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장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
8,628,782
8,107,509
521,273
[국 0 시 56,000 구 8,572,782 균 0]
3400
교통관리비
8,628,782
8,107,509
521,273
[국 0 시 56,000 구 8,572,782 균 0]
3410
교통행정
1,396,534
1,238,755
157,779
[국 0 시 36,000 구 1,360,534 균 0]
3412
교통지도
1,396,534
1,238,755
157,779
[국 0 시 36,000 구 1,360,534 균 0]
100
경상예산
1,264,294
1,199,055
65,239
110
인건비
511,192
482,159
29,033
101
인건비
511,192
482,159
29,033
320,125
298,770
21,355
01 기본급
○ 기본급
297,790
ㆍ 직급별
293,100
- 기능7급(18호봉)
1,924,300원 x 1명 x 12월
=
23,092
- 기능8급(21호봉)
1,825,500원 x 2명 x 12월
=
43,812
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
- 기능9급(23호봉)
1,713,600원 x 11명 x 12월
=
226,196
ㆍ 처우개선비 293,100,000원 x 1.6%
=
4,690
○ 정근수당 297,790,000원 x 0.9/12
=
22,335
61,264
59,752
1,512
02 수당
○ 정액수당
31,071
ㆍ 가족수당
9,840
- 배우자 30,000원 x 14명 x 12월
=
5,040
- 기타 가족 20,000원 x 20명 x 12월
=
4,800
ㆍ 정근수당가산금
15,240
- 20년이상 25년미만
110,000원 x 5명 x 12월
=
6,600
- 15년이상 20년미만
80,000원 x 9명 x 12월
=
8,640
ㆍ 자녀학비보조수당
5,391
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
- 중학교 47,700원 x 5명 x 4회
=
954
- 고등학교 369,700원 x 3명 x 4회
=
4,437
ㆍ 모범공무원수당 50,000원 x 1명 x 12월
=
600
○ 초과근무수당
30,193
ㆍ 기능7급 7,210원 x 1명 x 30시간 x 12월
=
2,596
ㆍ 기능8급 6,461원 x 2명 x 30시간 x 12월
=
4,652
ㆍ 기능9급 5,794원 x 11명 x 30시간 x 12월
=
22,945
21,840
21,840
0
03 정액급식비
○ 정액급식비 130,000원 x 14명 x 12월
=
21,840
20,280
20,280
0
04 교통보조비
○ 기능7급 130,000원 x 1명 x 12월
=
1,560
○ 기능8·9급 120,000원 x 13명 x 12월
=
18,720
29,779
27,685
2,094
05 명절휴가비
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
○ 명절휴가비
297,790,000원 x 1/12 x 60% x 2회
=
29,779
49,632
46,141
3,491
06 가계지원비
○ 가계지원비
297,790,000원 x 1/12 x 40% x 5회
=
49,632
8,272
7,691
581
07 연가보상비
○ 연가보상비
297,790,000원 x 1/12 x 1/30 x 10일
=
8,272
120
경상적경비
753,102
716,896
36,206
201
일반운영비
592,240
550,140
42,100
592,240
550,140
42,100
01 일반운영비
○ 일반수용비
519,344
ㆍ 불법주정차 단속용지 등 인쇄
2,964
- 과태료부과 및 견인대상차량 단속표지
6,500원 x 25권 x 12월
=
1,950
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
- 견인대행료 납부고지서
65원 x 1,300매 x 12월
=
1,014
ㆍ 주·정차위반과태료 등 기타고지서 인쇄
15,696
- 본고지서(OCR) 외 1종 66원 x 90,000매
=
5,940
- 독촉장 66원 x 90,000매
=
5,940
- 독촉장(시트지) 66원 x 36,000매
=
2,376
- 즉납고지서 외 1종
100원 x 1,200매 x 12월
=
1,440
ㆍ 주·정차 및 버스전용차선 위반 단속사진촬영
6,144
- 필름 13,500원 x 12속 x 12월
=
1,944
- 인화 200원 x 1,000매 x 12월
=
2,400
- 건전지 5,000원 x 30개 x 12월
=
1,800
ㆍ 교통지도관련 현수막 제작
55,000원 x 150개
=
8,250
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
ㆍ 단속용 장비 및 물품 구입
1,000
- 스케치판 5,000원 x 20개
=
100
- 건전지(전자신호봉)
1,500원 x 50조 x 12월
=
900
ㆍ 주·정차금지 안내판 제작
66,000원 x 300개
=
19,800
ㆍ 불법주정차 견인대행료 및 보관료
(30,000원 + 500원) x 1,250건 x 12월
=
457,500
ㆍ 행정장비 소모품 5,000,000원
=
5,000
ㆍ 디지털카메라 소모품 구입
990
- 메모리칩 45,000원 x 10대
=
450
- 배터리 36,000원 x 15대
=
540
ㆍ 주·정차위반 무인단속카메라 이설비
500,000원 x 4대
=
2,000
○ 공공요금 및 제세
46,695
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
ㆍ 주·정차위반과태료 고지서 등 우편료
32,880
- 일반우편료 250원 x 9,000매 x 12월
=
27,000
- 등기 우편료(반송료 포함)
1,750원 x 280매 x 12월
=
5,880
ㆍ 주·정차위반 무인단속 회선사용료
272,800원 x 4대 x 12월
=
13,095
ㆍ 주·정차위반 무인단속카메라 전기료
15,000원 x 4대 x 12월
=
720
○ 피복비
5,278
ㆍ 주차단속원
5,278
- 근무복 100,000원 x 14명 x 2벌
=
2,800
- 방한복 70,000원 x 14명 x 1착
=
980
- 근무화 50,000원 x 14명 x 1족
=
700
- 우의 20,000원 x 14명 x 1착
=
280
- 장화 13,000원 x 14명 x 1족
=
182
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
- 근무모(동·하모) 12,000원 x 14명 x 2개
=
336
○ 급량비
8,550
ㆍ 기본업무추진 및 비상근무 특근급식
5,000원 x 14명 x 5식 x 12월
=
4,200
· 재해 및 시기별 교통지도 근무급식
5,000원 x 14명 x 45일
=
3,150
ㆍ 버스전용차선 지도단속 새벽근무 급식
5,000원 x 1명 x 20식 x 12월
=
1,200
○ 연료비
1,251
ㆍ 공익근무요원사무실 냉·난방기 연료비
940원 x 7시간 x 1대 x 2ℓ x 95일
=
1,251
○ 시설장비유지비
11,122
ㆍ 무전기 수리 1,500,000원
=
1,500
ㆍ 카메라(일반,디지털) 수리비 1,000,000원
=
1,000
ㆍ 이동식CCTV 장착차량 유지보수비
373,500원 x 5월
=
1,868
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
ㆍ PDA시스템 유지보수비 355,400원 x 10월
=
3,554
ㆍ 고정식CCTV 및 교통상황실 유지보수비
1,600,000원 x 2월
=
3,200
202
여비
52,320
25,200
27,120
40,320
25,200
15,120
02 월액여비
○ 버스전용차선 및 불법주정차단속 여비
240,000원 x 14명 x 12월
=
40,320
12,000
0
12,000
03 국외여비
○ 주차단속요원 해외 선진지 견학
3,000,000원 x 4명
=
12,000
204
직무수행경
26,460
25,980
480
비
18,060
17,580
480
02 직급보조비
○ 기능7급 140,000원 x 1명 x 12월
=
1,680
○ 기능8·9급 105,000원 x 13명 x 12월
=
16,380
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
8,400
8,400
0
03 특정업무수행활동비
○ 대민활동비 50,000원 x 14명 x 12월
=
8,400
301
일반보상금
67,222
112,076
△44,854
67,222
112,076
△44,854
09 공익근무요원보상금
○ 공익근무요원 보상금
64,722
ㆍ 봉급 80,000원 x 22명 x 12월
=
21,120
ㆍ 중식비 4,000원 x 21일 x 22명 x 12월
=
22,176
ㆍ 교통비 2,200원 x 21일 x 22명 x 12월
=
12,197
ㆍ 피복비
8,184
- 근무복(동·하복) 130,000원 x 22착
=
2,860
- 방한복 50,000원 x 22착
=
1,100
- 근무화 50,000원 x 22착
=
1,100
- 근무모(동·하모) 6,000원 x 22개 x 2회
=
264
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
- 방한수갑 30,000원 x 22개
=
660
- 방한화 60,000원 x 22착
=
1,320
- 우의 20,000원 x 22착
=
440
- X 반도 20,000원 x 22개
=
440
ㆍ 탄티 20,000원 x 22개
=
440
ㆍ 명찰 3,500원 x 22개
=
77
ㆍ 전자신호봉 20,000원 x 22개
=
440
ㆍ 호각 및 줄 2,000원 x 22개
=
44
ㆍ 요대바클 2,000원 x 22개
=
44
○ 모범공익요원 표창 50,000원 x 2명
=
100
○ 교육교재 20,000원 x 10권
=
200
○ 공익근무요원 재난 및 각종행사 교통지도 급식
5,000원 x 22명 x 20일
=
2,200
303
포상금
6,860
3,500
3,360
○ 주·정차위반과태료 징수포상금(지난년도)
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
70,000,000원 x 5/100
=
3,500
○ 주·정차단속 업무추진활동비
20,000원 x 14명 x 12월
=
3,360
307
민간이전
8,000
0
8,000
8,000
0
8,000
02 민간경상보조
○ 학교주변 민간인 질서 계도반 운영
20,000원 x 50일 x 8명
=
8,000
200
사업예산
132,240
39,700
92,540
[국 0 시 36,000 구 96,240 균 0]
210
보조사업
66,000
0
66,000
[국 0 시 36,000 구 30,000 균 0]
307
민간이전
6,000
0
6,000
6,000
0
6,000
02 민간경상보조
○ 불법주정차 단속지원 요원 보조
15,000원 x 5명 x 80일
=
6,000
(시)
6,000
405
자산취득비
60,000
0
60,000
60,000
0
60,000
01 자산및물품취득비
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(210)보조사업
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
○ 불법주정차단속용 이동식CCTV장착차량 구입
60,000,000원
=
60,000
(시)
30,000
(구)
30,000
220
자체사업
66,240
39,700
26,540
207
연구개발비
300
13,500
△13,200
300
13,500
△13,200
02 전산개발비
○ 주·정차금지구역 지정 전산화
50,000원 x 6개소
=
300
405
자산취득비
65,940
26,200
39,740
65,940
26,200
39,740
01 자산및물품취득비
○ 냉난방기(공익요원사무실)
2,700,000원 x 1대
=
2,700
○ 주정차위반 관리 서버형 컴퓨터 구입
4,000,000원 x 1대
=
4,000
○ 레이저프린터(공익요원사무실)
940,000원 x 1대
=
940
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(220)자체사업
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
○ 봉함 프린터(고지서 출력용)
8,000,000원 x 1대
=
8,000
○ 소형 화물차 구입 21,000,000원 x 1대
=
21,000
○ 특수용 레카차 구입 29,300,000원 x 1대
=
29,300
3420
교통시설
7,232,248
6,868,754
363,494
[국 0 시 20,000 구 7,212,248 균 0]
3421
교통시설
7,232,248
6,868,754
363,494
[국 0 시 20,000 구 7,212,248 균 0]
200
사업예산
264,239
104,576
159,663
[국 0 시 20,000 구 244,239 균 0]
210
보조사업
40,000
40,000
0
[국 0 시 20,000 구 20,000 균 0]
402
민간자본이
40,000
40,000
0
전
40,000
40,000
0
01 민간자본보조
○ 내집주차장 설치 1,000,000원 x 40가구
=
40,000
(시)
20,000
(구)
20,000
220
자체사업
224,239
64,576
159,663
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3420)교통시설
세항:(3421)교통시설
세세항:(220)자체사업
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
401
시설비및부
70,630
64,576
6,054
대비
70,000
64,000
6,000
01 시설비
○ 노상주차장 주차구획선 설치 및 정비(L=4,500m)
10,000,000원
=
10,000
○ 주·정차금지 노면표시 및 표지판 설치·정비
200,000원 x 50개소
=
10,000
○ 차선정비 및 횡단보도 도색(L=25,000m)
50,000,000원
=
50,000
630
576
54
03 시설부대비
○ 시설부대비 70,000,000원 x 0.90%
=
630
403
자치단체등
153,609
0
153,609
자본이전
153,609
0
153,609
02 공기관등에대한대행사업비
○ 주차장운영대행사업비 153,609,000원
=
153,609
400
예비비등
6,968,009
6,764,178
203,831
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3420)교통시설
세항:(3421)교통시설
세세항:(410)예비비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
410
예비비
468,009
1,664,178
△1,196,169
801
예비비
468,009
1,664,178
△1,196,169
○ 예비비 468,009,000원
=
468,009
420
기타
6,500,000
5,100,000
1,400,000
706
기타내부거
6,500,000
5,100,000
1,400,000
래
6,500,000
5,100,000
1,400,000
03 적립금
○ 적립금 6,500,000,000원
=
6,500,000
세 출 합 계
8,628,782
8,107,509
521,273