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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
674,682	641,617	-	14,741	18,323

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
456,519	511,743	585,166	617,245	674,682

▸ 결산 총계기준

☞ 2014년부터 2018년까지 세입규모의 연평균 증가율은 9.3%입니다. 2018년도 세입  결산 중 가장 비중이 높은 것은 지방세, 보조금 등입니다. 지방세는 전년대비 102억원 증가되었으며 주요인은 재산세 90.8억원, 등록면허세 3.6억원 증가입니다. 보조금은 전년 대비 104.7억원 증가하였으며 주로 복지비 증가분으로 사회복지분야 국‧시비 보조금이 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	435,835	100.00	490,118	100.00	562,305	100.00	591,926	100.00	641,617	100.00
지 방 세	73,654	16.90	82,668	16.87	87,357	15.54	91,472	15.45	101,697	15.85
세외수입	25,869	5.94	31,962	6.52	43,956	7.82	56,213	9.50	63,005	9.82
지방교부세	8,691	1.99	11,101	2.26	10,637	1.89	13,451	2.27	16,283	2.54
조정교부금･재정보전금	44,343	10.17	53,396	10.89	66,569	11.84	57,096	9.65	57,669	8.99
보 조 금	237,692	54.54	262,693	53.60	277,952	49.43	289,240	48.86	299,493	46.68
지 방 채	0	0.00	1,300	0.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	45,587	10.46	46,999	9.59	75,835	13.49	84,455	14.27	103,471	16.13

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2014~2018년 기간 중 우리 구 일반회계 세입규모는 연평균 10% 증가하였습니다. 재원별로는 2018년 신축아파트 준공으로 인한 대출 증가로 저당권 설정 등록면허세  등록분이 전년대비 3.6억원 증가하였고 2018년 신축아파트 입주, 개별주택가격(전년대비 10.8%), 공동주택가격(전년대비 9.2%) 및 개별공시지가(전년대비 13.2%)의 상승으로 재산세가 전년대비 90.8억원이 증가하여 지방세가 전체적으로 102억원 가량 증가하였습니다. 또한, 2018년 신축아파트 2천여세대 준공 및 수성알파시티 토지 분양으로 증가한 시세에 대한 징수교부금 10억원 증가, 마트 1회용 비닐봉투 유료화로 종량제봉투 판매액 4.6억원 증가, 2018년도 지적재조사조정금 수입 8.6억원 증가, 공동주택건설부지 매각 등에 따라 공유재산매각수입금이 전년대비 34.8억원 가량 증가되어 세외수입이 전체적으로 67억 가량 증가하였습니다. 보조금은 정부의 사회복지정책 및 일자리 창출지원정책 확대 추진으로 인한 국고 보조금 증가 등으로 지속적으로 증가하고 있습니다.

세입재원별 현황(2018년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	73,653,601	82,667,981	87,357,383	91,471,593	101,696,751
인구수(명)	456,505	451,786	447,011	439,211	432,759
주민1인당 지방세부담액	161	183	195	208	235

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
556,769	534,928	-	3,518	18,323

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
406,228	443,947	494,724	505,425	556,769

▸ 결산 총계기준

☞ 2014년부터 2018년까지 우리 구 세출규모는 연평균 8.3% 증가하여 같은 기간 세입 증가율 9.3%보다 1%정도 낮고, 2014년에서 2018년까지 각 9.3%, 11.4%, 2.1%, 10.2%로 2017년도에 증가율이 다소 낮아졌으나 2018년에 다시 평균 증가율을 회복하였습니다. 세입결산액 674,682백만원 중 556,769백만원이 집행되어 집행율은 약 82.5%입니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	393,857	100.00	430,265	100.00	479,377	100.00	488,930	100.00	534,928	100.00
일반공공행정	18,194	4.62	13,522	3.14	23,173	4.83	20,226	4.14	32,414	6.06
공공질서･안전	1,902	0.48	2,712	0.63	4,012	0.84	4,228	0.86	4,614	0.86
교 육	6,256	1.59	4,212	0.98	4,702	0.98	6,251	1.28	7,026	1.31
문화 및 관광	12,870	3.27	18,108	4.21	19,519	4.07	15,156	3.10	16,024	3.00
환경보호	11,285	2.87	12,190	2.83	16,131	3.36	17,775	3.64	17,093	3.20
사회복지	231,104	58.68	256,912	59.71	271,812	56.70	283,849	58.06	304,726	56.97
보 건	12,197	3.10	17,540	4.08	13,593	2.84	14,117	2.89	14,156	2.65
농림해양수산	5,974	1.52	6,494	1.51	6,686	1.39	5,357	1.10	6,013	1.12
산업･중소기업	115	0.03	252	0.06	346	0.07	731	0.15	1,923	0.36
수송 및 교통	6,302	1.60	8,487	1.97	10,291	2.15	17,687	3.62	18,682	3.49
국토･지역개발	18,736	4.76	18,694	4.34	33,200	6.93	23,544	4.82	25,909	4.84
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	68,923	17.50	71,141	16.53	75,911	15.84	80,008	16.36	86,348	16.14

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2018년도 세출규모는 전년대비 45,998백만원(9.4%) 증가하였으며, 주요 지출분야는 사회복지 304,726백만원(56.97%), 국토·지역개발 25,909백만원(4.84%)입니다. 최근 지출 증가율이 높은 분야는 일반공공행정 분야로 전년대비 6.1%의 증가율을 보이고 있습니다.

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	393,856,825	430,264,641	479,376,985	488,929,907	534,927,928
인구수(명)	456,505	451,786	447,011	439,211	432,759
주민 1인당 세출액	863	952	1,072	1,113	1,236

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’17년도 현재액(A)	증 감 액			’18년도 현재액(A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	11,732	5,422	6,591	1,169	17,155
신청사건립기금	2,000	4,029	4,029	0	6,029	17년 7월 ~ 21년 12월
재정안정화기금	0	1,000	1,000	0	1,000
노인복지기금	589	2	8	6	591	17년 8월 ~ 21년 12월
식품진흥기금	217	-73	131	204	144
재난관리기금	6,139	419	1,190	771	6,558
기초생활보장및주민소득지원기금	2,722	54	213	160	2,776	17년 8월 ~ 21년 12월
옥외광고발전기금	64	-7	21	28	57

▸ ’18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
7,782	8,373	9,019	11,732	17,155

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 최근 5년간 기금조성액은 2014년 7,782백만원에서 2018년 17,155백만원으로 평균 22.9% 증가율을 보였습니다. 연도간 재원 조정을 통한 건전하고 안정적인 재정운용을 위해 2018년 2월 「대구광역시 수성구 재정안정화기금 설치 및 운용 조례」에 근거하여 재정안정화기금을 신설하여 2018년 기금조성액이 전년대비 46%가량 증가하게 되었습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

대구광역시 수성구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	2	671,695	552,631	119,065	1,258,908	18,443	1.46
자치단체(a)	-	668,381	550,468	117,913	1,247,776	18,210	1.46
지방공공기관(b)	2	14,186	13,035	1,152	11,132	233	2.09
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00
내부거래(A+B)	-	10,873	10,873	0	0	0	0.00

대구광역시 수성구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.87%	11.34%	27.62%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪인건비결산액/자체수입	46.59%	44.72%	248.16%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.76%	0.14%	26.42%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪업무추진비/세출결산액	0.14%	0.14%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%
	세입결산액	671,695	668,381	14,186	0	10,873	0
	세입결산액 중 자체수입	171,080	169,502	1,579	0	0	0
	세출결산액	552,631	550,468	13,035	0	10,873	0
	세출결산액 중 인건비	79,713	75,795	3,918	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	4,203	758	3,444	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	801	761	40	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.46%	1.46%	2.09%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪부채/환금자산	12.18%	12.72%	2.80%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪차입부채/재정자금	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	자산	1,258,908	1,247,776	11,132	0	0	0
	부채	18,443	18,210	233	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	151,480	143,159	8,321	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	143,385	135,068	8,317	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.