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장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
8,107,509
8,024,810
82,699
[분 0 국 0 시 20,000 구 8,087,509]
3400
교통관리비
8,107,509
8,024,810
82,699
[분 0 국 0 시 20,000 구 8,087,509]
3410
교통행정
1,238,755
1,433,927
△195,172
3412
교통지도
1,238,755
1,433,927
△195,172
100
경상예산
1,199,055
1,293,927
△94,872
110
인건비
482,159
531,060
△48,901
101
인건비
482,159
531,060
△48,901
298,770
326,131
△27,361
01 기본급
○ 기본급
226,790
ㆍ 직급별
221,474
- 기능7급(18호봉)
1,508,100원 x 1명 x 12월
=
18,098
- 기능8급(21호봉)
1,432,300원 x 1명 x 12월
=
17,188
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
- 기능9급(23호봉)
1,345,600원 x 8명 x 12월
=
129,178
- 기능10급(21호봉)
1,187,700원 x 4명 x 12월
=
57,010
ㆍ 처우개선비 221,474,000원 x 2.4%
=
5,316
○ 상여금
71,980
ㆍ 기말수당 221,474,000원 x 4/12 x 50%
=
36,913
ㆍ 정근수당 221,474,000원 x 1.9/12
=
35,067
59,752
65,233
△5,481
02 수당
○ 정액수당
31,772
ㆍ 정액수당
9,840
- 배우자 30,000원 x 14명 x 12월
=
5,040
- 기타 가족 20,000원 x 20명 x 12월
=
4,800
ㆍ 정근수당 가산금
15,720
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
- 20년이상 25년미만
110,000원 x 1명 x 12월
=
1,320
- 15년이상 20년미만
80,000원 x 15명 x 12월
=
14,400
ㆍ 자녀학비보조수당
5,391
- 중학교 47,700원 x 5명 x 4회
=
954
- 고등학교 369,700원 x 3명 x 4회
=
4,437
ㆍ 대우수당
821
- 기능8급대우(15호봉)
68,340원 x 1명 x 12월
=
821
○ 초과근무수당
27,980
ㆍ 기능7급 6,919원 x 1명 x 30시간 x 12월
=
2,491
ㆍ 기능8급 6,200원 x 1명 x 30시간 x 12월
=
2,232
ㆍ 기능9급 5,560원 x 8명 x 30시간 x 12월
=
16,013
ㆍ 기능10급 5,030원 x 4명 x 30시간 x 12월
=
7,244
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
21,840
26,520
△4,680
03 정액급식비
○ 정액급식비 130,000원 x 14명 x 12월
=
21,840
20,280
24,720
△4,440
04 교통보조비
○ 교통보조비
20,280
ㆍ 기능7급 130,000원 x 1명 x 12월
=
1,560
ㆍ 기능8∼10급 120,000원 x 13명 x 12월
=
18,720
27,685
30,767
△3,082
05 명절휴가비
○ 명절휴가비
221,474,000원 x 1/12 x 75% x 2회
=
27,685
46,141
51,279
△5,138
06 가계지원비
○ 가계지원비 221,474,000원 x 1/12 x 250%
=
46,141
7,691
6,410
1,281
07 연가보상비
○ 연가보상비
221,474,000원 x 1/12 x 1/24 x 10일
=
7,691
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
120
경상적경비
716,896
762,867
△45,971
201
일반운영비
550,140
569,116
△18,976
550,140
569,116
△18,976
01 일반운영비
○ 일반수용비
510,046
ㆍ 불법주정차 단속용지 등 인쇄
2,964
- 과태료부과 및 견인대상차량 단속표지
6,500원 x 25권 x 12월
=
1,950
- 견인대행료 납부고지서
65원 x 1,300매 x 12월
=
1,014
ㆍ 주·정차위반과태료 등 기타고지서 인쇄
10,548
- 본고지서(OCR) 외 1종 66원 x 30,000매
=
1,980
- 독촉장 66원 x 90,000매
=
5,940
- 독촉장(시트지) 66원 x 18,000매
=
1,188
- 즉납고지서 외 1종
100원 x 1,200매 x 12월
=
1,440
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
ㆍ 주·정차 및 버스전용차선 위반 단속사진촬영
12,744
- 필름 13,500원 x 12속 x 12월
=
1,944
- 인화 200원 x 3,000매 x 12월
=
7,200
- 건전지 5,000원 x 60개 x 12월
=
3,600
ㆍ 교통지도관련 현수막 제작
55,000원 x 80개
=
4,400
ㆍ 단속용 장비 및 물품 구입
1,100
- 스케치판 5,000원 x 40개
=
200
- 건전지(전자신호봉)
1,500원 x 50조 x 12월
=
900
ㆍ 주· 정차금지 안내판 제작
66,000원 x 200개
=
13,200
ㆍ 불법주정차 견인대행료 및 보관료
(30,000원 + 500원) x 1,250건 x 12월
=
457,500
ㆍ 행정장비 소모품 5,000,000원
=
5,000
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
ㆍ 디지털카메라 소모품 구입
590
- 배터리 36,000원 x 15대
=
540
- 리더기 25,000원 x 2대
=
50
ㆍ 주·정차위반 무인단속카메라 이설비
500,000원 x 4대
=
2,000
○ 공공요금 및 제세
22,499
ㆍ 주·정차위반과태료 등 고지서 우편료
8,684
- 일반 우편료 220원 x 1,100매 x 12월
=
2,904
- 등기 우편료 1,720원 x 280매 x 12월
=
5,780
ㆍ 주·정차위반 무인단속 회선사용료
272,800원 x 4대 x 12월
=
13,095
ㆍ 주·정차위반 무인단속카메라 전기료
15,000원 x 4대 x 12월
=
720
○ 피복비
5,278
ㆍ 주차단속원
5,278
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
- 근무복 100,000원 x 14명 x 2벌
=
2,800
- 방한복 70,000원 x 14명 x 1착
=
980
- 근무화 50,000원 x 14명 x 1족
=
700
- 우의 20,000원 x 14명 x 1착
=
280
- 장화 13,000원 x 14명 x 1족
=
182
- 근무모(동·하모) 12,000원 x 14명 x 2개
=
336
○ 급량비
8,550
ㆍ 기본업무추진 및 비상근무 특근급식
5,000원 x 14명 x 5식 x 12월
=
4,200
ㆍ 재해 및 시기별 교통지도 근무급식
5,000원 x 14명 x 45일
=
3,150
ㆍ 버스전용차선 지도단속 새벽근무 급식
5,000원 x 1명 x 20식 x 12월
=
1,200
○ 연료비
1,267
ㆍ 공익근무요원사무실 냉·난방기 연료비
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
952원 x 7시간 x 1대 x 2ℓ x 95일
=
1,267
○ 시설장비유지비
2,500
ㆍ 무전기 수리 1,500,000원
=
1,500
ㆍ 카메라(일반, 디지털) 수리비 1,000,000원
=
1,000
202
여비
25,200
30,600
△5,400
25,200
30,600
△5,400
02 월액여비
○ 버스전용차선 및 불법주정차단속 여비
150,000원 x 14명 x 12월
=
25,200
204
직무수행경
25,980
28,200
△2,220
비
17,580
18,000
△420
02 직급보조비
○ 기능7급 140,000원 x 1명 x 12월
=
1,680
○ 기능8·9급 105,000원 x 9명 x 12월
=
11,340
○ 기능10급 95,000원 x 4명 x 12월
=
4,560
8,400
10,200
△1,800
03 특정업무수행활동비
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
○ 대민활동비 50,000원 x 14명 x 12월
=
8,400
301
일반보상금
112,076
131,451
△19,375
112,076
131,451
△19,375
09 공익근무요원보상금
○ 공익근무요원 보상금
109,076
ㆍ 봉급 55,660원 x 41명 x 12월
=
27,385
ㆍ 상여금(기말수당)
55,660원 x 41명 x 50% x 4회
=
4,565
ㆍ 중식비 4,000원 x 21일 x 41명 x 12월
=
41,328
ㆍ 교통비 1,800원 x 21일 x 41명 x 12월
=
18,598
ㆍ 피복비
14,432
- 근무복(동˙하복) 130,000원 x 41착
=
5,330
- 방한복 50,000원 x 41착
=
2,050
- 근무화 50,000원 x 41착
=
2,050
- 근무모(동·하모) 6,000원 x 41개 x 2회
=
492
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
- 방한수갑 30,000원 x 41개
=
1,230
- 방한화 60,000원 x 41착
=
2,460
- 우의 20,000원 x 41착
=
820
ㆍ X 반도 20,000원 x 41개
=
820
ㆍ 탄티 20,000원 x 41개
=
820
ㆍ 명찰 3,500원 x 41개
=
144
ㆍ 전자신호봉 20,000원 x 41개
=
820
ㆍ 호각 및 줄 2,000원 x 41개
=
82
ㆍ 요대바클 2,000원 x 41개
=
82
○ 모범공익요원 표창 50,000원 x 4명
=
200
○ 교육교재 20,000원 x 20권
=
400
○ 공익근무요원 재난 및 각종행사 교통지도 급식
4,000원 x 30명 x 20일
=
2,400
303
포상금
3,500
3,500
0
○ 주·정차위반과태료 징수포상금(지난년도)
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
70,000,000원 x 5/100
=
3,500
200
사업예산
39,700
140,000
△100,300
220
자체사업
39,700
40,000
△300
207
연구개발비
13,500
5,000
8,500
13,500
5,000
8,500
02 전산개발비
○ 인터넷납부시스템 구축 13,000,000원
=
13,000
○ 주·정차금지구역 지정 전산화
50,000원 x 10개소
=
500
405
자산취득비
26,200
35,000
△8,800
26,200
35,000
△8,800
01 자산및물품취득비
○ 서버(인터넷납부시스템) 구입 20,000,000원
=
20,000
○ 사무용 의자(단속요원) 100,000원 x 12각
=
1,200
○ 디지털카메라(주·정차위반 단속용)
350,000원 x 3대
=
1,050
○ 칼라프린터(주·정차단속 견인증빙자료 출력용 )
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(220)자체사업
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
1,500,000원 x 1대
=
1,500
○ 주차브레이크 잠금차 견인장치(FREE TIRE)
1,800,000원 x 1대
=
1,800
○ 냉·온수기(공익요원실) 150,000원 x 1대
=
150
○ 에어컨디셔너(교통상황실) 500,000원 x 1대
=
500
3420
교통시설
6,868,754
6,590,883
277,871
[분 0 국 0 시 20,000 구 6,848,754]
3421
교통시설
6,868,754
6,590,883
277,871
[분 0 국 0 시 20,000 구 6,848,754]
200
사업예산
104,576
49,704
54,872
[분 0 국 0 시 20,000 구 84,576]
210
보조사업
40,000
40,000
0
[분 0 국 0 시 20,000 구 20,000]
402
민간자본이
40,000
40,000
0
전
40,000
40,000
0
01 민간자본보조
○ 내집주차장 설치 1,000,000원 x 40가구
=
40,000
(시)
20,000
(구)
20,000
220
자체사업
64,576
9,704
54,872
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3420)교통시설
세항:(3421)교통시설
세세항:(220)자체사업
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
401
시설비및부
64,576
9,704
54,872
대비
64,000
9,600
54,400
01 시설비
○ 노상주차장 주차구획선 설치 및 정비(L=4,500m)
10,000,000원
=
10,000
○ 주·정차금지 노면표시 및 표지판 설치·정비
200,000원 x 20개소
=
4,000
○ 차선정비 및 횡단보도 도색(L=25,000m)
50,000,000원
=
50,000
576
104
472
03 시설부대비
○ 시설부대비 64,000,000원 x 0.90%
=
576
400
예비비등
6,764,178
6,541,179
222,999
410
예비비
1,664,178
6,541,179
△4,877,001
801
예비비
1,664,178
6,541,179
△4,877,001
○ 예비비 1,664,178,000원
=
1,664,178
420
기타
5,100,000
0
5,100,000
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3420)교통시설
세항:(3421)교통시설
세세항:(420)기타
[주차장][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
706
기타내부거
5,100,000
0
5,100,000
래
5,100,000
0
5,100,000
03 적립금
○ 적립금 5,100,000,000원
=
5,100,000