세출예산서
세출예산서
세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
8,180,675
8,395,092
△214,417
[분 0 국 0 시 70,000 구 8,110,675]
3400
교통관리비
8,180,675
8,395,092
△214,417
[분 0 국 0 시 70,000 구 8,110,675]
3410
교통행정
1,372,359
1,433,927
△61,568
[분 0 국 0 시 50,000 구 1,322,359]
3412
교통지도
1,372,359
1,433,927
△61,568
[분 0 국 0 시 50,000 구 1,322,359]
100
경상예산
1,232,359
1,293,927
△61,568
110
인건비
495,604
531,060
△35,456
101
인건비
495,604
531,060
△35,456
309,058
326,131
△17,073
01 기본급
상여금
경정(62,922,000원) - 기정(79,995,000원)
=
△17,073
56,878
65,233
△8,355
02 수당
1. 정액수당
경정(28,167,000원) - 기정(35,222,000원)
=
△7,055
2. 초과수당
경정(28,711,000원) - 기정(30,011,000원)
=
△1,300
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(110)인건비
[주차장][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
23,100
26,520
△3,420
03 정액급식비
정액급식비
경정(23,100,000원) - 기정(26,520,000원)
=
△3,420
21,710
24,720
△3,010
04 교통보조비
교통보조비
경정(21,710,000원) - 기정(24,720,000원)
=
△3,010
27,196
30,767
△3,571
05 명절휴가비
명절휴가비
경정(27,196,000원) - 기정(30,767,000원)
=
△3,571
44,162
51,279
△7,117
06 가계지원비
가계지원비
경정(44,162,000원) - 기정(51,279,000원)
=
△7,117
13,500
6,410
7,090
07 연가보상비
연가보상비
경정(13,500,000원) - 기정(6,410,000원)
=
7,090
120
경상적경비
736,755
762,867
△26,112
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3410)교통행정
세항:(3412)교통지도
세세항:(120)경상적경비
[주차장][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
201
일반운영비
544,204
569,116
△24,912
544,204
569,116
△24,912
01 일반운영비
1. 공공요금 및 제세
경정(15,000,000원 ) - 기정(35,112,000원)
=
△20,112
2. 시설장비유지비
경정(2,570,000원) - 기정(7,370,000원)
=
△4,800
204
직무수행경
27,000
28,200
△1,200
비
9,000
10,200
△1,200
03 특정업무수행활동비
대민활동비
경정(9,000,000원) - 기정(10,200,000원)
=
△1,200
3420
교통시설
6,808,316
6,961,165
△152,849
[분 0 국 0 시 20,000 구 6,788,316]
3421
교통시설
6,808,316
6,961,165
△152,849
[분 0 국 0 시 20,000 구 6,788,316]
400
예비비등
6,758,612
6,911,461
△152,849
410
예비비
6,754,044
6,906,893
△152,849
장(3000)경제개발비
관:(3400)교통관리비
항:(3420)교통시설
세항:(3421)교통시설
세세항:(410)예비비
[주차장][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
801
예비비
6,754,044
6,906,893
△152,849
예비비
경정(6,754,044,000원) - 기정(6,906,893,000원)
=
△152,849