528,747		(47.02 %)
	남성(비율)	206,550,158	(51.03 %)	196,094,003	(53.00 %)	172,971,253		(52.98 %)
지출액	계	326,500,000		322,700,000		253,700,000
	여성(비율)	159,902,603	(48.97 %)	151,674,230	(47.00 %)	119,296,304		(47.02 %)
	남성(비율)	166,597,397	(51.03 %)	171,025,770	(53.00 %)	134,403,696		(52.98 %)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	1,268		1,234		974
여성(비율)	621	(48.97 %)	580	(47.00 %)	458		(47.02 %)
남성(비율)	647	(51.03 %)	654	(53.00 %)	516		(52.98 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	1,268		1,234		974
여성(비율)	621	(48.97 %)	580	(47.00 %)	458		(47.02 %)
남성(비율)	647	(51.03 %)	654	(53.00 %)	516		(52.98 %)

식품위생과

□ 성인지예산 집행결과

○ 식품위생과의 2017년도 성인지예산은 총 1개 사업에 12백만원이 편성되었으며, 12백만원이 집행됨.

- 식품위생과 성인지예산 집행률은 100%임

○ 금년도 성인지예산은 여성인력의 사회진출 기회 확대 및 위생분야 여성 전문 인력을 육성하기 위하여 어린이먹을거리    안전관리 사업을 중점적으로 실시하였음.

- 어린이 식품안전관리 전담관리원 활동 여성참여율 제고 : 목표 90% / 실적 98.48%

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	1	12,200,000	12,200,000	100.00 %
일반회계	1	12,200,000	12,200,000	100.00 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		1	12,200,000	12,200,000	100.00 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	12,200,000	12,200,000	100.00 %
	일반회계	1	12,200,000	12,200,000	100.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

어린이기호식품 전담관리원 운영 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	어린이 전담관리원을 지정 운영하여 어린이 기호식품 조리판매업소에 대하여 위생적이고 안전한 식품을 조리 또는 진열 판매하도록 계도하기 위함

	○ 사업내용 :	식품위생법 제33조제1항에 따른 소비자식품위생감시원의 자격을 갖춘 자를 어린이 전담관리원으로 지정 전담관리원의 업무 -어린이 식품안전보호구역 내 식품 조리판매업소의 식품위생에 관한 지도 및 계몽 -어린이 식품안전보호구역에서 학교매점 및 우수판매업소의 고열량, 저영양 식품 판매여부 점검 -어린이 식품안전보호구역에서 위해식품 및 법 제9조에 따른 정서저해 식품의 판매 여부 등 확인 점검 -그 밖에 어린이의 식품안전 및 영양 등에 관한 교육홍보

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		12,200,000	0	12,200,000	12,200,000	0	0
자치단체재원		6,100,000	0	6,100,000	6,100,000	0	0
	자체재원	6,100,000	0	6,100,000	6,100,000	0	0
국고지원		6,100,000	0	6,100,000	6,100,000	0	0
	국고보조금	6,100,000	0	6,100,000	6,100,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :	해당사항 없음

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		집행실적 100% 달성

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
여성참여율 90% 이상 제고	90%	98.48%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	206,629		235,710		202,461
여성(비율)	108,784	(52.65 %)	137,061	(58.15 %)	106,593		(52.65 %)
남성(비율)	97,845	(47.35 %)	98,649	(41.85 %)	95,868		(47.35 %)

수성구청 인구수 및 세대현황 통계자료

(30세이상~59세이하 수성구민)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	77		78		66
여성(비율)	76	(98.70 %)	77	(98.72 %)	65		(98.48 %)
남성(비율)	1	(1.30 %)	1	(1.28 %)	1		(1.52 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	12,200,000		12,200,000		12,200,000
	여성(비율)	12,041,558	(98.70 %)	12,043,590	(98.72 %)	12,015,152		(98.48 %)
	남성(비율)	158,442	(1.30 %)	156,410	(1.28 %)	184,848		(1.52 %)
지출액	계	12,190,000		12,200,000		12,200,000
	여성(비율)	12,031,688	(98.70 %)	12,043,590	(98.72 %)	12,015,152		(98.48 %)
	남성(비율)	158,312	(1.30 %)	156,410	(1.28 %)	184,848		(1.52 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	어린이전담관리원의 자격 요건이 위생사, 영양사, 식품관련 전공자이기 때문에 여성참여율이 높음

	○ 향후 개선사항 :	경력단절 여성의 사회진출 기회로써 참여확대 방안 모색

고산건강생활지원센터

□ 성인지예산 집행결과

○ 고산건강생활지원센터의 2017년도 성인지예산은 117백만원이 편성되었으며 약 114백만원이 집행됨

- 고산건강생활지원센터 성인지예산 집행률은 97.42%임

○ 금년도 성인지예산은 공공보건의료서비스 접근성 향상을 위한 건강프로그램 운영 사업을 중점적으로 실시하였음

- 여성의 평균수명 연장과 모자보건관리 사업으로 고산건강생활지원센터 여성수혜자는 52.78%임

- 센터 이용자수 증가 : 목표 4,600명 / 실적 22,521명

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	1	116,786,000	113,777,930	97.42 %
일반회계	1	116,786,000	113,777,930	97.42 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		1	116,786,000	113,777,930	97.42 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	116,786,000	113,777,930	97.42 %
	일반회계	1	116,786,000	113,777,930	97.42 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

건강프로그램운영 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	보건소와 멀리 떨어진 고산지역 주민의 보건의료서비스 향상 및 보건인프라 구축을 통한 지역 주민의 삶의 질 향상

	○ 사업내용 :	○필수사업 - 건강생활실천사업(운동, 절주, 영양, 금연), 만성질환 예방 및 관리사업 ○선택사업 - 방문건강관리사업(치매관리사업 포함), 구강보건사업

	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		116,786,000	0	116,786,000	113,777,930	0	3,008,070
자치단체재원		116,786,000	0	116,786,000	113,777,930	0	3,008,070
	자체재원	116,786,000	0	116,786,000	113,777,930	0	3,008,070

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :

	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	97.42 %
	- 집행실적 분석 :		집행실적 분석 : 3,008,070원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'17년 목표치	'17년 실적치
센터 이용자수 증가	4,600명	22,521명

고산건강생활지원센터의 생애주기별 건강생활실천사업을 통한 건강 관리로 목표 실적치 달성

	○ 향후 개선사항 :	고산건강생활지원센터의 취약계층 및 질환별 맞춤 건강서비스를 통한 사업으로 건강격차를 해소하여 다양한 연령의 지역주민들에게 혜택이 돌아갈 수 있도록 하고자 함

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	남성대비 여성의 평균수명 연장과 모자보건관리사업 등 추진 중인 사업 성격으로 인하여 여성 수혜자 비율이 높으나 전년도 대비 격차가 줄어듬

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2015년		2016년		2017년
예산 현액	계	0		179,949,000		116,786,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	97,043,925	(53.93 %)	61,636,623		(52.78 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	82,905,075	(46.07 %)	55,149,377		(47.22 %)
지출액	계	0		172,379,920		113,777,930
	여성(비율)	0	(0.00 %)	92,962,028	(53.93 %)	60,049,042		(52.78 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	79,417,892	(46.07 %)	53,728,888		(47.22 %)

고산건강생활지원센터 내원 지역주민

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	9,264		15,680		22,521
여성(비율)	5,613	(60.59 %)	8,456	(53.93 %)	11,886		(52.78 %)
남성(비율)	3,651	(39.41 %)	7,224	(46.07 %)	10,635		(47.22 %)

행정지원과, 2017년 12월말 수성구 고산권 인구수 및 세대현황

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2015년		2016년		2017년
계	99,436		98,041		95,934
여성(비율)	50,434	(50.72 %)	49,852	(50.85 %)	48,858		(50.93 %)
남성(비율)	49,002	(49.28 %)	48,189	(49.15 %)	47,076		(49.07 %)

□ 성평등 효과분석