세출예산서
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장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 0 시 44,000 구 9,051,136 균 0]
경제개발비
9,095,136
9,074,693
20,443
[기 0 교 0 분 0 ]
3400
[국 0 시 44,000 구 9,051,136 균 0]
교통관리비
9,095,136
9,074,693
20,443
[기 0 교 0 분 0 ]
3410
[국 0 시 36,000 구 1,078,844 균 0]
교통행정
1,114,844
1,405,174
△290,330
[기 0 교 0 분 0 ]
3412
[국 0 시 36,000 구 1,078,844 균 0]
교통지도
1,114,844
1,405,174
△290,330
[기 0 교 0 분 0 ]
100
경상예산
975,238
1,272,934
△297,696
110
인건비
430,180
511,192
△81,012
101
인건비
430,180
511,192
△81,012
265,425
320,125
△54,700
01 기본급
○ 기본급 및 정근수당
경정(265,425,000원) - 기정(320,125,000원)
=
△54,700
51,699
61,264
△9,565
02 수당
○ 정액수당
경정(25,309,000원) - 기정(31,071,000원)
=
△5,762
○ 초과근무수당
경정(26,390,000원) - 기정(30,193,000원)
=
△3,803
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
18,760
21,840
△3,080
03 정액급식비
○ 정액급식비
경정(18,760,000원) - 기정(21,840,000원)
=
△3,080
17,450
20,280
△2,830
04 교통보조비
○ 교통보조비
경정(17,450,000원) - 기정(20,280,000원)
=
△2,830
24,427
29,779
△5,352
05 명절휴가비
○ 명절휴가비
경정(24,426,540원) - 기정(29,779,000원)
=
△5,352
40,986
49,632
△8,646
06 가계지원비
○ 가계지원비
경정(40,986,000원) - 기정(49,632,000원)
=
△8,646
11,433
8,272
3,161
07 연가보상비
○ 연가보상비
경정(11,433,000원) - 기정(8,272,000원)
=
3,161
120
경상적경비
545,058
761,742
△216,684
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
201
일반운영비
406,186
592,240
△186,054
406,186
592,240
△186,054
01 일반운영비
○ 불법주정차 견인대행료 및 보관료
경정(271,446,000원) - 기정(457,500,000원)
=
△186,054
202
여비
46,100
52,320
△6,220
34,100
40,320
△6,220
02 월액여비
○ 버스전용차선 및 불법주정차단속 여비
경정(34,100,000원) - 기정(40,320,000원)
=
△6,220
204
직무수행경
23,050
26,460
△3,410
비
15,650
18,060
△2,410
02 직급보조비
○ 직급보조비
경정(15,650,000원) - 기정(18,060,000원)
=
△2,410
7,400
8,400
△1,000
03 특정업무수행활동비
○ 대민활동비
경정(7,400,000원) - 기정(8,400,000원)
=
△1,000
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
301
일반보상금
46,222
67,222
△21,000
46,222
67,222
△21,000
09 공익근무요원보상금
○ 공익근무요원 보상금
△21,000
·봉급
경정(13,120,000원) - 기정(21,120,000원)
=
△8,000
·중식비
경정(14,176,000원) - 기정(22,176,000원)
=
△8,000
·교통비
경정(7,197,000원) - 기정(12,197,000원)
=
△5,000
400
예비비등
7,366
0
7,366
410
예비비
7,366
0
7,366
802
반환금기타
7,366
0
7,366
7,366
0
7,366
02 시도비보조금반환금
○ 이동식 CCTV장착 차량 구입비 반납
7,365,380원
=
7,366
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3420)교통시설
세항:(3421)교통시설
세세항:(220)자체사업
[주차장][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
3420
[국 0 시 8,000 구 7,972,292 균 0]
교통시설
7,980,292
7,669,519
310,773
[기 0 교 0 분 0 ]
3421
[국 0 시 8,000 구 7,972,292 균 0]
교통시설
7,980,292
7,669,519
310,773
[기 0 교 0 분 0 ]
200
[국 0 시 8,000 구 553,679 균 0]
사업예산
561,679
260,239
301,440
[기 0 교 0 분 0 ]
220
자체사업
545,679
244,239
301,440
401
시설비및부
392,070
90,630
301,440
대비
390,000
90,000
300,000
01 시설비
○ 욱수골 주차장 조성공사
300,000
·실시설계비 15,000,000원
=
15,000
·지장물철거 보상비(농작물 등)
85,000,000원
=
85,000
·공사비 200,000,000원
=
200,000
2,070
630
1,440
03 시설부대비
○ 시설부대비 200,000,000원 x 0.72%
=
1,440
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3420)교통시설
세항:(3421)교통시설
세세항:(410)예비비
[주차장][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
400
예비비등
7,418,613
7,409,280
9,333
410
예비비
918,613
909,280
9,333
801
예비비
915,535
909,280
6,255
○ 예비비
경정(915,535,000원) - 기정(909,280,000원)
=
6,255
802
반환금기타
3,078
0
3,078
3,078
0
3,078
02 시도비보조금반환금
○ 시비 사용잔액 반환금 946,000원
=
946
○ 징수교부금 과다지출금 반환 2,132,000원
=
2,132